| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENETE, AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUNDEB. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS N/DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 58.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 5600.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SEGURANÇAS PARA OS FESTEJOS DE SANTOS REIS NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012017 | 0000005 | 05/01/2017 | 18000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO FORRO CAVALO DE AÇO NO DIA 07 DE JANEIRO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000006 | 05/01/2017 | 8000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA NADELA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 06 DE JANEIRO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 7020.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS BOX TRUSS (GRID), GRUPO GERADOR DE 180KVA, PALCO 12X08m, PARA FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 3580.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012017 | 0000011 | 05/01/2017 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR E COMPOSITOR "TONNY FARRA" NO DIA 06 DE JANEIRO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000013 | 05/01/2017 | 5460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS E TENDAS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NOS DIAS 06, 07 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2017 | 7920.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000015 | 05/01/2017 | 35000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA CONDE DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SANTOS REIS DO MUNICÍPIO, DIA 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000016 | 05/01/2017 | 15000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ADUÍLIO MENDES E BANDA PARA A APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000017 | 05/01/2017 | 40000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PEGADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2017 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 1132.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 13/01/2017 | 3117.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2017 | 12698.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 13/01/2017 | 167.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/INSUMOS UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL6314 PB, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2017 | 350.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SENHOR LAMARQUE ARAUJO FRANCA FILHO, CPF: 548.702.244-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2017 | 6200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA À POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 13/01/2017 | 675.00 | 00071253235457 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LINIKER LEONI DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 13/01/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE SAÚDE TIPO TOMOGRAFIA (ABDOME COM CONTRASTE) A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CAMPELO COSTA, CPF: 603.953,207-63, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 13/01/2017 | 1952.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/01/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 13/01/2017 | 220.00 | 11958034000100 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao repasse a este Conselho conforme nº do processo de pagamento, 25000.199372/2016-81, retido no repasse do FNS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/01/2017 | 198.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REVISÃO NO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL 6314 PB, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 13/01/2017 | 67.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1100 DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 13/01/2017 | 133.93 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/01/2017 | 275.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1075 DA TESOURARIA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/01/2017 | 1856.52 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE IDENIZAÇÃO REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME ATA DE JULGAMENTO DE Nº 0000676-71.2016.5.13.0010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 13/01/2017 | 10000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 13/01/2017 | 2270.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2017 | 637.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/01/2017 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2017 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA COBERTURA DE FESTA DE REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/01/2017 | 798.96 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2017 | 67.10 | 34028316368216 | CORREIOS - AGENCIA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/01/2017 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2017 | 18.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 13/01/2017 | 4995.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO PELA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2017 | 376.01 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NA TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 13/01/2017 | 280.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BICICLETA PARA SORTEIO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A MATRICULA NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 13/01/2017 | 680.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS BICICLETAS PARA SORTEIO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A MATRICULA NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 13/01/2017 | 640.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS BICICLETAS PARA SORTEIO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A MATRICULA NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 13/01/2017 | 1583.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA SORTEIO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A MATRICULA NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 13/01/2017 | 1779.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/01/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 13/01/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO MDE. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 13/01/2017 | 30.74 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 13/01/2017 | 336.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/01/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS N/DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/01/2017 | 33.70 | 00005939786413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 24/01/2017 | 32.78 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 24/01/2017 | 107.72 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 24/01/2017 | 103.41 | 00007865535457 | SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/01/2017 | 151.03 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA R. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 24/01/2017 | 163.90 | 00010597860793 | ADRIANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 24/01/2017 | 243.63 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 24/01/2017 | 98.20 | 00006906264443 | MARILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 24/01/2017 | 100.08 | 00070619818492 | JÉSSICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 24/01/2017 | 5410.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 24/01/2017 | 7342.99 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPMS - 01 PARCELA - CADPREV 01373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 24/01/2017 | 7263.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPMS - 02 PARCELA - CADPREV 01373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 24/01/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE JANERIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2017 | 5025.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2017 | 9142.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2017 | 1805.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2017 | 3528.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2017 | 850.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2017 | 1258.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2017 | 428.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2017 | 156.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 25/01/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA MUNICPAL WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2017 | 3074.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2017 | 16072.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 25/01/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 25/01/2017 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 25/01/2017 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 25/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/01/2017 | 3000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/01/2017 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 25/01/2017 | 2345.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2017 | 17176.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2017 | 906.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2017 | 137982.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2017 | 18829.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2017 | 55113.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40% NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2017 | 13454.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2017 | 4253.54 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2017 | 19000.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2017 | 1852.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2017 | 7589.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2017 | 2592.79 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2017 | 582.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2017 | 272.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2017 | 4685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2017 | 1138.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 25/01/2017 | 49.24 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 25/01/2017 | 247.90 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 121, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 25/01/2017 | 350.00 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A REMOÇÃO DO PACIENTE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS E ORTOPEDIA DA PARAÍBA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/01/2017 | 350.00 | 00011673678718 | RAFAEL ARCANJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A REMOÇÃO DO PACIENTE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2017 | 4671.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2017 | 9735.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2017 | 5834.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2017 | 40214.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2017 | 8198.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2017 | 35070.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2017 | 5514.92 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2017 | 1026.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2017 | 5594.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2017 | 733.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2017 | 2728.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2017 | 514.41 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 25/01/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PÉRICLES DIAS DA SILVA PORTADOR DO CPF 71.619.114-30 PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/01/2017 | 3000.00 | 00002589126425 | KAROLINE SOUTO MAIOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2017 | 4232.89 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2017 | 6440.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2017 | 6174.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2017 | 25962.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2017 | 6300.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 25/01/2017 | 400.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DO MERCADO E MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 25/01/2017 | 400.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO OPERADOR DA MÁQUINA RETORESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 25/01/2017 | 582.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 25/01/2017 | 5700.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 25/01/2017 | 600.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 25/01/2017 | 600.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 25/01/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 25/01/2017 | 600.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NA MAQUINA PATROL REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 25/01/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 25/01/2017 | 540.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 25/01/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/01/2017 | 540.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 25/01/2017 | 600.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 25/01/2017 | 600.00 | 00001803591420 | JOSE ERIVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/01/2017 | 600.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/01/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/01/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/01/2017 | 600.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 25/01/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 25/01/2017 | 600.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 25/01/2017 | 480.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/01/2017 | 600.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/01/2017 | 600.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 25/01/2017 | 600.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 25/01/2017 | 600.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/01/2017 | 600.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/01/2017 | 600.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 25/01/2017 | 540.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 600.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NA MAQUINA PATROL REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 600.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 600.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 570.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 600.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/01/2017 | 400.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 1947.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 1166.82 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 1000.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO NA ESF I, POLICLINICA E ESF II DE GUARABIRA, CANAFÍSTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2017 | 652.26 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA E EXAMES: PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA E TOPOGRAFIA DE CORNEA A SEREM REALIZADOS PARA lINIKER LEONI DA SILVA MARINHO, CPF: 712.532.354 - 57. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 850.71 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 2600.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA, CRECHE CRIANÇA FELIZ, NA PASTORAL DA CRIANÇA E EM 9 ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 100.00 | 00010272148431 | JOBSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 600.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/201, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2017 | 400.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/01/2017 | 400.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO NO MERCADI E PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 1420.29 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 1288.13 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 435.25 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 846.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 614.82 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 1005.18 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 1260.01 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 181.35 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/02/2017 | 9000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS NA CONTA 5500-X FPM - MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 8121.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARCELA REF FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/02/2017 | 5637.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2017 | 7237.34 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS REF A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 178.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1075 DA TESOURARIA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/02/2017 | 5324.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS MORATORIOS DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO 13 E 12/2016 A SER RETIDO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2017 | 140.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO - CONTA 17682-6 N/DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/02/2017 | 400.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER JADI PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/02/2017 | 5021.85 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 670.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 798.96 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 798.97 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA PREVIDENCIARIA DO MINISTERIO DA FAZENDA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 229.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTE, DESTINADOS A ÉQUIPE TÉCNICA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) REGIONAL DE ARAÇAGI QUANDO NA OPORTUNIDADE FOI R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 1710.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS NOS PREDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 720.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS (ABADÁS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 1170.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS E PASSAGENS NO INTUITO DE RESOLVER PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 259.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/02/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO MDE. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/02/2017 | 2909.50 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 119.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 400.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA DIRECIONADO À CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2017 | 318.22 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 02/2017. FL 64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/02/2017 | 6329.60 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/02/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE SAÚDE TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (PELVE COM CONTRASTE) A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA DIAS DE ARAÚJO, CPF: 055.419.044-39,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/02/2017 | 3460.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS: 08(OITO) DE SERTÃOZINHO À JOÃO PESSOA NA RAZÃO DE 170,00 CADA E 06 (SEIS) DE SERTÃOZINHO À RECIFE NA RAZÃO DE 350,00 CADA, NO VEÍCULO CHEV]SPIN, PLACA QGG-0969]PB, CONDUZIND | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES PORTADOR DO CPF 71.619.114-30 PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 3400.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NQG-0073/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 300.00 | 27085386000138 | MARIA ANALICE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 1870.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) VIAGENS DE SERTÃOZINHO À JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO GM CONSA WIND CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA SE SUBMETEREM A INTERVENÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 3100.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) VIAGENS DE SERTÃOZINHO À JOÃO PESSOA, E 1 (UMA) DE SERTÃOZINHO A GUARABIRA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE, PLACA QFP - 1025/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA SE SUBMETE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 3180.24 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS À DISPONIBILIDADE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 250.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ELETROELETRONICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 100.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 (QUATRO) LAVAGENS EM VEÍCULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 65.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DESTINADO A VIABILIZAR AS INSTALAÇÕES DOS PARQUES DE DIVERSÕES NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 477.39 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ENXOVAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/02/2017 | 150.00 | 00003471344403 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO DA MENOR JAMILE GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 162.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 578.77 | 00008919230471 | VANIERE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/02/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 206.42 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 201.38 | 00008909554410 | SHEYSSA CARLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 200.00 | 00010916063402 | IERIS ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/02/2017 | 400.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/02/2017 | 937.00 | 00085929549753 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 592.95 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO/ELÉTRICO)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 253.79 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO/ELÉTRICO)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 390.00 | 27085386000138 | MARIA ANALICE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUENTENÇÃO NOS VEÍCULOS FORD/FIESTA E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/02/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NA MAQUINA PATROL REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 2654.00 | 35570969002045 | LOJÃO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 08/02/2017 | 720.73 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 08/02/2017 | 1200.00 | 00021918457468 | JOEL TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM 4 VIAGENS NO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA HMB 5525, CONDUZINDO PACIENTES A CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 09/02/2017 | 2100.00 | 00021918457468 | JOEL TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 06 (SEIS) VIAGENS DE SERTÃOZINHO - PE A RECIFE - PE NO VEÍCULO GM MERIVA DE PLACA MOW9963 - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA SUBEMETEREM-SE A INTERVENÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 09/02/2017 | 1050.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO E EM CASA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 13/02/2017 | 5008.78 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 13/02/2017 | 220.00 | 11958034000100 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao repasse a este Conselho conforme nº do processo de pagamento, 25000.010418/2017-11, retido no repasse do FNS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 13/02/2017 | 2600.00 | 00067453775434 | PORTAL DA BAIA PRAIA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 22 PESSOAS PARTICIPANTES DA BANDA ADUÍLIO MENDES PARA A FESTA DE REIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2017 | 5285.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2017 | 20611.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2017 | 7688.35 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2017 | 1168.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 14/02/2017 | 7298.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPMS - 03 PARCELA - CADPREV 01373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/02/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 15/02/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 15/02/2017 | 294.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 15/02/2017 | 3027.20 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 15/02/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 15/02/2017 | 4447.35 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 15/02/2017 | 3129.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 15/02/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 15/02/2017 | 1931.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 15/02/2017 | 204.98 | 00007262524410 | IRANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 15/02/2017 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2017 | 24216.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 15/02/2017 | 12603.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/02/2017 | 600.00 | 00089369599487 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REF. FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 15/02/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 15/02/2017 | 600.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 15/02/2017 | 600.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/02/2017 | 600.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 15/02/2017 | 720.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/02/2017 | 540.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 15/02/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 15/02/2017 | 450.00 | 00096575638449 | CRISTIANO COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 15/02/2017 | 750.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/02/2017 | 200.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM ESPAÇO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA, REF. JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2017 | 9061.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2017 | 4685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2017 | 2187.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2017 | 4671.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2017 | 9248.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2017 | 37906.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2017 | 11692.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2017 | 40460.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2017 | 6937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2017 | 10600.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2017 | 4897.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2017 | 4357.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2017 | 2200.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 02/2017. FL 17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2017 | 2565.07 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 02/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2017 | 5624.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2017 | 11157.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2017 | 6174.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2017 | 1138.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2017 | 11772.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2017 | 5624.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2017 | 158309.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2017 | 55285.81 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2017 | 19479.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40% NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2017 | 1642.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2017 | 2672.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2017 | 1237.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 02/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2017 | 1472.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 03 EMPENHO COMPLEMENTAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2017 | 45.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 15 EMPENHO COMPLEMENTAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2017 | 8659.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2017 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2017 | 5624.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2017 | 15280.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2017 | 7411.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2017 | 9504.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2017 | 1677.39 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2017 | 3346.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2017 | 861.36 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2017 | 158.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2017 | 2454.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE 02/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2017 | 2454.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 02/2017. FL 06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2017 | 1237.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 02/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2017 | 1237.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 02/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2017 | 1630.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 02/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2017 | 1993.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 02/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 02/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2017 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 02/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/03/2017 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00009957851470 | VANIEDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS, PINTURAS E COLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC, EM 06 (SEIS) SALAS DA E.M.E.F ULISSES MAURÍCIO DE PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/03/2017 | 60.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/03/2017 | 600.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/03/2017 | 600.00 | 00001803591420 | JOSE ERIVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/03/2017 | 690.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/03/2017 | 660.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/03/2017 | 600.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/03/2017 | 450.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/03/2017 | 600.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/03/2017 | 600.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/03/2017 | 690.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/03/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/03/2017 | 600.00 | 00009021320401 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/03/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/03/2017 | 600.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/03/2017 | 600.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/03/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/03/2017 | 600.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/03/2017 | 660.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/03/2017 | 660.00 | 00003961994455 | VALDIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DE PNEUS E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS: TRATOR E CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/03/2017 | 385.65 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 119 AUTENTICAÇÕES; 02 RECONHECIMENTO DE FIMAS, TAXAS DO FERJ E MP E TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/03/2017 | 258.20 | 08222998000180 | MADEIRAO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBOS E LINHAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 02/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA, 20, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/03/2017 | 4200.00 | 00021918457468 | JOEL TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 14 (QUATORZE) VIAGENS DE SERTÃOZINHO - PB A JOÃO PESSOA - PB NO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA HMB 5525, CONDUZINDO PACIENTES PARA SUBEMETEREM-SE A INTERVENÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/03/2017 | 5150.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS: 20(VINTE) DE SERTÃOZINHO À JOÃO PESSOA NA RAZÃO DE 170,00 CADA E 04 (QUATRO) DE SERTÃOZINHO À RECIFE NA RAZÃO DE 350,00 CADA, E 01 DE SERTÃOZINHO A EXTREMÓS NO VEÍCULO CHEV/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/03/2017 | 960.00 | 00003550610408 | DANIEL DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/03/2017 | 680.00 | 00009200713416 | CLEYTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 04 VIAGNES, NO VALOR DE 170,00 CADA, NO VEÍCULO FIAT/SIENA TETRAFUEL 1.4, PLACA: QFD - 9099 - PB, A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/03/2017 | 680.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 (QUATRO) VIAGENS DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA NA RAZÃO DE 170,00 CADA, NO VEÍCULO PÁLIO O OFE-1994 PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 02/03/2017 | 2760.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DE SERTÃOZINHO À JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO GM CORSA WIND CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA SE SUBMETEREM A INTERVENÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/03/2017 | 240.00 | 00006002606408 | CICERO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA ANTENA E INSTALAÇÃO DE DUAS TVS NAS SEDES DA UBS I (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E POLICLÍNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/03/2017 | 2720.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIS LS PLACA NQG-0073/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/03/2017 | 2210.00 | 00051454025468 | DAVI FREIRE DE PRADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNL-9322/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/03/2017 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE VIDEOFLUROSCOPIA DE DEGLUTIÇÃO REALIZADO NO MENOR CARLOS MIGUEL DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/03/2017 | 5078.58 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS À DISPONIBILIDADE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, 30, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/03/2017 | 500.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/03/2017 | 48.04 | 00005939786413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 02/03/2017 | 32.78 | 00005939786413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/03/2017 | 155.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCAO DE UMA FAIXA E UM BANNER, UTILIZADO NO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/03/2017 | 235.00 | 00003961994455 | VALDIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DE PNEUS E MÃO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 02/03/2017 | 784.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE E BEBEDOURO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARCIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 02/03/2017 | 15434.35 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 02/03/2017 | 167.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/03/2017 | 500.00 | 00009957851470 | VANIEDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS, PINTURAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/03/2017 | 725.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CELSO M. PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/03/2017 | 750.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/03/2017 | 798.99 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E O POSTO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/03/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA PREVIDENCIARIA DO MINISTERIO DA FAZENDA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/03/2017 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/03/2017 | 3409.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/03/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/03/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA MUNICPAL WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 03/03/2017 | 990.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 03/03/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 03/03/2017 | 3000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 03/03/2017 | 130.00 | 00003091106454 | MARINALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 03/03/2017 | 172.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE AGUA PAR A CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 03/03/2017 | 629.30 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO TEXTOLEEN PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/03/2017 | 370.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE FRIZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 03/03/2017 | 1890.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA, ANEXO MARIA DE LOURDES SILVA E EMEF CELSO MAURÍCIO DE PONTES E 08 INSTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/03/2017 | 883.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BOCAIS PARA ILUMINAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 03/03/2017 | 900.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARCIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 03/03/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/03/2017 | 157.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 03/03/2017 | 3400.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 03/03/2017 | 3400.00 | 00007957448461 | LIVIA MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ALOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/03/2017 | 5600.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA À POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 03/03/2017 | 160.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 03/03/2017 | 150.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE RAFAEL ARCANJO BARBOSA, CPF 116.736.787-18 PARA O HOSPITAL EM GUARABIRA COM USO DE OXIGÊNIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 03/03/2017 | 58.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2017 | 2200.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 02/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2017 | 1526.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 02/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 03/03/2017 | 569.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1100 DO CONSELHO TUTELAR, NUMERO 3685-1073 DO GABINETE DO PREFEITO, NUMERO 3685-1075 DA TESOURARIA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 03/03/2017 | 7140.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 510 CAMISETAS BABYLOOK POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULLHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 03/03/2017 | 400.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SEINFRA E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 03/03/2017 | 1700.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 06/03/2017 | 510.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA REFERENTE A CONSUMO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 06/03/2017 | 220.00 | 11958034000100 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao repasse a este Conselho retido no repasse do FNS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 06/03/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 06/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 06/03/2017 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E CIDADANIA DAS MULHERES EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 06/03/2017 | 20000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 06/03/2017 | 8121.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARCELA REF MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 07/03/2017 | 133.93 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 07/03/2017 | 480.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER JADI PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 07/03/2017 | 500.00 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE POLÍCIA LOCAL - DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 07/03/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 07/03/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/03/2017 | 900.00 | 00098862820704 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TELHAS DO GINÁSIO DO ESPORTE O GERALDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 07/03/2017 | 446.22 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NO I ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 07/03/2017 | 1781.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 07/03/2017 | 850.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFFICE DIRETOR E POLTRONA GIRATÓRIA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 07/03/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 07/03/2017 | 12.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/03/2017 | 949.50 | 12770140000128 | JOSE MARQUILONE SILVA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENÊRO ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 07/03/2017 | 7604.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 07/03/2017 | 7778.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 07/03/2017 | 7240.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 07/03/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE SAÚDE TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (PELVE COM CONTRASTE) A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, CPF:,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 07/03/2017 | 270.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS (3) TENDAS EM VIRTUDE DO EVENTO CARNAVAL DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 07/03/2017 | 37.54 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/03/2017 | 1160.10 | 12770140000128 | JOSE MARQUILONE SILVA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENÊRO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 07/03/2017 | 91.16 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 07/03/2017 | 107.29 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 07/03/2017 | 169.94 | 00008686039456 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 07/03/2017 | 307.57 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 07/03/2017 | 172.24 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 07/03/2017 | 160.02 | 00009111152427 | JOSILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 07/03/2017 | 810.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40 MESAS, 100 CADEIRAS E 06 TENDAS EM VIRTUDE DO EVENTO CARNAVAL DA SÁUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 07/03/2017 | 1078.50 | 12770140000128 | JOSE MARQUILONE SILVA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENÊRO ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 07/03/2017 | 133.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 3430-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 07/03/2017 | 320.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/03/2017 | 690.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/03/2017 | 600.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 07/03/2017 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/03/2017 | 170.00 | 00029174543857 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 07/03/2017 | 270.00 | 00029174543857 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 07/03/2017 | 600.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 07/03/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 07/03/2017 | 1600.00 | 26024623000198 | JR GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES REFERENTE A COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 07/03/2017 | 1500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO E EM CASA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 08/03/2017 | 600.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESDE MUNICÍPIO RELATIVO A 1° E 2° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 08/03/2017 | 5000.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL REF. FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 08/03/2017 | 330.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 08/03/2017 | 890.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 08/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO PSF SÍTIO CANAFISTULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/03/2017 | 880.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DO BOTIJÃO DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 08/03/2017 | 90.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO UTILIZADO PARA TOALHAS DA MESA DA ESCOLA PROF. MARIA DE LOURDES SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 08/03/2017 | 4207.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 08/03/2017 | 8195.79 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 08/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A CRECHE COMUNITÁRIA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 08/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 08/03/2017 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL J. SOARES SENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 08/03/2017 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A ESCOLA WLISSYS MAURICIO PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 08/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO GRUPO ESCOLAR O TEXEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 08/03/2017 | 876.00 | 26205513000122 | DANIELE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 08/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 08/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 08/03/2017 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 08/03/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 08/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 08/03/2017 | 11939.86 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 09/03/2017 | 1476.01 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 09/03/2017 | 700.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS POLICIAIS E SEGURANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 09/03/2017 | 160.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ÁGUA MINERAL 500 ML DESTINADAS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 09/03/2017 | 50.00 | 00000867939427 | LADY JANE RAMOS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 09/03/2017 | 4200.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PLACA MQU 0926/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2017 | 1081.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 09/03/2017 | 90.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 09/03/2017 | 250.00 | 00043806160880 | MICAEL JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO E ESTÁGIO DOS NOVOS SECRETÁRIOS DE JUNTA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 09/03/2017 | 1666.60 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE TIPO PASSEIO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 09/03/2017 | 5345.48 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 09/03/2017 | 340.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS: 02 (DUAS) DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/03/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTO MÉDICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, CPF: 47232277415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2017 | 553.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 09/03/2017 | 4810.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | C SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS DE SERTÃOZINHO À JOÃO PESSOA, 1 (UMA) DE SERTÃOZINHO A RECIFE, E 1 (UMA) DE SERTÃOZINHO A GUARABIRA NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE, PLACA QFP - 1025/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 09/03/2017 | 812.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NA PACIENTE ADRIANA CAMPELO DE SOUZA, CPF 00061437417. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 09/03/2017 | 196.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE O GERALDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/03/2017 | 600.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESDE MUNICÍPIO RELATIVO A 1° E 2° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 10/03/2017 | 760.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 10/03/2017 | 200.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTEIO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI NR 73/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2017 | 1526.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 02/2017. FL 8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 10/03/2017 | 96.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS EM BENEFÍCIO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS INACIO DA COSTA, CPF: 04218430470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 10/03/2017 | 400.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2017 | 234.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - MDE, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 02/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 13/03/2017 | 55.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DO BOTIJÃO DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 13/03/2017 | 5375.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2017 | 1245.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 13/03/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 13/03/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 13/03/2017 | 400.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 13/03/2017 | 80.00 | 00002749677408 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM MATRÍCULA E PERMANÊNCIA DE ALUNO NA ESCOLA DE TAEKWOND COMO FORMA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 13/03/2017 | 80.00 | 00001610065409 | JAK EDSON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM MATRÍCULA E PERMANÊNCIA DE ALUNO NA ESCOLA DE TAEKWOND COMO FORMA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 13/03/2017 | 80.00 | 00007865535457 | SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM MATRÍCULA E PERMANÊNCIA DE ALUNO NA ESCOLA DE TAEKWOND COMO FORMA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 13/03/2017 | 80.00 | 00003169815407 | JOSEFA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM MATRÍCULA E PERMANÊNCIA DE ALUNO NA ESCOLA DE TAEKWOND COMO FORMA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 13/03/2017 | 80.00 | 00006265996444 | ROSANEIDE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM MATRÍCULA E PERMANÊNCIA DE ALUNO NA ESCOLA DE TAEKWOND COMO FORMA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 13/03/2017 | 124.65 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 13/03/2017 | 394.86 | 00000010604499 | TEREZINHA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 13/03/2017 | 165.79 | 00009833074740 | IVANILDA DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 14/03/2017 | 400.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA SENHORA LUZIA MAGALHÃES DA SILVA COM DESTINO A PARNAMIRIM - RN NO VEÍCULO MERCEDEZ BENZ PLACA MNW 3121 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 14/03/2017 | 1050.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS E OUTROS SERVIÇOS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 14/03/2017 | 615.00 | 21577709000124 | FABIANA KARLA FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE E ESCOVA DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, OFERTADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIANDA ASSISTENCIA SOCIAL), NOS DIAS 07 E 08/2017 POR OCASIÃO DO DIA INTERNA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 14/03/2017 | 81.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO, NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC 8578, VINCULADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLI DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 14/03/2017 | 666.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 14/03/2017 | 1008.00 | 26205513000122 | DANIELE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NA MAQUINA PATROL REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 14/03/2017 | 450.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS DE GUARABIRA A SERT'AOZINHO TRANSPORTANTO MANILHAS E OUTRAS MERCADORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 14/03/2017 | 1300.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 14/03/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 14/03/2017 | 210.00 | 26205513000122 | DANIELE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/03/2017 | 770.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E CALIBRAGEM EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9132 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 14/03/2017 | 2573.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 14/03/2017 | 790.92 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 14/03/2017 | 1820.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB MEMORIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 14/03/2017 | 400.00 | 00000009584412 | JOAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI;OS PRESTADOS EM 4 (QUATRO) DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 14/03/2017 | 180.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS SINALIZADORAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS E DESVIOS DE TRÂNSITO DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 14/03/2017 | 2635.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 16/03/2017 | 650.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL E PACIENTE DO HOSPITAL DE TRAUMA PARA SERTAOZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 16/03/2017 | 69.62 | 00003471348409 | JOSEFA GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 16/03/2017 | 171.21 | 00010597860793 | ADRIANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 16/03/2017 | 147.56 | 00008556590411 | ANDREZA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/03/2017 | 64.57 | 00070870055453 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 16/03/2017 | 55.84 | 00008546764492 | JAILLAYANE RAQUEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 16/03/2017 | 155.68 | 00006414683426 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 16/03/2017 | 145.21 | 00008182797454 | TEREZINHA GOMES DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 16/03/2017 | 149.58 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 16/03/2017 | 119.52 | 00007865535457 | SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 16/03/2017 | 40.75 | 00008853785470 | JAQUELINE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 16/03/2017 | 105.96 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 16/03/2017 | 36.84 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/03/2017 | 69.62 | 00005541904439 | MARIA LUCIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 17/03/2017 | 650.00 | 00005187445405 | VANCLECIA BORGES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANICURE E PEDICURE DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, OFERTADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIANDA ASSISTENCIA SOCIAL), NOS DIAS 07 E 08/2017 POR OCASIÃO DO DIA IN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 17/03/2017 | 153.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 17/03/2017 | 250.00 | 00008426876455 | ELIZABETH SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANICURE E PEDICURE DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, OFERTADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIANDA ASSISTENCIA SOCIAL), NOS DIAS 07 E 08/2017 POR OCASIÃO DO DIA IN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 17/03/2017 | 177.00 | 21458782000187 | MANOEL VIANA BORGES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS A SERVIR LANCHE AS MULHERES QUE COMPARECERAM À REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS OFERECIDO PELA CAMPANHA PEITO AMIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 17/03/2017 | 2301.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 17/03/2017 | 50.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE I E II E POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 17/03/2017 | 11435.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 17/03/2017 | 250.00 | 00003997721467 | MARLY GOMES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE E ESCOVA DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, OFERTADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIANDA ASSISTENCIA SOCIAL), NOS DIAS 07 E 08/2017 POR OCASIÃO DO DIA INTERNA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 17/03/2017 | 350.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 17/03/2017 | 276.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 17/03/2017 | 1936.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ESTADIO E GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 17/03/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 17/03/2017 | 920.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 17/03/2017 | 150.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 17/03/2017 | 150.00 | 00008523636480 | DIEGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 17/03/2017 | 150.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 17/03/2017 | 150.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 17/03/2017 | 252.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIO E PRODUÇÃO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E DE PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 17/03/2017 | 259.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIO E PRODUÇÃO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E DE PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 17/03/2017 | 397.21 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE COZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 17/03/2017 | 182.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER USADO JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/03/2017 | 230.00 | 00037427113420 | JOSE EDUARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 VIAGEM DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA E 01 DE SERTÃOZINHO A SAPÉ, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GQ, 7132-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 21/03/2017 | 175.00 | 00001810358477 | JEAN CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 21/03/2017 | 175.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 21/03/2017 | 175.00 | 00006779493406 | MACILENE JUSTINO DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 21/03/2017 | 7329.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPMS - 04 PARCELA - CADPREV 01373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 21/03/2017 | 280.00 | 00002395273481 | CLÓVIS FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 21/03/2017 | 46.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/03/2017 | 75.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 21/03/2017 | 25.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A UNIMED PARA HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 21/03/2017 | 50.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 21/03/2017 | 125.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 21/03/2017 | 75.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 21/03/2017 | 50.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 21/03/2017 | 125.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 21/03/2017 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/03/2017 | 50.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 21/03/2017 | 150.00 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 21/03/2017 | 500.00 | 00006629840488 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 21/03/2017 | 240.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES JEAN CARLOS COSTA DA SILVA, MARIA DINAURA ALVES E MACILENE JUSTINO SILVESTRE PARA PARCTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 23/03/2017 | 79.65 | 00006067575701 | ISABEL CRISTINA SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 23/03/2017 | 35.97 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 23/03/2017 | 46.78 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 23/03/2017 | 94.06 | 00007855152407 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 23/03/2017 | 21.15 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 23/03/2017 | 42.19 | 00006479217403 | JOÃO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 23/03/2017 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UORLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME URODINÂMICO NO PACIENTE LUIZ SOARES COSTA, CPF: 263.272.954-87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 23/03/2017 | 1440.00 | 10652662000108 | VILA GOURMET-PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) ALMOÇOS SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO I ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 23/03/2017 | 2500.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSTO NA LEI 186/2010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 23/03/2017 | 2500.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSTO NA LEI 186/2010, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 27/03/2017 | 2100.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMINA 13F CURVA E DENTE CENTRAL PARA USO EM MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2017 | 24937.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2017 | 9846.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2017 | 785.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE MAR/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 28/03/2017 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSORTE DA RETROESCAVADEIRA DE SERTÃOZINHO PARA GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 28/03/2017 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORT DA RETROESCAVADEIRA DE GUARABIRA PARA SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 28/03/2017 | 800.00 | 00018594042434 | IZAIAS HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 28/03/2017 | 6200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA À POPULAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2017 | 4685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/03/2017 | 1508.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM FORMA DE CESTA BÁSICA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2017 | 2187.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2017 | 4671.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2017 | 6409.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2017 | 11559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2017 | 5559.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2017 | 1138.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO: RUA PROJETADA 8 S/N - CENTRO SERTÃOZINHO, COMP. 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA S/N, COMP. 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 28/03/2017 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N COMP. 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 28/03/2017 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N COMP. 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 28/03/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA SENHORA DE FÁTIMA, 110 COMP. 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2017 | 9444.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2017 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2017 | 17775.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2017 | 25533.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2017 | 203619.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 3 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2017 | 75019.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2017 | 24188.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40% NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2017 | 5501.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE MAR/2017. FL63 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2017 | 785.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE MAR/2017. FL62 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2017 | 11788.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE MARÇO/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2017 | 5617.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 03/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2017 | 2593.37 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 03/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2017 | 172.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 03/2017. FL 62 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2017 | 1210.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 03/2017. FL 63 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 28/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA CONSTANTE NO ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA S/N - CENTRO SERTÃOZINHO, COMP. 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA CONSTANTE NO ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA S/N - CENTRO SERTÃOZINHO, COMP. FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/03/2017 | 66.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA CONSTANTE NO ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA S/N - CENTRO SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/03/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 300 COMP. 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2017 | 20612.35 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2017 | 1683.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2017 | 7890.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2017 | 2672.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/03/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 28/03/2017 | 1990.10 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/03/2017 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA CONSTANTE NO ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA S/N - CENTRO SERTÃOZINHO, COMP. 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ANUIDADE 2017 CFE TERMO DE FILIAÇÃO FIRMADO COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/03/2017 | 423.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUARENTA E SETE (47) BOLOS SERVIDOS NO LANCHE NA REUNIÃO DAS MÃES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/03/2017 | 250.00 | 00060196785472 | VERALÚCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA/CURSO PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/03/2017 | 250.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA/CURSO PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 28/03/2017 | 180.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOLOS SERVIDOS NO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 28/03/2017 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 300 COMP. 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 300 COMP. 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2017 | 5252.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE MAR/2017. FL52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2017 | 8553.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAR/2017. FL16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2017 | 34706.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAR/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAR/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2017 | 6937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAR/2017. FL8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2017 | 10000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAR/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2017 | 41347.47 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAR/2017. FL4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2017 | 15639.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAR/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 03/2017. FL 64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2017 | 1804.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 03/2017. FL 17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2017 | 3440.69 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 03/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2017 | 1526.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 03/2017. FL 8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2017 | 5209.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2017 | 2805.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2017 | 8459.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2017 | 8109.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2017 | 2542.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE 03/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2017 | 2077.87 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 03/2017. FL 06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2017 | 1410.17 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 03/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2017 | 1583.06 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 03/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2017 | 1861.07 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 03/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2017 | 2166.31 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 03/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 03/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2017 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 03/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 03/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2017 | 481.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 03/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2017 | 172.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 03/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2017 | 1601.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2017 | 3241.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2017 | 726.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2017 | 1024.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2017 | 158.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2017 | 7195.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2017 | 14919.21 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017. FL 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/03/2017 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/03/2017 | 4924.88 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CONSUMO PELA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/03/2017 | 5040.35 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO PELA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/03/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 31/03/2017 | 2052.32 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 31/03/2017 | 436.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 31/03/2017 | 2475.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERCENTENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 31/03/2017 | 913.68 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2017 | 553.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 31/03/2017 | 60.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 31/03/2017 | 30128.57 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2017 | 234.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - MDE, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 31/03/2017 | 194.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 31/03/2017 | 350.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FUNERAL DO SR. OTACIZIO LUIZ DE SOUZA, POR SER DE FAMILIA CARENTE NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 31/03/2017 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSLADO DO CORPO DO SR. OTACIZIO LUIZ DE SOUZA, DE GARUABIRA PARA SERTAOZINHO, CONFORME REQUERIMENTO DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/04/2017 | 200.00 | 00001169154476 | FRANCISCA DE OLIVEIRA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/04/2017 | 248.96 | 00095345272468 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/04/2017 | 150.00 | 09093659000104 | CIMAG - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/04/2017 | 114.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/04/2017 | 339.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TABLET QUAD CORE MULTILASER PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/04/2017 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 03/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 03/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP - COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/04/2017 | 5500.00 | 13433432000138 | ROSENILDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM MDF PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000715 | 03/04/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0000750 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/04/2017 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 03/04/2017 | 424.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTE, DESTINADOS A ÉQUIPE TÉCNICA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) REGIONAL DE ARAÇAGI QUANDO NA OPORTUNIDADE FOI R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/04/2017 | 8121.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARCELA REF ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 03/04/2017 | 750.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 03/04/2017 | 220.00 | 11958034000100 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao repasse a este Conselho retido no repasse do FNS em abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/04/2017 | 193.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000716 | 03/04/2017 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000718 | 03/04/2017 | 6086.51 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000719 | 03/04/2017 | 4885.46 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000720 | 03/04/2017 | 6331.89 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000721 | 03/04/2017 | 2325.25 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000722 | 03/04/2017 | 1051.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000723 | 03/04/2017 | 3230.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 03/04/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 03/04/2017 | 58.50 | 21458782000187 | MANOEL VIANA BORGES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 03/04/2017 | 115.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/04/2017 | 1160.00 | 00003893854410 | ERNANDES FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO DE CADEIRAS, MESAS, PORTAS, ESTANTES E ARMARIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 03/04/2017 | 376.60 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE (JOSE C.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE EXPOSITORES PARA A PRIMEIRA AMOSTRA DE ARTE E CULTURA QUE IRÁ ACONTECER DO DIA 24 A 27 DE ABRIL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 03/04/2017 | 1200.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS CL 100HEF CRAL PARA O MICROONIBUS PLACA MOK9132 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 03/04/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 03/04/2017 | 250.00 | 00009209239415 | JOAO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA TRABALHADA COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, TEMA: ATITUDES ÉTICAS E CIDADÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 03/04/2017 | 1280.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 28 COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS ULISSES MAURICIO DE PONTES, MARIA DE LOURDES SILVA, NAÍDE MAIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 03/04/2017 | 300.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 03/04/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 03/04/2017 | 600.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/04/2017 | 600.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 03/04/2017 | 600.00 | 00001803591420 | JOSE ERIVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/04/2017 | 600.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/04/2017 | 600.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 03/04/2017 | 600.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 03/04/2017 | 510.00 | 00009021320401 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 03/04/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 03/04/2017 | 300.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 REFERENTE A 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/04/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 03/04/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 03/04/2017 | 600.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 03/04/2017 | 600.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 03/04/2017 | 600.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 03/04/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 03/04/2017 | 600.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 03/04/2017 | 600.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 03/04/2017 | 600.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 03/04/2017 | 600.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DURANTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 03/04/2017 | 600.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 03/04/2017 | 600.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/04/2017 | 600.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 03/04/2017 | 600.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 03/04/2017 | 660.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 03/04/2017 | 600.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 03/04/2017 | 600.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 03/04/2017 | 600.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MARÇO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 03/04/2017 | 600.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O MINI CURSO II PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (MARCOS CONCEITUAIS, OBJETIVOS, TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E NEFÍCIOS DA P | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O MINI CURSO II PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (MARCOS CONCEITUAIS, OBJETIVOS, TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E NEFÍCIOS DA P | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 03/04/2017 | 195.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NO TRATOR, PATROL E NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 03/04/2017 | 3500.00 | 00005204254560 | WESLLEY EMANUEL DEMACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O POIO CULTURAL AO BLOCO LEPO LEPO DURANTE O CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 04/04/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N. COMP 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N. COMP 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 04/04/2017 | 200.00 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 04/04/2017 | 300.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 04/04/2017 | 1300.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/04/2017 | 600.00 | 00085929549753 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 04/04/2017 | 5200.00 | 00018739326420 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 65 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERACIONALIZAÇÃO DE TRATOR REALIZAND CORTES DE TERRAS PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES EM SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 04/04/2017 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA, TORNEAMENTO, EMBUCHAMENTO E DESMONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 04/04/2017 | 170.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DE PNEUS DO TRATOR E NO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 04/04/2017 | 750.00 | 00089369599487 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, REF. MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 04/04/2017 | 600.00 | 00010567644499 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 04/04/2017 | 600.00 | 00010567644499 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE DOS TELES, REFERENTE A 25 DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 04/04/2017 | 880.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP RODOVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: VALDEMAR GONÇALVES LIRA, S/N. COMP 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 04/04/2017 | 435.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES E LENÇOIS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 04/04/2017 | 751.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CELSO M. PONTES. COMP 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000792 | 04/04/2017 | 1645.36 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000794 | 04/04/2017 | 15495.55 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 04/04/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUNDEB. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 04/04/2017 | 480.00 | 00003472020474 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E EQUIPE MÉDICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/04/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A POSTO PSF SÍTIO CANAFISTULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 04/04/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, 30, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB. COMP 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 04/04/2017 | 114.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. COMP. 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 04/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CATETERISMO CARDÍACO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, CPF: 000.098.074-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 04/04/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA SAUDE. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 04/04/2017 | 250.00 | 00043806160880 | MICAEL JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE ESTÁGIO PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 04/04/2017 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO RUA SENHORA DE FÁTIMA, 110 COMP. 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 04/04/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA, 20, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB. COMP 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 04/04/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 04/04/2017 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E O POSTO DOS CORREIOS. REF. 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 04/04/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE. REF. 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 04/04/2017 | 79.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITUA. COMP. 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 04/04/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PRAÇA EDMILSON R AMARAL. COMP. 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 04/04/2017 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/04/2017 | 104.98 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 04/04/2017 | 350.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 7 COMPUTADORES PERTENCENTES INSTALADOS NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 07/04/2017 | 1840.34 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO JOSÉ DE SOUZA MACHADO DE BRASÍLIA A JOÃO PESSOA, DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000807 | 07/04/2017 | 3300.00 | 00003453670493 | ANTONIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIOAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000805 | 07/04/2017 | 3404.00 | 26834801000146 | JOAO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 07/04/2017 | 400.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ALFREDO COSTA DA SILVA PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA COM USO DE OXIGÊNIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/04/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO PLACA AVV 3185 PB TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUISIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 07/04/2017 | 5000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DA CIRURGIA (ARTRODESE DA COLUNA) NA PACIENTE IVANEIDE RODRIGUES PEREIRA, CPF 826.295.364-91. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 07/04/2017 | 250.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO PERTECENTE A E. M. E. F ULISSES MAURÍCIO DE PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 07/04/2017 | 203.77 | 00068983000406 | LUZINETE VICENTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/04/2017 | 937.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRO DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/04/2017 | 1400.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 30 DE MARÇO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 6475-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000837 | 10/04/2017 | 3938.08 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000841 | 10/04/2017 | 13860.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. 1° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000842 | 10/04/2017 | 10395.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. 2° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000843 | 10/04/2017 | 10395.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. 3° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/04/2017 | 600.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESDE MUNICÍPIO RELATIVO A 3a PARCELA de 300,00 E ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/04/2017 | 1350.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/04/2017 | 400.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 10/04/2017 | 2800.00 | 00004464061478 | GESSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 35 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERACIONALIZAÇÃO DE TRATOR REALIZAND CORTES DE TERRAS PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES EM SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 10/04/2017 | 13641.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/04/2017 | 670.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NAS E. M. E. F MARIA DE LOURDES SILVA, ANEXO MARIA DE LOURDES DA SILVA, NAIDE MAIA E CRECHE CRIANÇA FELIZ, ETC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000822 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ROTAS DIVERSAS AO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000823 | 10/04/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/04/2017 | 250.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UMA FREZZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000829 | 10/04/2017 | 8110.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000835 | 10/04/2017 | 950.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 10/04/2017 | 3787.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/04/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO NA RUA NOVA DESCOBERTA S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/04/2017 | 110.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO LOCADO NA RUA NOVA DESCOBERTA S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV: 4419 TIPO PASSEIO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000827 | 10/04/2017 | 10172.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 10/04/2017 | 600.00 | 00092809707472 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE - MÉDICOS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/02 A 08/03 E 08/03 A 08/04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 10/04/2017 | 2567.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000836 | 10/04/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/04/2017 | 500.00 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE POLÍCIA LOCAL - DELEGACIA. REF. 2° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 10/04/2017 | 635.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/04/2017 | 309.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000828 | 10/04/2017 | 3673.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000830 | 10/04/2017 | 27377.11 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 10/04/2017 | 128.00 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE (JOSE C.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA I MOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO QUE OCORRERÁ DIA 23 E 27 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA PREVIDENCIARIA DO MINISTERIO DA FAZENDA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/04/2017 | 2840.58 | 00070213670402 | JOSÉ MATUZALEM PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/04/2017 | 104.71 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOÇO DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0000840 | 10/04/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 10/04/2017 | 479.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/04/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 15/04/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000859 | 15/04/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0000863 | 15/04/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 1° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 15/04/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 15/04/2017 | 570.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E SETOR DE LICITAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 15/04/2017 | 530.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADOS A MONTAGEM DOS EXPOSITORES PARA USO NA I MOSTRA DE ART E CULTURA DE SERTÃOZINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 23 E 27 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 15/04/2017 | 66.30 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 15/04/2017 | 100.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 15/04/2017 | 75.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE MÉDICO E ENFERMEIRA PARA UMA REUNIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 15/04/2017 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 15/04/2017 | 50.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 15/04/2017 | 240.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/04/2017 | 50.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000861 | 15/04/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 15/04/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE INAVNEIDE RODRIGUES PEREIRA, CPF: 044.862.297 - 79, DO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO - JP PARA SERTÃOZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 15/04/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 15/04/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 15/04/2017 | 841.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PREPARO DO OVO DE PÁSCOA DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 15/04/2017 | 30.00 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS NO CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR PERTENCENTES A CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 15/04/2017 | 931.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA NA MEREND A ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/04/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 15/04/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 15/04/2017 | 937.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTEZANATO DESTINADOS A FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 15/04/2017 | 35.31 | 00007043496470 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 15/04/2017 | 35.31 | 00007043496470 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 15/04/2017 | 102.84 | 00062881299415 | JOSE EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/04/2017 | 937.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO PARA REALZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS, RELATIVO À 1° PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 15/04/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 15/04/2017 | 1164.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2017 | 2187.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2017 | 5016.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2017 | 8310.06 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2017 | 4997.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 19/04/2017 | 90.80 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 19/04/2017 | 86.27 | 00008579785430 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 19/04/2017 | 44.33 | 00014419124792 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 19/04/2017 | 80.03 | 00010597860793 | ADRIANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 19/04/2017 | 55.60 | 00062881299415 | JOSE EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2017 | 25433.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2017 | 9998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2017 | 11559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/04/2017 | 5207.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2017 | 2106.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2017 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2017 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE ABRIL/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2017 | 9596.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2017 | 2811.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 21 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2017 | 12585.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2017 | 29362.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE ABRIL/2017. FL62 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2017 | 8058.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE ABRIL/2017. FL63 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2017 | 20137.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40% NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2017 | 160137.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2017 | 55963.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/04/2017 | 14055.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXC. ENT. PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE NO MÊS DE ABRIL/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 19/04/2017 | 841.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PREPARO DO OVO DE PÁSCOA DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2017 | 16244.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2017 | 5252.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE ABRIL/2017. FL52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/04/2017 | 11348.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2017. FL16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/04/2017 | 48272.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/04/2017 | 12737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/04/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/04/2017 | 874.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/04/2017 | 42378.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2017. FL4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 19/04/2017 | 50.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2017 | 7401.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2017 | 8109.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2017 | 1400.67 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2017 | 12153.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/04/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000925 | 22/04/2017 | 5558.63 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 22/04/2017 | 2720.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DE SERTÃOZINHO À JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO GM CORSA WIND CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA SE SUBMETEREM A INTERVENÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 22/04/2017 | 3070.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIS LS PLACA NQG-0073/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 22/04/2017 | 3060.00 | 00051454025468 | DAVI FREIRE DE PRADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNL-9322/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 22/04/2017 | 1020.00 | 00003550610408 | DANIEL DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 06 VIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO VEÍCULO CELTA PLACA MOH: 1855-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 22/04/2017 | 2610.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | C SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 (TRÊS) VIAGENS DE SERTÃOZINHO À JOÃO PESSOA, 6 (SEIS) DE SERTÃOZINHO A RECIFE, NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE, PLACA QFP - 1025/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 22/04/2017 | 1360.00 | 00021918457468 | JOEL TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8 (VIAGENS) DE SERTÃOZINHO - PB A JOÃO PESSOA - PB NO VEÍCULO MOW 9963/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA SUBEMETEREM-SE A INTERVENÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000950 | 22/04/2017 | 5541.58 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000951 | 22/04/2017 | 5287.44 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 22/04/2017 | 65.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE CADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 22/04/2017 | 245.44 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TÉCNICA DAS REDES PME E PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000947 | 22/04/2017 | 4845.93 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000948 | 22/04/2017 | 3740.27 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000949 | 22/04/2017 | 996.72 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO NO PREPARO DE BOLOS SERVIDOS NO LANCHE DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 22/04/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 22/04/2017 | 1600.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NA MAQUINA PATROL REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 22/04/2017 | 620.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS EM COLAGEM DE PNEUS DO TRATOR RETROESCAVADEIRA E NO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA E NO VEÍCULO ÔNIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 22/04/2017 | 900.00 | 00008539999455 | JOSE AILTON FERREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 22/04/2017 | 150.00 | 00067391605468 | MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 22/04/2017 | 58.73 | 00080544614453 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 22/04/2017 | 44.94 | 00009546851485 | JOSIELMA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 22/04/2017 | 106.77 | 00082629951472 | IRAY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 22/04/2017 | 1700.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 22/04/2017 | 126.38 | 00010683961489 | WILLAMS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 22/04/2017 | 69.62 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 22/04/2017 | 36.84 | 00009546851485 | JOSIELMA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO 01 FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 22/04/2017 | 247.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA 1° MOSTRA DA CULTURA DO MUNCÍPIO QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 E 27 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00009290942479 | WANDEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS COMO ÁRBITRO DA 1° E 2° FASE, SEMIFINAL E FINAL DA 1° COPA DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 25/04/2017 | 1700.00 | 00007957448461 | LIVIA MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ALOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000980 | 25/04/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL REF. MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 25/04/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 25/04/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2017 | 7692.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2017 | 20888.93 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2017 | 1683.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2017 | 6459.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 04/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2017 | 3092.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 04/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2017 | 618.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 04/2017. FL 21 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 04/2017. FL 62 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2017 | 1772.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 04/2017. FL 63 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 25/04/2017 | 2200.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000991 | 25/04/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 25/04/2017 | 2950.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNG 4688 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 25/04/2017 | 150.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E JANELA DA E.M.E.F MANOEL VIEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 25/04/2017 | 3000.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KST: 5878 - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2017 | 666.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2017 | 440.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2017 | 234.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - MDE, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 25/04/2017 | 339.28 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2017 | 2672.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2017 | 4357.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/04/2017 | 5228.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 04/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2017 | 2010.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 04/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2017 | 3573.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 04/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 04/2017. FL 64 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2017 | 192.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 04/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 25/04/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2017 | 553.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 25/04/2017 | 1500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000984 | 25/04/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 25/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 25/04/2017 | 1840.34 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO JOSENILDO FRANCISCO COM DESTINO A JP/BSB/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000989 | 25/04/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 152-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0000990 | 25/04/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 25/04/2017 | 250.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO, GRADE DE PROTEÇÃO DA GALERIA DE ESGOTOS E SOLDAMENTO DO PORTÃO DE ACESSO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2017 | 1291.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2017 | 2542.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE 04/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2017 | 1828.21 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 04/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 04/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2017 | 1628.31 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 04/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2017 | 2199.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 04/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 04/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2017 | 481.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 04/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 04/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2017 | 2111.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 04/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2017 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 04/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2017 | 216.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2017 | 3162.44 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2017 | 726.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2017 | 1024.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2017 | 293.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KST: 5878-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001018 | 28/04/2017 | 5607.16 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 28/04/2017 | 500.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA CEF - RECURSOS FNDE. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001017 | 28/04/2017 | 340.24 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 28/04/2017 | 3800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 28/04/2017 | 100.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001015 | 28/04/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 28/04/2017 | 7443.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPMS - 05 PARCELA - CADPREV 01373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001019 | 28/04/2017 | 3499.99 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 28/04/2017 | 750.00 | 00064506029453 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE DOS TELES. REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 28/04/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIP OCASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONCIV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001014 | 28/04/2017 | 6000.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 28/04/2017 | 42.62 | 00010192279408 | ERICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001042 | 01/05/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/05/2017 | 100.00 | 00000127024476 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/05/2017 | 2000.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE CABEÇA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/05/2017 | 169.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO PARA DOAÇÃO A VANUSA MACIEL DA SILVA, CPF: 105.841.894-78 POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/05/2017 | 450.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/05/2017 | 540.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/05/2017 | 535.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM ELETRICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/05/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESDE MUNICÍPIO RELATIVO A. 4a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/05/2017 | 100.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/05/2017 | 170.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/05/2017 | 835.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NO TRATOR, PATROL, NA RETROESCAVADEIRA,FIESTA E AIR CROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/05/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP - COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/05/2017 | 655.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTE, DESTINADOS A ÉQUIPE TÉCNICA DE CONTABILIDADE E PESSOAL LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/05/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/05/2017 | 500.00 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE POLÍCIA LOCAL - DELEGACIA. REF. 3° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/05/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001067 | 01/05/2017 | 3581.62 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/05/2017 | 0.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/05/2017 | 4834.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BB - ICMS (8.152-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BB - ICMS (8.152-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/05/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. (REEMPENHADO) FL 52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE BB - FMS REC PROPRIOS (13.526-7). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE BB - FMS REC PROPRIOS (13.526-7). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS BB - FMS REC PROPRIOS (13.526-7) DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001045 | 01/05/2017 | 8740.00 | 26834801000146 | JOAO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/05/2017 | 680.00 | 00010336554494 | JOSIVAN LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 06 (SEIS) GRADES DE FERRO PARA JANELAS DA UBS I (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/05/2017 | 96.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/05/2017 | 140.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E CAMINHONETE L.200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/05/2017 | 41.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/05/2017 | 300.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE INAVNEIDE RODRIGUES PEREIRA, CPF: 044.862.297 - 79, DE SUA RESIDÊNCIA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA SERTÃOZINHO PARA GUARABIRA E DESTA PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHODO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/05/2017 | 300.00 | 00092809707472 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE - MÉDICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 08/05. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001068 | 01/05/2017 | 11472.32 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2017 | 0.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. (Empenho Complementar) FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/05/2017 | 680.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM AÇO DESTINADO A E.M.E.F MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/05/2017 | 300.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS PLACA OGE:5500-PB, MICRO-ÔNIBUS PLACA MOK:9132-PB E ÔNIBUS PLACA NQE: 7895-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001069 | 01/05/2017 | 9096.39 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001032 | 01/05/2017 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DES PESA DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA SER UTILIZADA, COMO CENTRO DE APOIO, SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/05/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESDE MUNICÍPIO RELATIVO A 4a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/05/2017 | 790.25 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 02/05/2017 | 750.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 02/05/2017 | 795.59 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 02/05/2017 | 70.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 02/05/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 02/05/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM) REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 02/05/2017 | 76.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA, 20, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB. COMP 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 02/05/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 02/05/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 02/05/2017 | 2583.55 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DISJUNTORES,FITAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/05/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMEDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 02/05/2017 | 125.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/05/2017 | 125.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A HOSPITAL EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/05/2017 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 02/05/2017 | 75.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/05/2017 | 75.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 02/05/2017 | 125.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 02/05/2017 | 75.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/05/2017 | 1500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 02/05/2017 | 420.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 02/05/2017 | 1530.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 9 (nove) VIAGENS DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA NA RAZÃO DE 170,00 CADA, NO VEÍCULO PÁLIO O OFE-1994 PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 02/05/2017 | 56.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 02/05/2017 | 150.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE IVANEIDE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO COSTA DA SILVA, CONJUNTO PEDRO VIEIRA, ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/05/2017 | 187.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/05/2017 | 7443.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPMS - 05 PARCELA - CADPREV 01373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 02/05/2017 | 750.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BB 7.511-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/05/2017 | 717.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BB 7.511-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 02/05/2017 | 829.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BB 7.511-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 02/05/2017 | 85.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BB 7.511-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/05/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A 3ª TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 02/05/2017 | 120.00 | 03535673000134 | COOP.DOS FLORICULTORES DO EST.PARAIBA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE UM MOMENTO RELIGIOSOS EM AÇÃO DE GRAÇAS E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/05/2017 | 560.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A 1° MOSTRA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/05/2017 | 439.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TÉCNICA E CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/05/2017 | 76.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, 30, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB. COMP 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/05/2017 | 768.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CELSO M. PONTES. COMP 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/05/2017 | 153.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E O POSTO DOS CORREIOS. REF. 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 02/05/2017 | 694.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS LANCHES OFERECIDO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA NO EVENTO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, ALVORADA E PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/05/2017 | 140.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS DO TIPO ROLAMENTO A SER UTILIZADO EM TRATOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/05/2017 | 350.00 | 00010870452401 | ELVYS AUGUSTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 24 E 29 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/05/2017 | 5000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 PALCO E 5 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 02/05/2017 | 30000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ PARA SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 02/05/2017 | 840.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONVENCIAL BANHEIRO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/05/2017 | 1437.50 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 02/05/2017 | 948.70 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 02/05/2017 | 8514.12 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/05/2017 | 600.00 | 00070208848495 | MARCIEL RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/05/2017 | 480.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 02/05/2017 | 600.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 02/05/2017 | 570.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 02/05/2017 | 600.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 02/05/2017 | 750.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 02/05/2017 | 600.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 02/05/2017 | 660.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 02/05/2017 | 750.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DURANTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 02/05/2017 | 600.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 02/05/2017 | 570.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 02/05/2017 | 600.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/05/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 02/05/2017 | 630.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 02/05/2017 | 600.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 02/05/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 02/05/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 02/05/2017 | 600.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 02/05/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/05/2017 | 540.00 | 00001803591420 | JOSE ERIVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/05/2017 | 570.00 | 00009021320401 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/05/2017 | 600.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/05/2017 | 570.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO, REFERENTE A 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 02/05/2017 | 540.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/05/2017 | 630.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 02/05/2017 | 600.00 | 00085929549753 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/05/2017 | 540.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE ABRIL, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 02/05/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RUAS E COLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 02/05/2017 | 600.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/05/2017 | 600.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 02/05/2017 | 249.04 | 00003472212462 | MARIA HOZANA PACIFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001090 | 02/05/2017 | 3659.40 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 02/05/2017 | 1287.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 02/05/2017 | 89.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 05/05/2017 | 120.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO "AÇÃO DA COMUNIDADE", DESTINADAS AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 05/05/2017 | 570.00 | 21577709000124 | FABIANA KARLA FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE E ESCOVA DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, OFERTADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIANDA ASSISTENCIA SOCIAL), NO DIA 27 DE ABRIL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS FUNERÁRIO DO CONJUGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 05/05/2017 | 51.65 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 05/05/2017 | 53.28 | 00002958971473 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 05/05/2017 | 62.35 | 00007262524410 | IRANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 2 DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 05/05/2017 | 62.13 | 00000010604499 | TEREZINHA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 3 DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 05/05/2017 | 99.73 | 00007262524410 | IRANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 05/05/2017 | 74.49 | 00004170225490 | SEVERINA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 05/05/2017 | 49.19 | 00003472971452 | SEVERINA MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 05/05/2017 | 43.54 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 05/05/2017 | 65.22 | 00001481314416 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 05/05/2017 | 9.39 | 00000010168494 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 05/05/2017 | 91.59 | 00008686039456 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 05/05/2017 | 51.09 | 00008686039456 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 05/05/2017 | 136.33 | 00000010604499 | TEREZINHA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 05/05/2017 | 42.61 | 00010597860793 | ADRIANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 05/05/2017 | 88.78 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA R. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 05/05/2017 | 39.06 | 00009833074740 | IVANILDA DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 05/05/2017 | 98.34 | 00006906264443 | MARILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 05/05/2017 | 71.86 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 05/05/2017 | 36.84 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 05/05/2017 | 85.06 | 00001481314416 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 05/05/2017 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTEIO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI NR 73/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 05/05/2017 | 150.00 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTEIO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI NR 73/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 05/05/2017 | 600.00 | 00089369599487 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AÇUDES, REF. ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 05/05/2017 | 600.00 | 00064506029453 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE DOS TELES. REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 05/05/2017 | 600.00 | 00004308473438 | JOSÉ ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO INFANTIL DO SHOW DA ALEGRIA NA "I AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DA CIDADE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE 03 EXPOSITORES DE ARTES PLÁSTICAS E CONFECÇÃO DE 03 EXPOSITORES PARA CORDEL DESTINADOS A "I AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 05/05/2017 | 310.00 | 00010174708475 | ELIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E SUPORTES PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS E ARTESANATOS NA I MOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 05/05/2017 | 2000.00 | 26359981000151 | LENIRO JOÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAR-SE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 05/05/2017 | 800.00 | 00006818636411 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA MÍDIAS E DOCUMENTÁRIOS E PÓS-PRODUÇÃO DO EVENTO DA 1° MOSTRA DE ARTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 05/05/2017 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 05/05/2017 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 05/05/2017 | 330.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 05/05/2017 | 127.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS S/N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0001185 | 05/05/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0001187 | 05/05/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 05/05/2017 | 1500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA PREVIDENCIARIA DO MINISTERIO DA FAZENDA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 05/05/2017 | 207.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1075 DA TESOURARIA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 05/05/2017 | 1245.21 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARCELA REF MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 05/05/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 05/05/2017 | 450.00 | 00003472020474 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E EQUIPE MÉDICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001180 | 05/05/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVZ - 3185 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001181 | 05/05/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV: 4419 TIPO PASSEIO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 05/05/2017 | 3000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CROSS LINK DA VISÃO NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE LINIKER LEONI DA SILVA, 712532354-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 05/05/2017 | 160.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 05/05/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 05/05/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A CRECHE COMUNITÁRIA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 05/05/2017 | 114.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A ESCOLA WLISSYS MAURICIO PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 05/05/2017 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL J. SOARES SENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 05/05/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO GRUPO ESCOLAR O TEXEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 05/05/2017 | 400.00 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UMA MÁQUINA DE LAVAR PERTENCENTES A CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 05/05/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB,PERCORRENDO 28 KM, SAIN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 05/05/2017 | 71.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 71 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO-SEDE-DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 05/05/2017 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 8 S/N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 05/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/ PARA CENTRO DE APOIO AO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 05/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/ PARA CENTRO DE APOIO AO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 05/05/2017 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 71 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO-SEDE-DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 05/05/2017 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REFERENCIADAS PELO CRAS, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PREST JOÃO PESSOA 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 05/05/2017 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/ PARA CENTRO DE APOIO AO CRAS. COMP 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 05/05/2017 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/ PARA CENTRO DE APOIO AO CRAS. COMP 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 05/05/2017 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 05/05/2017 | 327.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 05/05/2017 | 7.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 05/05/2017 | 1500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DRONE PARA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DA I AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 08/05/2017 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 08/05/2017 | 200.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 08/05/2017 | 720.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA E VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 08/05/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PASTORAL DA CRIANÇA LOCALIZADO NA RUA CJ ANTONIO MARIZ - 02 S/N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 08/05/2017 | 38.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 8 S/N. COMP 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 08/05/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REFERENCIADAS PELO CRAS, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PREST JOÃO PESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 08/05/2017 | 350.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA RAZÃO DE 70,00 REAIS A HORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001250 | 08/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/05/2017 | 194.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE VELA E 04 VELAS DE IGNIÇÃO, ESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA:OFZ-3299,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 08/05/2017 | 70.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA:OFZ-3299,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001254 | 08/05/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 08/05/2017 | 300.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE INANEIDE RODRIGUES PEREIRA, CPF: 044.862.297 - 79, DE SUA RESIDÊNCIA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA SERTÃOZINHO PARA GUARABIRA E DESTA PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHODO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 08/05/2017 | 2949.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM 69 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS POR UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 08/05/2017 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE SAÚDE TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME A SER REALIZADA NA PACIENTE ELIDJA FERNANDA DA SILVA, CPF:102.979.164-32,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 08/05/2017 | 1420.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM VIRTUDE DE DEMANDA REPRIMIDA DE NOVEMBRO DE 2016 NÃO REALIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 08/05/2017 | 202.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. COMP. 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/05/2017 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A POSTO PSF SÍTIO CANAFISTULA.COMP 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 08/05/2017 | 112.11 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INCIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 08/05/2017 | 1990.10 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 08/05/2017 | 931.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA NA MEREND A ESCOLAR DOS ALUNOS DO PARTICIPANTES DO PROGRAMA, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES,E.M.E.F | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001257 | 08/05/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001258 | 08/05/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ROTAS DIVERSAS AO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 08/05/2017 | 3000.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KST: 5878-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 08/05/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB,PERCORRENDO 28 KM, SAIN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 08/05/2017 | 150.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE I E II E POLICLINICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2017 | 9392.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMO E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 08/05/2017 | 591.26 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARCELA REF MAIO/2017, RESIDUO DE PARCELAS ANTERIORES (PROCESSO 068982849/0006-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001244 | 08/05/2017 | 24372.53 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001261 | 08/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 08/05/2017 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PRAÇA EDMILSON R AMARAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 08/05/2017 | 127.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 08/05/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PRAÇA PÚBLICA FREI DAMIÃO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 08/05/2017 | 2707.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA DIRSON ALVES DE ANDRADE E ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 08/05/2017 | 14.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 08/05/2017 | 600.00 | 00030908540400 | ANTONIO HUMBERTO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL, DO ESPETÁCULO COMÉDIA COM FARINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 08/05/2017 | 600.00 | 00010567644499 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 08/05/2017 | 160.00 | 00036195270830 | FABIANA KARLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO "AÇÃO COMUNIDADE", DESTINADAS AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001239 | 08/05/2017 | 165.92 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SETOR BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001240 | 08/05/2017 | 358.66 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001241 | 08/05/2017 | 586.74 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001242 | 08/05/2017 | 435.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 08/05/2017 | 180.50 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) BOLOS DESTINADOS AOS SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 08/05/2017 | 937.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRO DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 2ª SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 08/05/2017 | 937.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINEIRO DE RECICLAGEM PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 08/05/2017 | 100.00 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE UM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 08/05/2017 | 100.00 | 00005541904439 | MARIA LUCIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 08/05/2017 | 100.00 | 00062881299415 | JOSE EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 08/05/2017 | 100.00 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, CONFORME PROCESSO/PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 08/05/2017 | 150.00 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 08/05/2017 | 100.00 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 08/05/2017 | 100.00 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE UM ALUGUEL A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 08/05/2017 | 100.00 | 00070108075400 | AUXILIANA DOS SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 14/05/2017 | 400.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOMOMENTODA XX MARCHA DOS PREFEITOS, EM COMPANHIA E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL, DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 14/05/2017 | 630.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA E VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 14/05/2017 | 1690.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS, DESTINADAS A SERVIÇO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 15/05/2017 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 28 DE ABRIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 15/05/2017 | 6800.95 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NAS UBS DA ESF I E ESFII.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001312 | 15/05/2017 | 414.07 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA SERVIR NO LANCHE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL: MAMOGRAFIA, DIA D DA VACINAÇÃO E DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 15/05/2017 | 150.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE MAURINO BARBOSA DE FARIAS, CPF: 975.184.164-68, DE SUA RESIDÊNCIA NO NO SÍTIO AÇUDE GRANDE, SERTÃOZINHO-PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 15/05/2017 | 70.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO TIPO TAMPA DE RESERVATÓRIO FOX/PDO E RESERVATÓRIO GOL GV, PARA AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001306 | 15/05/2017 | 834.10 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS UTILIZADAS NO PREPARODA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001307 | 15/05/2017 | 1068.50 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001308 | 15/05/2017 | 1320.85 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001309 | 15/05/2017 | 724.65 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 15/05/2017 | 1450.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS: SEC. DE EDUCAÇÃO, NAÍDE MAIA,CELSO MAURÍCIO DE PONTES E CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 15/05/2017 | 2950.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNG: 4688 - PB.FAZENDO PERCURSO DE 18 KM, SAINDO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 15/05/2017 | 2200.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 15/05/2017 | 1796.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001316 | 15/05/2017 | 500.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1000 PÃES E 20 POLPA DE FRUTAS, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001318 | 15/05/2017 | 14483.25 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 15/05/2017 | 400.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOLO DESTINADO AO EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 19 DO MÊS EM CURSO, OFERECIDO AS MÃES DOS ALUNOS, ATENDIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 15/05/2017 | 900.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOLOS SIMPLES NO VALOE DE 9,00 $, DESTINADO AO EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 19 DO MÊS EM CURSO, OFERECIDO AS MÃES DOS ALUNOS, ATEND | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 15/05/2017 | 100.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS, UTILIZADAS NO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO NA PREFEITURA, NO DIA DA ABERTURA DAS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇÃO, POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 15/05/2017 | 814.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BISCOITOS, SERVIDO NO EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES: 19 DO MÊS EM CURSO, OFERECIDO AS MÃES DOS ALUNOS, ATENDIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 15/05/2017 | 850.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE 5.00 (CINCO MIL SALGADOS)SERVIDO NO EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 15/05/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMEDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 15/05/2017 | 352.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COLCHONETES CONFORTO, DESTINADOS A DUAS, CRIANÇAS ESPECIAIS, PARTICIPANTES DAS ESCOLAS: "ULISSES MAURÍCIO DE PONTES" E JOSÉ SOARES DE SENA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 15/05/2017 | 163.50 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TRAVESSEIROS INFANTIL, DESTINADOS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 15/05/2017 | 393.14 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS DIVERSAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001347 | 15/05/2017 | 1798.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 15/05/2017 | 531.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A UNIDADES CONSUMIDORAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001336 | 15/05/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 152-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 15/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 15/05/2017 | 2094.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA OS ARTISTAS, PARTICIPANTES E COLABORADORES DA I AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, REALIZADO DE 23 A 27 DE ABRIL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001317 | 15/05/2017 | 3300.00 | 00003453670493 | ANTONIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT IDEA, TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIOAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 15/05/2017 | 2000.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, PARA SE APRESENTAR NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 15/05/2017 | 329.70 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADOAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SERINGA ULTRAFINE 8 MM PT 10 UNIDADES PARA O JOVEM THIAGO DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 15/05/2017 | 105.26 | 00004450197437 | RISONETE FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 15/05/2017 | 81.85 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 15/05/2017 | 57.92 | 00068983000406 | LUZINETE VICENTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 15/05/2017 | 81.97 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA A PESSOA CARENTE DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 15/05/2017 | 165.09 | 00070173467423 | KARLA STEFEN VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 15/05/2017 | 36.29 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 15/05/2017 | 46.66 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 15/05/2017 | 43.54 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 15/05/2017 | 104.62 | 00006300908402 | MARCELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 15/05/2017 | 50.23 | 00003239362457 | MARIA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 15/05/2017 | 39.06 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 15/05/2017 | 600.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 20 DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESEANOS DOS SÍTIOS GUABIRABA E PIRPIRI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 15/05/2017 | 4085.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A UNIDADES CONSUMIDORAS DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 15/05/2017 | 2660.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A UNIDADES CONSUMIDORAS DA SAÚDE DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 15/05/2017 | 12519.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 15/05/2017 | 450.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001335 | 15/05/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 15/05/2017 | 1300.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 15/05/2017 | 1763.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO E COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA 1° COPA DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 17/05/2017 | 69.94 | 00009111152427 | JOSILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 17/05/2017 | 13.28 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 17/05/2017 | 38.74 | 00003471348409 | JOSEFA GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 19/05/2017 | 71.86 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 19/05/2017 | 61.77 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 19/05/2017 | 73.68 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 19/05/2017 | 76.20 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 19/05/2017 | 143.30 | 00006300908402 | MARCELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 19/05/2017 | 36.84 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 19/05/2017 | 36.84 | 00003471320490 | JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 19/05/2017 | 38.15 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 19/05/2017 | 38.03 | 00001481314416 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 19/05/2017 | 408.33 | 00002087807426 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 19/05/2017 | 121.96 | 00009957851470 | VANIEDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 19/05/2017 | 247.62 | 00004697568451 | MARIA DA LUZ DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 22/05/2017 | 171.58 | 00003239362457 | MARIA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 22/05/2017 | 77.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1072 DO SETOR BOLSA FAMÍLIA AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 22/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O MINI CURSO II PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (MARCOS CONCEITUAIS, OBJETIVOS, TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E NEFÍCIOS DA P | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001385 | 22/05/2017 | 33530.40 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 22/05/2017 | 2650.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE FORNECIMENTODO JANTAR EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DAS MÃES DO SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 22/05/2017 | 100.00 | 00005047147401 | MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PULA-PULA DESTINADO AS CRIANÇAS, FILHOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARAM DO EVENTO, AÇÃO NA COMUNIDADE, NO SÍTIO GUABIRABA NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, EM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 22/05/2017 | 316.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ARIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 22/05/2017 | 313.51 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ARIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001410 | 22/05/2017 | 17371.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 22/05/2017 | 58.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 22/05/2017 | 96.25 | 21458782000187 | MANOEL VIANA BORGES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRUTAS E IOGURTE DESTINADOS PARA SERVIR AS GESTANTES NA PALESTRA DA SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTES E PREVENÇÃO AO AEDESEGYPT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 22/05/2017 | 3000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CROSS LINK DA VISÃO NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE LINIKER LEONI DA SILVA, 712532354-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001402 | 22/05/2017 | 2092.47 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UBS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001403 | 22/05/2017 | 601.43 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UBS E POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001404 | 22/05/2017 | 1999.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA UBS E POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001407 | 22/05/2017 | 214.44 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 22/05/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO PACÍFICO DA SILVA, CPF: 072.375.659 - 60, DE SUA RESIDÊNCIA EM SERTÃOZINHO-PB, PARA A CLÍNICA UNIRIM RUA MAXIMIANO FIGUERÊDO EM JOÃO PESSOA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BB - ICMS (8.152-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BB - ICMS (8.152-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 22/05/2017 | 7454.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPMS - 06 PARCELA - CADPREV 01373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 22/05/2017 | 127.00 | 00005470687430 | ELIZETE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTE, DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 22/05/2017 | 7632.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP REFERENTE AO ANO DE 2012 DO MÊS DE FEVEREIRO A OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0001390 | 22/05/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 2° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001391 | 22/05/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0001393 | 22/05/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 22/05/2017 | 3321.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001397 | 22/05/2017 | 1170.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO AOS MESES DE ARIL E MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001398 | 22/05/2017 | 2999.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO AOS MESES DE ARIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 22/05/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 22/05/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00082629420434 | ARLINDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA, PARA FAZER A PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 22/05/2017 | 182.70 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DESTINADO A E.M.E.F..ULISSES MAURÍCIO DE PONTES E DEZESSETE FACAS PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001374 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 22/05/2017 | 152.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 22/05/2017 | 159.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1075 DA TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 22/05/2017 | 322.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001386 | 22/05/2017 | 1798.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001387 | 22/05/2017 | 494.39 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS, UTILIZADOS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 22/05/2017 | 1074.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ E ESCOLAS: CELSO MAURICIO DE PONTES, PROF NAÍDE MAIA E PROF MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 22/05/2017 | 39.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DE PASSAR DESTINADO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 22/05/2017 | 856.88 | 08843362000156 | PADARIA CRISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE QUEIJO FATIADO UTILIZADO NO SANDUÍCHE SERVIDO NO CAFÉ DA MANHA SERVIDO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001411 | 22/05/2017 | 4000.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS HIGIENICOS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 22/05/2017 | 1510.00 | 15659814000100 | DENTAL MED-CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICO E EQUIPAMENTOS DE ERRADIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 22/05/2017 | 12658.65 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NAS UBS DA ESF I E ESFII.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 22/05/2017 | 680.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM AÇO DESTINADO A E.M.E.F MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/05/2017 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE MAIO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/05/2017 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE MAIO/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/05/2017 | 11407.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2017 | 11559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE MAIO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2017 | 5207.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE MAIO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/05/2017 | 2106.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 25/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PASTORAL DA CRIANÇA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 22.MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 25/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PASTORAL DA CRIANÇA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 22. MES DE 04/2017, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 25/05/2017 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA PROJETADA 8 S/N. REFERENTE AO MES DE 05/2017, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 25/05/2017 | 76.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA, REFERENTE A SEDE DO CRAS, NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/N. REFERENTE AO MES 05/2017, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 25/05/2017 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REFERENCIADAS PELO CRAS, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PRESIDENTE JOÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 25/05/2017 | 73.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 71 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO-SEDE-DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 25/05/2017 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/ PARA CENTRO DE APOIO AO CRAS. COMP 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 25/05/2017 | 175.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 25/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO AGUA E ESGOTO DA PASTORAL DA CRIANÇA LOCALIZADO NA RUA CJ ANTONIO MARIZ, 02 S/N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001426 | 25/05/2017 | 1000.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 25/05/2017 | 680.00 | 00007395969421 | LIVIA MARIA RAMOS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS E ORNAMENTAÇÕES DO AMBIENTE NO EVENTO DE DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 25/05/2017 | 270.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS E. M. E. F MARIA DE LOURDES SILVA, ANEXO MARIA DE LOURDES DA SILVA, NAIDE MAIA E CRECHE CRIANÇA FELIZ, ETC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 25/05/2017 | 153.23 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS DIVERSAS UTILIZADAS EN UMA MESA EXPOSTA PARA DISPOSIÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO DE DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001441 | 25/05/2017 | 2759.12 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2017 | 2811.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, NO MÊS DE MAIO/2017. FL 21 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2017 | 12585.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE MAIO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2017 | 29362.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/05/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE MAIO/2017. FL62 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/05/2017 | 1.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE MAIO/2017. FL63 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/05/2017 | 19689.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE NO MÊS DE MAIO/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/05/2017 | 164949.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE MAIO/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/05/2017 | 56305.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE MAIO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2017 | 24029.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXC. ENT. PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/05/2017 | 20987.02 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/05/2017 | 1683.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/05/2017 | 7607.09 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/05/2017 | 2672.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2017 | 6459.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 05/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2017 | 5286.49 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 05/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2017 | 618.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 05/2017. FL 21 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2017 | 1611.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 05/2017. FL 63 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 25/05/2017 | 144.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO GRUPO ESCOLAR ONALDINA TEXEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 25/05/2017 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL J. SOARES SENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 25/05/2017 | 251.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A CRECHE COMUNITÁRIA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 25/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2017 | 772.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2017 | 258.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SEC. EDUCAÇÃO CRECHE MDE, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2017 | 444.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2017 | 130.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SEC. EDUCAÇÃO CRECHE MDE, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2017 | 12153.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 25/05/2017 | 11.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MAIS EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS 05/2017, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 25/05/2017 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 25/05/2017 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001578 | 25/05/2017 | 2161.01 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 25/05/2017 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 25/05/2017 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACRORREGIONAL DA CONFERENCIA DE SAÚDE DA MULHER, EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017,REPRESENTANDO O GOVERNO, COMO GESTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 25/05/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA MUNICPAL WEB. ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 25/05/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA MUNICPAL WEB. MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2017 | 6474.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2017 | 8109.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/05/2017 | 1291.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/05/2017 | 3020.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2017 | 726.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2017 | 1024.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2017 | 293.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2017 | 2542.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 05/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 05/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 05/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2017 | 1424.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 05/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2017 | 2399.05 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 05/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 05/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2017 | 481.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 05/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 05/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2017 | 720.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA, REFERENTE 05/2017. FL 61 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2017 | 2509.66 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2017 | 339.13 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 05/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/05/2017 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 05/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2017 | 282.02 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2017 | 7454.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPMS - 07 PARCELA - CADPREV 01373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 25/05/2017 | 1260.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 12 APARELHOS DA UBS I E 07 APARELHOS TAMBÉM DE AR CONDICIONADO DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 25/05/2017 | 600.00 | 00003472937432 | SEVERINA BEZERRA MICIAS TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO POSTO ANCORA NO SÍTIO CANAFISTULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2017 | 16870.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2017 | 5252.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE MAIO/2017. FL52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2017 | 9248.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2017. FL16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2017 | 40088.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2017 | 5612.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A CLÍNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. FL 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2017 | 41424.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2017. FL4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/05/2017 | 5019.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2017 | 4357.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 05/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 05/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2017 | 3711.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 05/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/05/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 05/2017. FL 64 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/05/2017 | 174.91 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 05/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 25/05/2017 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A CASA DOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 25/05/2017 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A UMA CASA LOCADA PELA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA S/N, QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001562 | 25/05/2017 | 6095.70 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001563 | 25/05/2017 | 9517.46 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 25/05/2017 | 753.50 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DISPONIBILIZADAS NA FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 25/05/2017 | 2400.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 25/05/2017 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE CORE BIOPSIA DA MAMA GUIADA POR USG NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA FRANCELINO, CPF: 021.424.634 - 52. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 25/05/2017 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 25/05/2017 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A HOSPITAL EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 25/05/2017 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 25/05/2017 | 150.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 25/05/2017 | 100.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 25/05/2017 | 75.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2017 | 533.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/05/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 25/05/2017 | 800.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017, REF AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001424 | 25/05/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001425 | 25/05/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 25/05/2017 | 600.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADAS AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORRTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 25/05/2017 | 450.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A SONORIZAÇÃO DA FESTA DE DIA DAS MÃES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 25/05/2017 | 510.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 3.000 SALGADOS, SERVIDOS NO EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 25/05/2017 | 208.33 | 00007262524410 | IRANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 25/05/2017 | 271.29 | 00010192279408 | ERICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 25/05/2017 | 94.23 | 00008579785430 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001439 | 25/05/2017 | 145.10 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/05/2017 | 4685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MAIO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 25/05/2017 | 36.71 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 25/05/2017 | 84.59 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 25/05/2017 | 24.87 | 00002447613458 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 25/05/2017 | 36.72 | 00003471320490 | JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 25/05/2017 | 50.02 | 00008853785470 | JAQUELINE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 25/05/2017 | 46.04 | 00014419124792 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 25/05/2017 | 74.93 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 25/05/2017 | 68.72 | 00007865535457 | SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 25/05/2017 | 49.69 | 00002958971473 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 25/05/2017 | 82.65 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 25/05/2017 | 52.91 | 00008453142467 | LIDIENE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 25/05/2017 | 35.49 | 00092806880491 | MARIA DALVA NUNES SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 25/05/2017 | 98.96 | 00009833074740 | IVANILDA DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 25/05/2017 | 93.00 | 00003470243433 | EDNALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 25/05/2017 | 43.17 | 00003471348409 | JOSEFA GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 25/05/2017 | 36.18 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 25/05/2017 | 33.02 | 00009957851470 | VANIEDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 25/05/2017 | 37.15 | 00004761166436 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 25/05/2017 | 63.00 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 25/05/2017 | 28.00 | 00067054307453 | MARLUCE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 25/05/2017 | 75.61 | 00007865535457 | SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 25/05/2017 | 37.78 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 25/05/2017 | 102.18 | 00000494164727 | JOSÉ MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 25/05/2017 | 36.84 | 00009833074740 | IVANILDA DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 25/05/2017 | 119.57 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 25/05/2017 | 66.41 | 00008276066488 | ANIELLY GRECY DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 25/05/2017 | 152.24 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 25/05/2017 | 37.90 | 00067054307453 | MARLUCE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 25/05/2017 | 92.68 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 25/05/2017 | 37.95 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 25/05/2017 | 115.18 | 00003470243433 | EDNALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 25/05/2017 | 73.68 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 25/05/2017 | 36.84 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 25/05/2017 | 10.56 | 00002447613458 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 25/05/2017 | 73.68 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 25/05/2017 | 200.00 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA R. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRIGÊMEOS, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2017 | 24975.98 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2017 | 10904.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/05/2017 | 1541.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 25/05/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 25/05/2017 | 1500.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NA MAQUINA PATROL REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 25/05/2017 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA FINANCEIRA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DISPONIBILIZADAS À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE RECILAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 25/05/2017 | 2000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2017 | 2187.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2017 | 4671.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 25/05/2017 | 5000.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS, CONSISTENTES EM 40 VESTIMENTAS JUNINAS E ACESSORIOS, SENDO 20 VESTIMENTAS PARA HOMENS E 20 PARA MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 25/05/2017 | 75.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ILUMIÇÃO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 25/05/2017 | 2.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/06/2017 | 20301.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ADVINDOS DO CONVÊNIO ÁGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/06/2017 | 780.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/06/2017 | 570.00 | 00001803591420 | JOSE ERIVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/06/2017 | 600.00 | 00010567644499 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/06/2017 | 600.00 | 00064506029453 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE DOS TELES. REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/06/2017 | 600.00 | 00085929549753 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/06/2017 | 600.00 | 00089369599487 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AÇUDES, REF. MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/06/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/06/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/06/2017 | 600.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/06/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/06/2017 | 600.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/06/2017 | 660.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/06/2017 | 600.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/06/2017 | 570.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/06/2017 | 690.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/06/2017 | 660.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/06/2017 | 600.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/06/2017 | 600.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/06/2017 | 600.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/06/2017 | 480.00 | 00009021320401 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/06/2017 | 600.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/06/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/06/2017 | 600.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/06/2017 | 600.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/06/2017 | 600.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MAIO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/06/2017 | 660.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/06/2017 | 660.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DURANTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/06/2017 | 600.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/06/2017 | 600.00 | 00004657253417 | WALCI COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/06/2017 | 600.00 | 00091665655453 | JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/06/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001642 | 01/06/2017 | 6200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004761166436 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADES DO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001692 | 01/06/2017 | 5294.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANDAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001693 | 01/06/2017 | 135.55 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/06/2017 | 1700.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 06/2017 PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/06/2017 | 1700.00 | 00007957448461 | LIVIA MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ALOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 02/2017, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017. REFERENT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/06/2017 | 199.50 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVIAMENTO PARA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO SCFV PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DOS CFV QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/06/2017 | 490.70 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVIAMENTO PARA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO SCFV PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DOS CFV QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/06/2017 | 951.30 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES SORTIDOS E BALAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FETSIVIDADES DE SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSO FELIZ DO SCFV, QUE SERÁ REALIZADO DIA 14/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/06/2017 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/06/2017 | 100.00 | 00018570278764 | ANDRESSA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/06/2017 | 100.00 | 00067391605468 | MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/06/2017 | 90.00 | 00009957851470 | VANIEDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/06/2017 | 261.53 | 00006966652474 | JANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/06/2017 | 224.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CANAFÍSULA E POSTO DE SAÚDE UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001647 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV: 4419 TIPO PASSEIO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001648 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVZ - 3185 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001651 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM VEÍCULO LOCADO PLACA QFP-1025/PBG, VOYAGE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001653 | 01/06/2017 | 4784.00 | 26834801000146 | JOAO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/06/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE VAMBERTO PEREIRA DA SILVA, DO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A CIDADE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/06/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO PACÍFICO DA SILVA, CPF: 072.375.659 - 60, DE SUA RESIDÊNCIA EM SERTÃOZINHO-PB, PARA A CLÍNICA UNIRIM RUA MAXIMIANO FIGUERÊDO EM JOÃO PESSOA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/06/2017 | 450.00 | 00003472020474 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E EQUIPE MÉDICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/06/2017 | 600.00 | 00096577444404 | JOSE EDER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE MAIO. REF A 20 DIAS DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/06/2017 | 280.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO SOM SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/06/2017 | 2470.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM CARÁTER DE URGENCIA E QUE NÃO SÃO REALIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/06/2017 | 1960.46 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/06/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA MUNICPAL WEB. MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/06/2017 | 20.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA TED DA CONTA 16.836-0 N/DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/06/2017 | 382.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/06/2017 | 104.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/06/2017 | 93.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/06/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PRAÇA PÚBLICA EDMILSON R AMARAL, CEMITÉRIO E PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/06/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/06/2017 | 600.00 | 00010610438433 | JACKGLEYDSON ALEX TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM NAPA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIOS DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/06/2017 | 2250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP REFERENTE AO ANO DE 2012 DO MÊS DE MARÇO A JANEIRO DE 2013 DE COMPETÊNCIA DO INSTITUTO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/06/2017 | 540.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/06/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE UNIDADE LOCADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PASTORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE LOCADA PELA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PASTORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/06/2017 | 600.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/06/2017 | 780.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 05/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE CARRO PLACA OFC 9430 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 05/06/2017 | 336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE ACESSÓRIOS PARA VEICULO CARRO FIESTA DE PLACA:OFC 9430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 05/06/2017 | 210.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE 03 TRÊS HORAS, NA RAZÃO DE 70,00 REAIS, CADA, NO COMBATE A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 05/06/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 05/06/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM) REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 05/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 2578 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 05/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS PLACA NQE 7895 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 05/06/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 05/06/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A 4ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 05/06/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 05/06/2017 | 931.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 05/06/2017 | 330.00 | 00004213571424 | KALLYANDRA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 05/06/2017 | 960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EIXO DIANTERO, ENCHIMENTO COM SOLDA E REABRIMENTO DE ROSCA COMPLETA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:OGD2578, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001787 | 05/06/2017 | 10116.21 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 05/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP - COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 05/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 05/06/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 05/06/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 05/06/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A 4ª TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 05/06/2017 | 75.00 | 00006779493406 | MACILENE JUSTINO DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL - FEPETI E FORMAÇÃO PARA O CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/06/2017 | 75.00 | 00001810358477 | JEAN CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTRA O TRABALHO E INFANTIL - FEPETI E FORMAÇÃO PARA O CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 05/06/2017 | 100.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL - FEPETI E FORMAÇÃO PARA O CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 05/06/2017 | 75.00 | 00070100093418 | RAIMUNDO JAILTON SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA NA FORMAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL-FEPETI E FORMAÇÃO PARA O CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 05/06/2017 | 1253.25 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARCELA REF JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/06/2017 | 1946.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2017 | 9219.94 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMO E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 05/06/2017 | 4543.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001742 | 05/06/2017 | 6804.70 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 05/06/2017 | 3502.51 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 05/06/2017 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE ACOMETIDA DE GRAVE PATOLOGIA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 05/06/2017 | 336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO PORTADORA DA PLACA OFZ: 3299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 05/06/2017 | 336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO Mitsubishi, MODELO L200 PLACA OGG 5513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 05/06/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO PACÍFICO DA SILVA, CPF: 072.375.659 - 60, DE SUA RESIDÊNCIA EM SERTÃOZINHO-PB, PARA A CLÍNICA UNIRIM RUA MAXIMIANO FIGUERÊDO EM JOÃO PESSOA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 05/06/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A REMOÇÃO DA PACIENTE SILVANIA RUFINO SOARES, CPF: 079.952.404-22, DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA JOÃO PESSOA - PB, PARA SUA RESIDÊNCIA EM SERTÃOZINHO-PB, NO CONJUNTO CREUSA ARRUDA PARA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 05/06/2017 | 600.00 | 00010224699407 | EDILANIA DE BRITO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE 20 DIÁRIAS EM SERVIÇO DE LIMPESA NOS POSTOS DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001788 | 05/06/2017 | 18864.40 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001735 | 05/06/2017 | 286.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001736 | 05/06/2017 | 665.87 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) REFERENCIADOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 05/06/2017 | 937.00 | 00008162179470 | JULIETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRA DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 05/06/2017 | 118.69 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FESTAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS, FELIZ IDADES DO SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017, NO GINÁSIO DE ESPORTE O GERALDÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 05/06/2017 | 261.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVIAMENTO PARA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO SCFV PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DOS CFV QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 05/06/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 05/06/2017 | 937.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRO DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 3ª TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 05/06/2017 | 937.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINEIRO DE RECICLAGEM PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 05/06/2017 | 159.76 | 00007524664451 | MARIA BETANIA DE LIMA LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DOAÇÃO DE CONTA DE LUZ DE PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 05/06/2017 | 802.46 | 00006868416466 | JANECLEA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO EM ATRASO, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 05/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE CARRO PLACA OFC MNX 9466 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 05/06/2017 | 1350.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001740 | 05/06/2017 | 6720.40 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001741 | 05/06/2017 | 3187.65 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 05/06/2017 | 1800.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE ACESSÓRIOS PARA TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 05/06/2017 | 128.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE ACESSÓRIOS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA OXO:4478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 05/06/2017 | 840.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE ACESSÓRIOS PARA VEICULO CARRO PATROL CARTEPILLAR 120K, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 05/06/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001770 | 05/06/2017 | 3204.82 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001771 | 05/06/2017 | 9705.65 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001774 | 05/06/2017 | 810.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICA, UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/06/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 5a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 05/06/2017 | 4200.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/06/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 05/06/2017 | 960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE ACESSÓRIOS PARA VEICULO PÁ MECANICA PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 05/06/2017 | 3480.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 05/06/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001794 | 09/06/2017 | 12491.85 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF FAT UNO PLACA: MNX-9496; AIRCROSS PLACA: QFL-6314; FIESTA PLACA: OFC-8578; MOTO PLACA: OFE-4661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 09/06/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA FINANCEIRA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 09/06/2017 | 13858.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 09/06/2017 | 2536.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A UNIDADES CONSUMIDORAS DA SAÚDE DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 09/06/2017 | 4704.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A UNIDADES CONSUMIDORAS DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001791 | 09/06/2017 | 286.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 09/06/2017 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA RELATIVO AO PERÍODO DE 10/05/2017 A 10/06/2017 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 09/06/2017 | 150.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PARA SER DISTRIBUIDO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 09/06/2017 | 2650.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE FORNECIMENTODO JANTAR EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DAS MÃES DO SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 09/06/2017 | 400.00 | 00018594042434 | IZAIAS HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO, SÃO JOÃO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 09/06/2017 | 44.77 | 00003471348409 | JOSEFA GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 09/06/2017 | 36.84 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 09/06/2017 | 145.55 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 09/06/2017 | 36.84 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 09/06/2017 | 51.09 | 00008546764492 | JAILLAYANE RAQUEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 09/06/2017 | 42.67 | 00006025257485 | MARIA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 09/06/2017 | 47.40 | 00003365067400 | MARIA DA PENHA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 09/06/2017 | 85.18 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 09/06/2017 | 35.84 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 09/06/2017 | 937.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTEZANATO DESTINADOS A FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNH | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 09/06/2017 | 87.35 | 00001169154476 | FRANCISCA DE OLIVEIRA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 09/06/2017 | 74.55 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 09/06/2017 | 30.86 | 00003365067400 | MARIA DA PENHA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 09/06/2017 | 63.43 | 00005939786413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 09/06/2017 | 59.19 | 00003470835446 | HOZANA CORDEIRO DE MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 09/06/2017 | 31.72 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 09/06/2017 | 245.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS IDOSOS DA MELHOR IDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 09/06/2017 | 220.00 | 11958034000100 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao repasse a este Conselho retido no repasse do FNS em junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 09/06/2017 | 275.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEÍCULOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 09/06/2017 | 350.00 | 11958034000100 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DURANTE DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA 12 A 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA PREVIDENCIARIA DO MINISTERIO DA FAZENDA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001793 | 09/06/2017 | 3708.04 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF FAT UNO PLACA: MNX-9496; AIRCROSS PLACA: QFL-6314; FIESTA PLACA: OFC-8578; MOTO PLACA: OFE-4661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 09/06/2017 | 649.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS MÁQUINAS, TRATOR E VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 09/06/2017 | 529.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A UNIDADES CONSUMIDORAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 09/06/2017 | 207.75 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001795 | 09/06/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001800 | 09/06/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA QFG 0969-PB, DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS SUBSIDIADOS E ACOMPANHADOS PELA FUNAD. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 09/06/2017 | 100.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CISTERNA E CAIXA D'AGUA PERTECENTE A E.M.E.F PROF. SEVERINA NOGUEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001823 | 09/06/2017 | 3496.21 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERÍAIS HIGIÊNICOS PARA TODAS REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 09/06/2017 | 1588.56 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 12/06/2017 | 2750.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KST: 5878-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 12/06/2017 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 12/06/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB,PERCORRENDO 28 KM, SAIN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001837 | 12/06/2017 | 2160.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 12/06/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 12/06/2017 | 671.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SABER: ESCOLA MUNICIPAL M DE LOURDES, CRECHE COMUNITARIA, WLISSYS MAURICIO, PASTORAL DA CRIANCA, GRUPO ESCOLAR O TEIXEIRA E ESCOLA SOARES S | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 12/06/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE COMUNITARIA SERTÃO, LOCALIZADO NA RUA PRES GETÚLIO VARGAS S/N. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 12/06/2017 | 1990.10 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001861 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 12/06/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMEDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0001833 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0001840 | 12/06/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 3° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 12/06/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET REF JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 12/06/2017 | 368.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TÉCNICA E CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001844 | 12/06/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 12/06/2017 | 51.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI;OS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE PROJETOS EM PLANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 12/06/2017 | 1048.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO, A SABER: CASA DE APOIO NA RUA SABINIANO MAIA, 20; GRUPO E NAIDE MAIA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N; POSTO SAUDE, RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 30; M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 12/06/2017 | 203.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO, A SABER: GINASIO DE ESPORTES E PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 12/06/2017 | 910.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE MONTARAM E DESMONTARAM PALCO, SOM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 12/06/2017 | 448.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO, A SABER: GINASIO DE ESPORTES, PRACA PUBLICA, CEMITÉRIO, PRÉDIO DA PREFEITURA E PRAÇA EMILSON R AMARAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 12/06/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 12/06/2017 | 1500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 12/06/2017 | 430.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA POLICLÍNICA, UBS DA ESFI E DA FARMÁCIA DA UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 12/06/2017 | 5375.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ODONTONLOGICO INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 12/06/2017 | 505.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCION[ARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA[UDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA AMIGOS DO PEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 12/06/2017 | 150.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A REMOÇÃO DA PACIENTE SENHORA MARIA JOS[E DA SILVA, CPF: 893.757.694-53, DE SUA RESIDENCIA, RUA MARIA ROSA DIAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 12/06/2017 | 3750.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR CORE, MEMORIA 8GB, IMPRESSORA E PLACA MÃE PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA ESF I DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO HORUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 12/06/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 12/06/2017 | 312.24 | 00007855152407 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 JUNHO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 12/06/2017 | 195.70 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 53 AUTENTICAÇÕES; 03 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, TAXAS DO FERJ E MP E TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 12/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 12/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001867 | 16/06/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL REF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 16/06/2017 | 100.00 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 16/06/2017 | 100.00 | 00000494164727 | JOSÉ MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 16/06/2017 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM DESPESAS, PARA CUSTEAR AJUDA DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/06/2017 | 100.00 | 00003471366482 | JOSEFA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM DESPESAS, PARA CUSTEAR AJUDA DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO POSTO PSF CANAFISTULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001865 | 16/06/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001866 | 16/06/2017 | 3300.00 | 00003453670493 | ANTONIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT IDEA, PLACA OFF 1405 TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIOAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 16/06/2017 | 2961.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DO BOTIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES PERTENCENTES, PARA O USO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ E PARTICIPANTES DO NOVO MAI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 16/06/2017 | 274.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR O TEIXEIRA, ESCOLA SOARES SENA E PASTORAL DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 16/06/2017 | 52.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 16/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA PROJETADA 8 S/N. REFERENTE AO MES DE 06/2017, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 19/06/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA, 20, CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 19/06/2017 | 50.00 | 00043806160880 | MICAEL JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA SEDE DO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 19/06/2017 | 778.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA CELSO M. PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 19/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 19/06/2017 | 152.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001891 | 19/06/2017 | 6300.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 30/05 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 19/06/2017 | 400.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA POLICLÍNICA, UBS DA ESFI E DA FARMÁCIA DA UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 19/06/2017 | 2070.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIS LS PLACA NQG-0073/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 19/06/2017 | 1900.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA WIND KMC 6505 PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA SEREM TRATADOS E ATENDIDOS, TRATADOS E ASSISTIDOS NO TRATAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 19/06/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 19/06/2017 | 1700.00 | 00007957448461 | LIVIA MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ALOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 02/2017, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017. REFERENT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 19/06/2017 | 1700.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 06/2017 PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/06/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001882 | 19/06/2017 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DES PESA DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA SER UTILIZADA, COMO CENTRO DE APOIO, SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 19/06/2017 | 490.00 | 00007370525465 | IRENE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 19/06/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 22/06/2017 | 1600.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 22/06/2017 | 570.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 25/06/2017 | 1524.00 | 14662763000102 | LUCINALDO DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAl DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 25/06/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1075 DA PREFEITURA/SEDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/06/2017 | 12153.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/06/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0001900 | 25/06/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA MUNICPAL WEB. JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/06/2017 | 7724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/06/2017 | 8497.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 25/06/2017 | 1308.00 | 14662763000102 | LUCINALDO DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 25/06/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2017 | 2186.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/06/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A CLÍNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. FL 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/06/2017 | 4897.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE JUNHO/2017. FL52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/06/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/06/2017 | 5937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/06/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/06/2017 | 38242.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/06/2017 | 16557.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/06/2017 | 9603.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/06/2017 | 39449.36 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 25/06/2017 | 912.00 | 14662763000102 | LUCINALDO DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 25/06/2017 | 1400.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 25/06/2017 | 181.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001909 | 25/06/2017 | 4853.98 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/06/2017 | 153537.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/06/2017 | 53160.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2017 | 2811.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 21 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/06/2017 | 25402.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXC. ENT. PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/06/2017 | 12585.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/06/2017 | 24523.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/06/2017 | 30767.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 25/06/2017 | 282.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/06/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/06/2017 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/06/2017 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE JUNHO/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/06/2017 | 10533.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 25/06/2017 | 131.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA SER UTILIZADA, COMO CENTRO DE APOIO, SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 25/06/2017 | 40.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA SER UTILIZADA, COMO CENTRO DE APOIO, SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 25/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 25/06/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/06/2017 | 11559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/06/2017 | 5207.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/06/2017 | 2106.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 25/06/2017 | 210.00 | 00092810144400 | JOSE MARINILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SOLDAS NAS MÁQUINAS: TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/06/2017 | 1874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/06/2017 | 23273.36 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/06/2017 | 10299.18 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 25/06/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 25/06/2017 | 1073.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADAS A FESTA DE SÃO JOÃO DAS IDOSAS E DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 25/06/2017 | 1460.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 32 VESTIDOS DESTINADOS A FESTA DE SÃO JOÃO DAS IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/06/2017 | 4685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/06/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/06/2017 | 2187.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/06/2017 | 5051.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001993 | 26/06/2017 | 19302.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 26/06/2017 | 130.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 BOLOS NO VALOR DE 10,00$ REAIS, DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA 3ª IDADE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/06/2017 | 350.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR FUNERAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 26/06/2017 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSLADO DE GUARABIRA A SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 26/06/2017 | 200.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 BOLOS NO VALOR DE 10,00$ REAIS, DESTINADOS AO LANCHE COM PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR A LOA, (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/06/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/06/2017 | 19971.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/06/2017 | 1683.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/06/2017 | 7313.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/06/2017 | 3374.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/06/2017 | 6768.85 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 06/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/06/2017 | 5588.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 06/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/06/2017 | 618.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 06/2017. FL 21 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/06/2017 | 627.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/06/2017 | 240.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SEC. EDUCAÇÃO CRECHE MDE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2017 | 532.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2017 | 130.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SEC. EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 26/06/2017 | 270.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/06/2017 | 650.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BOLOS NO VALO DE 10,00 $, DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/06/2017 | 4679.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/06/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/06/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2017 | 4357.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/06/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 06/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/06/2017 | 866.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 06/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/06/2017 | 3642.54 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 06/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/06/2017 | 481.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 06/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2017 | 756.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/06/2017 | 1291.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/06/2017 | 2932.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2017 | 726.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2017 | 1024.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2017 | 293.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/06/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/06/2017 | 2542.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 06/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/06/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 06/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/06/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 06/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/06/2017 | 1699.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 06/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/06/2017 | 2265.82 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 06/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/06/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 06/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/06/2017 | 481.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 06/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/06/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 06/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/06/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA, REFERENTE 06/2017. FL 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/06/2017 | 2317.26 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/06/2017 | 412.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 06/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/06/2017 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 06/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2017 | 282.02 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001995 | 26/06/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 28/06/2017 | 193.51 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/06/2017 | 346.75 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA OFC - 8578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 30/06/2017 | 314.22 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE CARRO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DE AIR CROSS PLACA QFL 6314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002011 | 30/06/2017 | 1400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIESTA DE PLACA: OFC 9430, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 30/06/2017 | 570.35 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002001 | 30/06/2017 | 1262.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 30/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS PLACA OGF 1356. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002007 | 30/06/2017 | 6660.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002008 | 30/06/2017 | 3630.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA :OGF 1356, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001999 | 30/06/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 30/06/2017 | 1350.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002009 | 30/06/2017 | 10890.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH 2102, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002010 | 30/06/2017 | 912.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO UNO DE PLACA : MUX 9466, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 30/06/2017 | 319.46 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102 - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 03/07/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 03/07/2017 | 450.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO, REFERENTE A 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 03/07/2017 | 660.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 03/07/2017 | 510.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 03/07/2017 | 600.00 | 00010567644499 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 03/07/2017 | 600.00 | 00089369599487 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AÇUDES, REF. JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 03/07/2017 | 540.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 03/07/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 03/07/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 03/07/2017 | 480.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 03/07/2017 | 480.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JUNHO, REFERENTE A 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 03/07/2017 | 600.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 03/07/2017 | 480.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 03/07/2017 | 600.00 | 00064506029453 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDES. NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 03/07/2017 | 600.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 03/07/2017 | 450.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 03/07/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 03/07/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 03/07/2017 | 540.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 03/07/2017 | 600.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/07/2017 | 660.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DURANTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 03/07/2017 | 600.00 | 00085929549753 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 03/07/2017 | 390.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: GETÚLIO VARGAS (PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL), RUA JOÃO FELIPE NETO (PRÓXIMO A ACADEMIA DE SAÚDE), CONJUNTO C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/07/2017 | 480.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 03/07/2017 | 600.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 03/07/2017 | 690.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA ZONA URBANA DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 03/07/2017 | 450.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 03/07/2017 | 600.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 03/07/2017 | 690.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009021320401 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 03/07/2017 | 720.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 03/07/2017 | 570.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 03/07/2017 | 600.00 | 00079807119472 | JOSÉ FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 03/07/2017 | 600.00 | 00082630291472 | EDINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 03/07/2017 | 750.00 | 00007121651424 | AMILTON JOSÉ FERREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE 25 DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 03/07/2017 | 750.00 | 00008868475405 | LUCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS, PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 03/07/2017 | 190.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTE, ESTÁDIO DE FUTEBOL E MATADOURO PÚBLICO NO VEÍCULO MERCEDEZ BENZ 710, DE PLACA MNW - 3121/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002065 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/07/2017 | 794.90 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DURANTE A FINALIZAÇÃO DO PROJETO, CUIDADOS AO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 03/07/2017 | 202.91 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002020 | 03/07/2017 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0002052 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0002061 | 03/07/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/07/2017 | 854.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTÁ A SERVIÇO DO TRE, NESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0002063 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 4° PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002070 | 03/07/2017 | 2187.84 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/07/2017 | 75.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 03/07/2017 | 50.00 | 00070100093418 | RAIMUNDO JAILTON SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 03/07/2017 | 50.00 | 00006779493406 | MACILENE JUSTINO DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 03/07/2017 | 50.00 | 00001810358477 | JEAN CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS, PRESTADOS REFERENTE A 20 (VINTE), HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO MÊS DE JUNHO, DIVULGANDO O RECADASTRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 03/07/2017 | 450.00 | 00003472020474 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E EQUIPE MÉDICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002041 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002042 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002043 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVZ - 3185 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002044 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV: 4419 TIPO PASSEIO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 03/07/2017 | 321.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCÇÃO DE LENÇOES E AQUISIÇAO DE FRONHAS, AMBAS PARA AS CAMAS DA CASA DE APOIO E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002083 | 03/07/2017 | 224.10 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 03/07/2017 | 1750.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002088 | 03/07/2017 | 7849.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NAS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002089 | 03/07/2017 | 6489.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NAS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002015 | 03/07/2017 | 16017.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2017 | 300.00 | 00005047147401 | MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PULA-PULA DESTINADO AS CRIANÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002066 | 03/07/2017 | 2681.61 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DIDÁTICO E ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES PERTENCENTES, UTILIZADOS NOS TRABALHOS ESCOLARES DOS PROFISSIONAIS E ALUNOS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB, DOS SITIOS TUBIBA E CANAFISTULA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO. E CONTRATO 064/201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002079 | 03/07/2017 | 668.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO PERIODO JUNINO, OFERECIDO A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002080 | 03/07/2017 | 4659.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 03/07/2017 | 338.28 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 03/07/2017 | 281.38 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE MICROÔNIBUS PLACA QFG 0583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002084 | 03/07/2017 | 1857.28 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/07/2017 | 58.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/N PARA CENTRO DE APOIO AO CRAS. E IMÓVEL RUA JOSÉ SOARES DE SENA, 62 COMP 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA, REFERENTE A SEDE DO CRAS, NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/N. REFERENTE AO MES 06/2017, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/07/2017 | 750.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX, PLACA QFE-9843/PB, PARA SER DISPONIBILIZADO PARA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 03/07/2017 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 06/07/2017 | 170.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE COM AS PESSOAS NA OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL PARA DEBATER A LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 06/07/2017 | 291.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REALIZADO EM ENSAIO METROLÓGICO, EM VEICULO DE PLACA : OGD-2578, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 06/07/2017 | 541.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REALIZADO EM ENSAIO METROLÓGICO E INSTALAÇÃO DO IMÃ DO RELÓGIO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE HORA E CABO PP E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA: OGF- 1356, EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 06/07/2017 | 437.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REALIZADO EM ENSAIO METROLÓGICO E INSTALAÇÃO DO KIT TOMADA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 4 METROS DE FIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA: NQE- 7895,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 06/07/2017 | 60.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002138 | 06/07/2017 | 5673.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA:MOK-9132, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 06/07/2017 | 121.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA FAROL DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOK:9132, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 06/07/2017 | 167.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA FAROL DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQE-7895, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 06/07/2017 | 58.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA FAROL DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGD-2578, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 06/07/2017 | 48.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA FAROL DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGF-1356, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/07/2017 | 1088.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60% E 40%, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002093 | 06/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 06/07/2017 | 330.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002133 | 06/07/2017 | 10935.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NAS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002134 | 06/07/2017 | 6238.25 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NAS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 06/07/2017 | 1500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 06/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP - COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 06/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 06/07/2017 | 8800.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, VALOR ESTIMADO DO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 06/07/2017 | 35000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO, VALOR ESTIMADO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/07/2017 | 60000.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMO E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, VALOR ESTIMADO P/ EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 06/07/2017 | 531.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 06/07/2017 | 155.88 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO DE 02 FATURAS DE AGUA REF. A MARÇO E ABRIL A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 06/07/2017 | 42.68 | 00004450197437 | RISONETE FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 06/07/2017 | 100.00 | 00013138594433 | GEYSIANE MARTINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 06/07/2017 | 130.00 | 00004963430410 | CÍCERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 06/07/2017 | 71.60 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 06/07/2017 | 150.00 | 00003236789476 | GILVANEIDE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 06/07/2017 | 23.81 | 00000010604499 | TEREZINHA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/07/2017 | 88.36 | 00006067575701 | ISABEL CRISTINA SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 06/07/2017 | 32.38 | 00003365067400 | MARIA DA PENHA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 06/07/2017 | 93.98 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA E AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 06/07/2017 | 100.00 | 00095163280406 | CREUZA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 06/07/2017 | 129.14 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DUAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA, RECONHECIDAMENTE, CARENTE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 06/07/2017 | 52.14 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 06/07/2017 | 100.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 06/07/2017 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 06/07/2017 | 150.00 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 06/07/2017 | 100.00 | 00067391605468 | MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 06/07/2017 | 100.00 | 00012277646776 | MACIELY DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 06/07/2017 | 100.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 06/07/2017 | 39.85 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 06/07/2017 | 78.04 | 00002914768486 | CARLOS VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE FATURA DE ENERGIA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 06/07/2017 | 356.99 | 00008877105496 | MARIA DANIELE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 06/07/2017 | 69.81 | 00006727070474 | SANDRA RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 06/07/2017 | 100.82 | 00010813559480 | EDILENE DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA e ÁGUA E ESGOTO, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/07/2017 | 87.10 | 00004657253417 | WALCI COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 06/07/2017 | 41.84 | 00006025257485 | MARIA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 06/07/2017 | 36.84 | 00003471348409 | JOSEFA GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 06/07/2017 | 36.84 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 06/07/2017 | 73.68 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 06/07/2017 | 36.84 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/07/2017 | 38.81 | 00005939786413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 06/07/2017 | 36.84 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 06/07/2017 | 39.34 | 00002958971473 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 06/07/2017 | 937.00 | 00008162179470 | JULIETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRA DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 06/07/2017 | 1300.00 | 00007200208400 | MICAEL DOUGLAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. NO PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 10/07/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 6a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002159 | 10/07/2017 | 4167.30 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002160 | 10/07/2017 | 2664.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISCO GR RECORTADO PARA VEICULO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/07/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 6a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002173 | 10/07/2017 | 14069.94 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OXO - 4978, CARRO PIPA PLACA NQH - 2102, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, PÁ MECANICA, DESTE M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/07/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 5º PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 10/07/2017 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO AO PERÍODO DE 10/05/2017 A 10/06/2017 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/07/2017 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTÔNIO HÉLIO ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AO FALECIDO MICAEL CARLOS DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/07/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/07/2017 | 100.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DAS SALAS DE FINANÇAS E INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/07/2017 | 325.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER COMP. HP 285A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 10/07/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 10/07/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002175 | 10/07/2017 | 4003.50 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-9466,MOTO OFE-4661,SW4 PLACA NOH-7328,ONIX PLACA QFE-9843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 10/07/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A 5ª QUINTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/07/2017 | 1540.00 | 11958034000100 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE A ESTE CONSELHO RETIDO NO REPASSE DO FNS, VALOR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002183 | 10/07/2017 | 5203.69 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002184 | 10/07/2017 | 5597.96 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 10/07/2017 | 1602.00 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS PARA CRIANÇA E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DISPONIBILIZADAS NA FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002187 | 10/07/2017 | 18881.21 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA:OFZ-3299, L200 DE PLACA: OGG-5513, UNO DE PLACA: OJV-4419, VOYAGE DE PLACA:QFP-1025, CORSA DE PLACA:NQE-00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 10/07/2017 | 245.79 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA:OGG-5513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/07/2017 | 170.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 02 (DOIS) VENTILADORES NA E.M.E.F. MANOEL VIEIRA, NO SÍTIO MASCATE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/07/2017 | 150.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS, SERVIDAS NO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO NO II ENCONTRO PEDAGÓGICO, NO DIA: 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM TODO PESSOAL QUE COMPÕE O QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/07/2017 | 870.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/07/2017 | 512.38 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA E DEMAIS UTENSÍLIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F.ULISSES MAURICIO DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, A DISPOSICAO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/07/2017 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, A DISPOSICAO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 300, CENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/07/2017 | 650.00 | 00034317600404 | SANDRA VERÔNICA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA PALESTRA, MINISTRADA PARA TODO CORPO DOCENTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, COMO TEMA DESAFIOS E CONQUISTAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002170 | 10/07/2017 | 9653.39 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OGE -5500, MICROONIBUS PLACA OGD - 2578, MOCROONIBUS PLACA MOK - 9132, MICROONIBUS PLACA QFG - 0583, ONIB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 10/07/2017 | 760.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 10/07/2017 | 150.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO PERTECENTE A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002174 | 10/07/2017 | 2200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA ACDELCO 150AH PARA ONIBUS. PLACA OGF 1356. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002177 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002178 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA QFG 0969-PB, DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS SUBSIDIADOS E ACOMPANHADOS PELA FUNAD, REFERENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/07/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/07/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A 5ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/07/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/07/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA WLISSYS MAURICIO PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/07/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS 07/2017, E 3685-1114 AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/07/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM) REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 10/07/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002161 | 10/07/2017 | 1341.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE CARRO FIESTA PLACA OFC 9430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002169 | 10/07/2017 | 3592.70 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AIRCROSS PLACA: QFL-6314; FIESTA PLACA: OFC-9430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002189 | 10/07/2017 | 4233.40 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO FIAT UNO PLACA MNX 9466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA PARA FUNCIONAR O PROJOVEM. COMP 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 13/07/2017 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE UNIDADE LOCADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PASTORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002193 | 13/07/2017 | 682.20 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002194 | 13/07/2017 | 441.80 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE CIRANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002195 | 13/07/2017 | 757.55 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002196 | 13/07/2017 | 757.55 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002200 | 13/07/2017 | 674.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS OFERECIDAS NO LANCHE DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ E E. M. E. F CELSO MAURICIO PONTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 13/07/2017 | 2203.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 13/07/2017 | 3098.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002212 | 13/07/2017 | 4440.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICROONIBUS DE PLACA:MOK-9132/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002213 | 13/07/2017 | 7260.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DE PLACA:OGF-1356/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 13/07/2017 | 39.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PASTORAL DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 13/07/2017 | 120.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA :NQE-7895/PB PERTENCENTES A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002232 | 13/07/2017 | 2160.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002233 | 13/07/2017 | 2750.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KST: 5878-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002234 | 13/07/2017 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002241 | 13/07/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/06 À 23/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 13/07/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB,PERCORRENDO 28 KM, SAIN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 13/07/2017 | 300.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSERTO E PINTURA DE UMA GELADEIRA, PERTENCENTE A E.M.E.F.CELSO MAURÍCIO DE PONTES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 13/07/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMEDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 13/07/2017 | 80.00 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS BALDES, DESTINADO AS E. M. E. F ONALDINA TEXEIRA E JOSÉ SOARES DE SENA PARA SER UTILIZADO COMO RESERVATÓRIO DE AGUA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002211 | 13/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 13/07/2017 | 450.00 | 00011979888400 | CLÉCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TROCA DE CÂMERAS E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS E CABOS DE VIGILÂNCIA, NA POLICLÍNICA E UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 13/07/2017 | 125.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 13/07/2017 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 13/07/2017 | 100.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 13/07/2017 | 100.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 13/07/2017 | 125.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/07/2017 | 50.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A HOSPITAL EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 13/07/2017 | 152.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAR AS UBS, POLICLÍNICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 13/07/2017 | 156.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHAR COM AS CRIANÇAS NA ESFII, SITIO GUABIRABA, VISANDO OBSERVAR INTERAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 13/07/2017 | 953.72 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NECESSARIOS PARA UBS, ESFII E POLICLINICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 13/07/2017 | 433.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UBS DA ESFII COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 13/07/2017 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE A 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 13/07/2017 | 547.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 13/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 13/07/2017 | 75.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E TUTELARES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 13/07/2017 | 50.00 | 00001810358477 | JEAN CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 13/07/2017 | 50.00 | 00070100093418 | RAIMUNDO JAILTON SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 13/07/2017 | 50.00 | 00006779493406 | MACILENE JUSTINO DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002231 | 13/07/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/06 A 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 13/07/2017 | 1260.26 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARCELA REF JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 13/07/2017 | 190.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 13/07/2017 | 560.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO, CAMINHÃO TANQUE DE PLACA:NQH 2102, DO TRATOR VW 26.280, CM 6X4, 02 RETRO ESCAVADEIRA, 01 DA MOTONIVELADORA CARTEPILHAR 120K E 02 NO CAMINHÃO BASCULHANTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 13/07/2017 | 540.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E PRAÇA EDILSON RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE QUADRILHAS DE SERTÃOZINHO E TRADICIONAL FESTA DE SANTANA A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 13/07/2017 | 210.00 | 10798427000130 | FENIX COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TROFÉUS QUE SEÁ UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO 1° CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINA A SER REALIZADO NO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 13/07/2017 | 236.80 | 00009111152427 | JOSILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002198 | 13/07/2017 | 239.85 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS OFERECIDO COMO LANCHE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002199 | 13/07/2017 | 266.85 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS OFERECIDO NO CAFÉ DA MANHÃ, NA MISSA DS INFERMOS, COM O GRUPO IDOSO DO SCFV FELIZ IDADE E DEMAIS PARTICIPANTES DA MISSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002217 | 13/07/2017 | 366.23 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SÃO JOÃO DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002218 | 13/07/2017 | 231.32 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 13/07/2017 | 12359.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 13/07/2017 | 600.00 | 00070101978499 | LUCAS VICTOR XAVIER CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE E O CAMPO DE FUTEBOL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 13/07/2017 | 600.00 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 13/07/2017 | 4200.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SIKA CIMENTO ASFALTICO, DESTINADO AO CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002214 | 13/07/2017 | 1493.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE, BOMBA HIDRÁULICA DUPLA MOTOR MWM DE VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 13/07/2017 | 650.00 | 00007451269795 | EDUARDO LEITE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E PINTURA AEROGRÁFICA (EFEITO LUZ), NA IMAGEM DE FREI DAMIÃO, MEDINDO 3/2 POR 1/10, LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 13/07/2017 | 5476.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 13/07/2017 | 600.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 20 DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESEANOS DOS SÍTIOS GUABIRABA E PIRPIRI, NO MÊS DE JUNHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002248 | 13/07/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL REF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 17/07/2017 | 450.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 BOLOS DIVERSOS NO VALOR DE 10,00$ REAIS, DESTINADOS A PALESTRA SOBRE O RECADASTRAMENTO 2017, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA ZONA RURAL E URBAN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 17/07/2017 | 1400.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, NO DIA 23 DE JUNHO E SÃO PEDRO NA RUA DO SOL, NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 17/07/2017 | 900.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, NO DIA 23 DE JUNHO E SÃO PEDRO NA RUA DO SOL, NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 17/07/2017 | 1738.45 | 12908752000134 | PAGINA 27 - (FREITAS & COSTA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 19/07/2017 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0002264 | 19/07/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002265 | 19/07/2017 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0002267 | 19/07/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 19/07/2017 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 19/07/2017 | 550.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E CAMINHONETE L.200 E CARROS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002258 | 19/07/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002259 | 19/07/2017 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA SER UTILIZADA, COMO CENTRO DE APOIO, SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 19/07/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 19/07/2017 | 937.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTEZANATO DESTINADOS A FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JUL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 19/07/2017 | 1700.00 | 00007252530450 | JOSINETE DE OLIVEIRA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 19/07/2017 | 937.00 | 00008528833402 | THAÍS KARLA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS LÚDICAS COM CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002268 | 19/07/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 19/07/2017 | 1300.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 JULHO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 19/07/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 19/07/2017 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ILUMIÇÃO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 21/07/2017 | 700.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. REF A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 21/07/2017 | 250.00 | 00003091106454 | MARINALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA SALA DE VACINA DA UBS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 21/07/2017 | 350.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE UM FOGÃO E UMA GELADEIRA, PERTENCENTES A UBS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 21/07/2017 | 1160.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS NAS MÁQUINAS, TRATOR E VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 21/07/2017 | 51.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 21/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 21/07/2017 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA SER UTILIZADA, COMO CENTRO DE APOIO, SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 21/07/2017 | 71.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA SER UTILIZADA, COMO CENTRO DE APOIO, SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. REF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 21/07/2017 | 180.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS 06 LAVAGENS EM VEÍCULO AIR CROSS E FISTA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/07/2017 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 21/07/2017 | 1800.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COBERTURA DE 9 BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA MOK 9132. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 21/07/2017 | 2000.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COBERTURA DE 10 BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA OGF 1356. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 21/07/2017 | 3474.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS E COLHERES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 24/07/2017 | 931.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 24/07/2017 | 1990.10 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2017 | 156004.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JULHO/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2017 | 54353.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JULHO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/07/2017 | 12585.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE JULHO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/07/2017 | 30299.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/07/2017 | 27042.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE NO MÊS DE JULHO/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/07/2017 | 24059.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXC. ENT. PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/07/2017 | 2811.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, NO MÊS DE JULHO/2017. FL 21 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 24/07/2017 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, A DISPOSICAO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 300, CENTRO. REF.A JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 24/07/2017 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. A JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 24/07/2017 | 1400.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A 3ª E 4ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 24/07/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, A DISPOSICAO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2017 | 11559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JULHO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2017 | 6260.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JULHO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/07/2017 | 2244.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 24/07/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA COMO BRIQUEDOTECA, REF. ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 24/07/2017 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE, AO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA NO ENDEREÇO, RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA, REFERENTE AO MÊ DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/07/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/07/2017 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/07/2017 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE JULHO/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2017 | 9996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 24/07/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 24/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002327 | 24/07/2017 | 6300.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06 A 30/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 24/07/2017 | 415.00 | 00011979888400 | CLÉCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE ARCONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/07/2017 | 13186.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002318 | 24/07/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2017 | 8124.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/07/2017 | 8612.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 24/07/2017 | 2617.55 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL - MP 778/2017, PARCELA INICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/07/2017 | 938.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 24/07/2017 | 95.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 24/07/2017 | 246.95 | 21458782000187 | MANOEL VIANA BORGES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTOS PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHE EM REUNIÕES COM AS EQUIPES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/07/2017 | 38984.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/07/2017 | 16557.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/07/2017 | 1874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/07/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A CLÍNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. FL 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/07/2017 | 5252.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE JULHO/2017. FL52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/07/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/07/2017 | 12937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/07/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2017 | 9603.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/07/2017 | 41453.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 24/07/2017 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GEOVANE PEREIRA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002368 | 24/07/2017 | 1900.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA WIND KMC 6505 PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA SEREM TRATADOS E ATENDIDOS, TRATADOS E ASSISTIDOS NO TRATAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002369 | 24/07/2017 | 2070.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIS LS PLACA NQG-0073/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 24/07/2017 | 450.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 24/07/2017 | 1435.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 24/07/2017 | 600.00 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER EM 20 DIÁRIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS SECRETARIA DE ESPORTE E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2017 | 23998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2017 | 9998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/07/2017 | 1874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 24/07/2017 | 23.36 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 24/07/2017 | 77.17 | 00003471348409 | JOSEFA GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 24/07/2017 | 54.64 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 24/07/2017 | 37.88 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 24/07/2017 | 76.82 | 00008686039456 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 24/07/2017 | 44.03 | 00006067575701 | ISABEL CRISTINA SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 24/07/2017 | 34.22 | 00005541904439 | MARIA LUCIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO DE ENERGIA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 24/07/2017 | 66.48 | 00002914768486 | CARLOS VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE FATURA DE ENERGIA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 24/07/2017 | 32.78 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 24/07/2017 | 75.74 | 00005541904439 | MARIA LUCIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 24/07/2017 | 50.35 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 24/07/2017 | 76.12 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 24/07/2017 | 173.14 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 24/07/2017 | 42.91 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 24/07/2017 | 40.66 | 00000010604499 | TEREZINHA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 24/07/2017 | 36.84 | 00008440218737 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 24/07/2017 | 103.83 | 00055475159491 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA E AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 24/07/2017 | 22.05 | 00000010604499 | TEREZINHA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 24/07/2017 | 37.81 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 24/07/2017 | 121.71 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA E CONSUNO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 24/07/2017 | 82.75 | 00008440218737 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 24/07/2017 | 47.40 | 00096583576449 | MARIA VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUNO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 24/07/2017 | 91.19 | 00000494164727 | JOSÉ MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUNO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 24/07/2017 | 36.84 | 00003470243433 | EDNALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 24/07/2017 | 56.84 | 00004594443443 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 24/07/2017 | 76.76 | 00008874405413 | MARIA JUCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 24/07/2017 | 74.89 | 00003470243433 | EDNALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO, DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 24/07/2017 | 112.14 | 00009642267403 | CARIOLANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 24/07/2017 | 2700.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BIFÊ E NA ORÇAMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DA VI CONFERENCIA MUNUCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 24/07/2017 | 52.31 | 00097155322768 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 24/07/2017 | 54.64 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002321 | 24/07/2017 | 19302.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/07/2017 | 4997.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JULHO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 24/07/2017 | 500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE, NO ULTIMO DIA 18 DE JULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 24/07/2017 | 1700.00 | 00007957448461 | LIVIA MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ALOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 02/2017, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017. REFERENT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 24/07/2017 | 1700.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 06/2017 PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017. REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 24/07/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 24/07/2017 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/07/2017 | 2187.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/07/2017 | 4671.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/07/2017 | 4794.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/07/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/07/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2017 | 4517.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 07/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/07/2017 | 2406.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 07/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2017 | 3642.54 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 07/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2017 | 412.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 07/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/07/2017 | 1344.02 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/07/2017 | 3106.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/07/2017 | 767.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2017 | 1086.93 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2017 | 313.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2017 | 161.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/07/2017 | 2542.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 07/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/07/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 07/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/07/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 07/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/07/2017 | 1787.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 07/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2017 | 2199.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 07/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 07/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2017 | 481.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 07/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 07/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA, REFERENTE 07/2017. FL 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/07/2017 | 2199.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/07/2017 | 412.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 07/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/07/2017 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 07/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2017 | 20039.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2017 | 1683.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/07/2017 | 7397.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/07/2017 | 3658.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/07/2017 | 6665.78 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 07/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2017 | 5293.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 07/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2017 | 618.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 07/2017. FL 21 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002414 | 26/07/2017 | 2233.93 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DIDÁTICO E ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002415 | 26/07/2017 | 569.64 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002416 | 26/07/2017 | 836.76 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0002413 | 26/07/2017 | 30000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - M | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A BANDA SIRANO E SIRINO PELA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SABADO DE SANT'ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002417 | 26/07/2017 | 312.70 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002418 | 26/07/2017 | 1814.75 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 27/07/2017 | 750.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO E EM CASA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 27/07/2017 | 975.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO I FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 27/07/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/07/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 28/07/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET REF JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002424 | 28/07/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 28/07/2017 | 9.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1075 DA PREFEITURA/SEDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0002422 | 28/07/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 28/07/2017 | 139.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 28/07/2017 | 25.00 | 00070022064435 | FELIPE CAIO GOMES CAMPÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE UM ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - SISPCR NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA MINEIROS COM CARGA HORÁRIA D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 28/07/2017 | 231.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/07/2017 | 750.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 28/07/2017 | 10.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1100 DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 28/07/2017 | 600.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 28/07/2017 | 600.00 | 00089369599487 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AÇUDES, REF. JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 28/07/2017 | 600.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 28/07/2017 | 600.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/07/2017 | 690.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA ZONA URBANA DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 28/07/2017 | 600.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 28/07/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 28/07/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 28/07/2017 | 600.00 | 00085929549753 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 28/07/2017 | 600.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 28/07/2017 | 600.00 | 00010567644499 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 28/07/2017 | 600.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 28/07/2017 | 600.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 28/07/2017 | 450.00 | 00009021320401 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 28/07/2017 | 600.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 28/07/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 28/07/2017 | 600.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 28/07/2017 | 600.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 28/07/2017 | 600.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 28/07/2017 | 150.00 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 28/07/2017 | 100.00 | 00000494164727 | JOSÉ MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 31/07/2017 | 600.00 | 00064506029453 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDES. NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 31/07/2017 | 630.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/07/2017 | 600.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 31/07/2017 | 600.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 31/07/2017 | 690.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 31/07/2017 | 600.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 31/07/2017 | 660.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DURANTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 31/07/2017 | 570.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 31/07/2017 | 660.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 31/07/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 31/07/2017 | 600.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/07/2017 | 600.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 31/07/2017 | 600.00 | 00082630291472 | EDINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 31/07/2017 | 600.00 | 00008538685490 | ELVIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIÁRIAS TRABALHADAS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 31/07/2017 | 600.00 | 00009456109470 | JOSÉ MAURÍCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIÁRIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 31/07/2017 | 600.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 31/07/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00008260310481 | SOLANGE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO AO I COLOCADO NO I CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INICÊNCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO AO II COLOCADO NO I CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO AO III COLOCADO NO I CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 31/07/2017 | 250.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INICÊNCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO AO MELHOR CASAL DE NOIVOS: JOIA RARA NO I CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 31/07/2017 | 250.00 | 00097730912449 | SEVERINA PEDRO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO AO MELHOR CASAL REI E RAINHA: JUVENTUDE JUNINA NO I CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 31/07/2017 | 25.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 31/07/2017 | 25.00 | 00003471605495 | LUCIANA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 31/07/2017 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA ARTICULAÇÃO SOBRE O PCCR MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 31/07/2017 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO SOBRE INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 31/07/2017 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS NOVAS TURMAS DO PROGAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 31/07/2017 | 4285.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 31/07/2017 | 450.00 | 00003472020474 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E EQUIPE MÉDICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002490 | 01/08/2017 | 948.88 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UBS E POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002491 | 01/08/2017 | 992.55 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS E POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002493 | 01/08/2017 | 5871.77 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002494 | 01/08/2017 | 5877.33 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002495 | 01/08/2017 | 975.76 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GERIÁTRICO DESTINADOS A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/08/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002498 | 01/08/2017 | 2832.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA UBS E POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/08/2017 | 240.00 | 00007414306496 | MARIA HOZANA XAVIER DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO M E.V.A DA SALA DE VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/08/2017 | 40.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRESCO DESCARTÁVEL E EQUIPO PARA NUTRIÇÃO DE GEOVANE PEREIRA - PACIENTE ACAMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/08/2017 | 40.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO DESCARTÁVEL E EQUIPO PARA NUTRIÇÃO DE GEOVANE PEREIRA - PACIENTE ACAMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/08/2017 | 280.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL PARA NUTRIÇÃO DE GEOVANE PEREIRA FERRREIRA - PACIENTE ACAMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002517 | 01/08/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002518 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV: 4419 TIPO PASSEIO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002519 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002520 | 01/08/2017 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002544 | 01/08/2017 | 6072.00 | 26834801000146 | JOAO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 66 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO PSF DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS 07 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/08/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DA UBS I DA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, REFERENTE AO MÊS 07 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002509 | 01/08/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA MUNICPAL WEB. JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/08/2017 | 75.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/08/2017 | 3748.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA PARA USO NA TRADICIONAL DESTA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/08/2017 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PASEP DOS SERVIDORES NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/08/2017 | 25.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITA A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ALICE DE AMEIDA - FUNDAC E CEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/08/2017 | 50.00 | 00006779493406 | MACILENE JUSTINO DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/08/2017 | 50.00 | 00070100093418 | RAIMUNDO JAILTON SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. EM 03/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/08/2017 | 50.00 | 00001810358477 | JEAN CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHO DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/08/2017 | 25.00 | 00001810358477 | JEAN CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITA A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE AMEIDA - FUNDAC E CEA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/08/2017 | 25.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITA A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE AMEIDA - FUNDAC E CEA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/08/2017 | 262.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTAS DE PROCESSO - DILIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0002521 | 01/08/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 5° PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX, PLACA QFE-9843/PB, PARA SER DISPONIBILIZADO PARA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/08/2017 | 300.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO IPMS, SETOR DE LICITAÇÃO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0002530 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002532 | 01/08/2017 | 3217.87 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002533 | 01/08/2017 | 4137.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CONSUMO PELA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/08/2017 | 76.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÂS 07 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/08/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PRAÇA PÚBLICA EDMILSON R AMARAL, REFERENTE AO MÊS 07 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002485 | 01/08/2017 | 2486.68 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002486 | 01/08/2017 | 15961.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002487 | 01/08/2017 | 1651.85 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS ESCOLARES SERVIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA "CRECHE CRIANÇA FELIZ". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002488 | 01/08/2017 | 394.63 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS UTILIZADOS NO PREPARO DO JAMTAR SERVIDO NO ENCERRAMENTO SEMESTRAL DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA) DA ESCOLA ILISSES MAURÍCIO D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002489 | 01/08/2017 | 537.35 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS NOS MOMENTOS DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS E COMEMORATIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/08/2017 | 25.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE SUPERVISÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB, DOS SITIOS TUBIBA E CANAFISTULA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 07 DE JULHO A 08 DE JULHO. E CONTRATO 064/201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/08/2017 | 25.00 | 00008455225408 | ADRIANO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE MATEMÁTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/08/2017 | 25.00 | 00071253235457 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/08/2017 | 56.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/08/2017 | 79.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRAS, NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA S/N. REFERENTE AO MES 07/2017, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002534 | 01/08/2017 | 1454.39 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO PELA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/08/2017 | 39.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685 - 1114, REFERENTE AO MÊS 08/2017, E 3685-1114 AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 01/08/2017 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO 100 METRO DE GRADE DE ISOLAMENTO DESTINADO AO I CONCURSO DE QUADRILAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/08/2017 | 300.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APURAÇÃO DOS RESULTADOS DO I CONCURSO DE QUADRILHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/08/2017 | 600.00 | 00002142257470 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE COMIDAS TÍPICAS NO I CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/08/2017 | 600.00 | 00079807119472 | JOSÉ FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/08/2017 | 3300.00 | 00043681786453 | GIVALDO MARIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS CONFORME CONTRATO 00076/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/08/2017 | 600.00 | 00002901118461 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/08/2017 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO GALPÃO DA RECICLAGEM. COMP 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002483 | 01/08/2017 | 397.47 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/08/2017 | 100.00 | 00067391605468 | MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002508 | 01/08/2017 | 6200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/08/2017 | 560.00 | 24409225000164 | RAULINO MARQUES MACIEL EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 COLCHÕES MAX SAÚDE SELADO PARA DOAÇÃO AO PACIENTE MARIA SOLANGE GOMES, CPF: 079.582.474 - 27 E JOSÉ ROBERTO GOMES DE SOUZA, CPF: 702.792.554-03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/08/2017 | 140.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA GEOVANE PEREIRA FERREIRA, CPF: 116.946.044 - 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002522 | 01/08/2017 | 250.52 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002523 | 01/08/2017 | 261.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002524 | 01/08/2017 | 424.06 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINEIRO DE RECICLAGEM PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008162179470 | JULIETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRA DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS. 3° PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/08/2017 | 937.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRO DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 1ª TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/08/2017 | 80.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002543 | 01/08/2017 | 5939.26 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002547 | 01/08/2017 | 231.25 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 02/08/2017 | 100.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E JANELA DA E.M.E.F MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 02/08/2017 | 430.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA , DO CENTRO DE REFERENCIA A MULHER, NA RAZÃO DE 150,00, REAIS E CONSERTO DE DUAS PLACAS NA RAZÃO DE 100,00 REAIS, E CONFECCÇÃO DE SEIS PLACAS INDIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/08/2017 | 50.00 | 00063161435400 | SEVERINO XAVIER DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE DIREITO TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002557 | 02/08/2017 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 07/08/2017 | 351.60 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TECIDOS DESTINADOS NA CONFECCÇÃO DE FIGURINO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO I ENCONTRÃO INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 07/08/2017 | 231.17 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS NO I ENCONTRÃO INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 08/08/2017 | 600.00 | 00008198590447 | WANDERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002577 | 08/08/2017 | 712.10 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPAROS NA POLICLINICA E PARA USO PELOS DIARISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002579 | 08/08/2017 | 2357.85 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NOS REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS POSTOS DE SAÚDE E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002580 | 08/08/2017 | 540.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS ESTRUTURAIS DA CIDADE E DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002581 | 08/08/2017 | 352.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002564 | 08/08/2017 | 3045.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 08/08/2017 | 1200.00 | 26359981000151 | LENIRO JOÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAR-SE NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANT'ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152017 | 0002576 | 08/08/2017 | 10000.00 | 20019012000175 | FORRÓ DE MALA E CUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAR-SE NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANT'ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 08/08/2017 | 399.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE TIJOLO 8 FUROS REGIONAL E CAIXA DAGUA BRASILIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 08/08/2017 | 100.00 | 00070251831485 | EMÍLIA GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 08/08/2017 | 50.00 | 00020468563415 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 08/08/2017 | 375.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCAO DE UMA FAIXA EM LONA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 08/08/2017 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP - VALOR ESTIMADO P/ EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 08/08/2017 | 3588.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - VALOR ESTIMADO P/ EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 08/08/2017 | 1500.00 | 32529257000121 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO EB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA A IGREJA EVANGÉLICA PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTIVIDADE DO DIA DO EVANGÉLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 08/08/2017 | 200.00 | 19035780000133 | ASPREV PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPACITAÇÃO TÉCNICA DESTINADA A GESTORES E SERVIDORES DO RPPSs E PROFISSIONAIS DESTINADA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO CONFORME EXIGÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 08/08/2017 | 66.30 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002585 | 08/08/2017 | 6804.70 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 08/08/2017 | 490.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO DESCARTAVEL, EQUIPO MACROGOTAS E FRESUBIN SOYA FIBRE PARA PACIENTE ACAMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002569 | 08/08/2017 | 1080.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS ESCOLARES AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 08/08/2017 | 1053.40 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADO A CRECHE CRIANÇA FELIZ E AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002582 | 08/08/2017 | 1036.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS MERENDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 08/08/2017 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 08/08/2017 | 64.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA. REF AO MES DE JULHO/2017 E UMA CONTA EM ATRASO COM VENCIMENTO PARA 30/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002588 | 08/08/2017 | 2151.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA UTILIZADA NA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 08/08/2017 | 2800.00 | 09543892000141 | JAP-COM.DE FOTOGRAFIAS-JOAO A.PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 08/08/2017 | 100.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA DE ENTRADA DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 09/08/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM) REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/08/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 09/08/2017 | 520.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 DIARIAS NA POUSADA YORAN, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002620 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA QFG 0969-PB, DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS SUBSIDIADOS E ACOMPANHADOS PELA FUNAD, REFERENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002622 | 09/08/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 09/08/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 09/08/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A 6ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 09/08/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ NO PERÍODO DE 14/07 A 14/08 DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 09/08/2017 | 125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO II SIMPÓSIO PARAIBANO SOBRE TDAH (TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 09/08/2017 | 150.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS SERVIDO NO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 09/08/2017 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 09/08/2017 | 25.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 09/08/2017 | 100.00 | 00008652035474 | MARIA CAROLINA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO II SIMPÓSIO PARAIBANO SOBRE TDAH DA PSICÓLOGA EDUCACIONAL ANA PAULA AQUINO DE ARAÚJO FREITAS EM JOÃO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002662 | 09/08/2017 | 1560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 13 HORAS DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS FARÓIS E LANERNAS LATERAIS TRASEIRAS EM ONIBUS PLACA OGD 2578. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002663 | 09/08/2017 | 3360.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 28 HORAS DE SERVIÇO DE FUNILARIA FRONTAL E RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA ESTRUTURAL DIANTEIRA. PLACA NQE 7895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002664 | 09/08/2017 | 1800.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 15 HORAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS E RESTAURAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA VINCULADO AS LANTERNAS LATERAIS E FARÓIS. ONIBUS PLACA OGF 1356. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 09/08/2017 | 2607.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESF I E ESF II COM A FINALIDADE DE DAR MELHOR ASSISTENCIA AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 09/08/2017 | 1741.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 09/08/2017 | 60.00 | 00092810144400 | JOSE MARINILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 06 SUPORTES PARA CAIXAS DESCARTEX DA USF II, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 09/08/2017 | 1500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 09/08/2017 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A HOSPITAL EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 09/08/2017 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 09/08/2017 | 100.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/08/2017 | 150.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 09/08/2017 | 100.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 09/08/2017 | 125.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 09/08/2017 | 50.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EM DE TRAUMA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 09/08/2017 | 1260.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS, PRESTADOS REFERENTE A 18 (VINTE), HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO, DIVULGANDO O RECADASTRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 09/08/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 09/08/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A 6ª QUINTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/08/2017 | 1000.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 06 IMPRESSORAS A LASER E 01 RECARGA DE PÓ DE TONER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 09/08/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 09/08/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00009960934438 | NETANIA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA EVANGÉLICA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002641 | 09/08/2017 | 1228.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GRID PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 09/08/2017 | 1300.00 | 00007200208400 | MICAEL DOUGLAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. NO PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 09/08/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 7a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 09/08/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 7a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 09/08/2017 | 13099.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 09/08/2017 | 100.00 | 00008540958457 | MARIA JOCELI NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 09/08/2017 | 100.00 | 00062881299415 | JOSE EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 09/08/2017 | 100.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 09/08/2017 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 09/08/2017 | 100.00 | 00004963430410 | CÍCERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 09/08/2017 | 100.00 | 00070027436438 | ALINE DE LIMA CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 09/08/2017 | 110.52 | 00005541904439 | MARIA LUCIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 09/08/2017 | 36.84 | 00008686039456 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 09/08/2017 | 73.68 | 00008874405413 | MARIA JUCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 09/08/2017 | 86.58 | 00006805690498 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 09/08/2017 | 31.16 | 00006966652474 | JANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 09/08/2017 | 81.62 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 09/08/2017 | 80.26 | 00001481314416 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 09/08/2017 | 36.84 | 00002958971473 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 09/08/2017 | 111.64 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 09/08/2017 | 46.34 | 00002914768486 | CARLOS VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE FATURA DE AGUA E ESGOTO, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 09/08/2017 | 46.34 | 00004594443443 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 09/08/2017 | 196.90 | 00001827207485 | JAQUELINE BRUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/08/2017 | 114.68 | 00070101987480 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 09/08/2017 | 30.11 | 00006872068477 | JUBERLANEDE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 09/08/2017 | 42.74 | 00008453142467 | LIDIENE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 09/08/2017 | 29.15 | 00070101987480 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA ELETRIA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 09/08/2017 | 99.24 | 00002958971473 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 09/08/2017 | 41.01 | 00006966652474 | JANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 09/08/2017 | 70.04 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 09/08/2017 | 50.49 | 00004594443443 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/08/2017 | 156.79 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 09/08/2017 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO AO PERÍODO DE 10/05/2017 A 10/06/2017 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 09/08/2017 | 243.79 | 00082630674487 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 09/08/2017 | 169.96 | 00082630674487 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 09/08/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 6º PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 09/08/2017 | 169.96 | 00008909553448 | MILENA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 09/08/2017 | 1350.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO DAY-USE NA ÁREA DE LAZER DA POUSADA DAS OCAS PARA 75 JOVENS, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA:MNX 1340-PB, DESTINADO AO PASSEIO DOS JOVENS/ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA: KMG 0984-PB, DESTINADO AO PASSEIO DOS JOVENS/ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO PAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 14/08/2017 | 1310.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 FRIZER, 1.000 CADEIRAS, 100 MESAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO I ENCONTRÃO INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 14/08/2017 | 500.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE URETROCITOGRAFIA POR PESSOA RECONHECIDAMENE CARENTE CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 14/08/2017 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE ASUS LGA 1150 PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 14/08/2017 | 340.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GARRAFINHAS DE PLÁSTICO PARA CONSUMO DE AGUA QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL PARA AS FAMÍLIAS SELECIONADAS NO PROGRAMA, QUE OCORRERÁ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 14/08/2017 | 600.00 | 00070101978499 | LUCAS VICTOR XAVIER CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE E O CAMPO DE FUTEBOL DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 14/08/2017 | 340.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 MESAS, 200 PRATOS COM TALHERES E 06 TENDAS EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO NO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 14/08/2017 | 350.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS DESTINADAS A PALESTRA MINISTRADA PELA PROMOTORA COM O TEMA FAMÍLIA x VALORES: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O GERALDÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 14/08/2017 | 1050.00 | 00010899983413 | JOSÉ MAGNO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA, MONITORANDO OS EVENTOS: FESTIVAL DE QUADRILHA E FESTA DE SABADO DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002680 | 14/08/2017 | 10921.45 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OXO - 4978, CARRO PIPA PLACA NQH - 2102, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, PÁ MECANICA, DESTE M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 14/08/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/08/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 14/08/2017 | 426.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 14/08/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002666 | 14/08/2017 | 336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM EM SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA 3299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002678 | 14/08/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002682 | 14/08/2017 | 19821.50 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA:OFZ-3299, L200 DE PLACA: OGG-5513, UNO DE PLACA: OJV-4419, VOYAGE DE PLACA:QFP-1025, CORSA DE PLACA:NQE-00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002686 | 14/08/2017 | 71.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA SERVIR NO LANCHE DAS GESTANTES E GRUPO DE HIPERTENSOS EM REUNIÃO DA ESF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002665 | 14/08/2017 | 1297.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS OFERECIDAS NO LANCHE DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ E E. M. E. F CELSO MAURICIO PONTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 14/08/2017 | 3222.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002672 | 14/08/2017 | 1095.36 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002673 | 14/08/2017 | 666.72 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE "CRIANÇA FELIZ" E E.M.E.F CELSO MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002674 | 14/08/2017 | 846.63 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO PARTICIPANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002681 | 14/08/2017 | 9706.54 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OGE -5500, MICROONIBUS PLACA OGD - 2578, MOCROONIBUS PLACA MOK - 9132, MICROONIBUS PLACA QFG - 0583, ONIB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002669 | 14/08/2017 | 336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM EM FIESTA PLACA OFC 9430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 14/08/2017 | 800.00 | 19964819000105 | CONET ARAÚJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, PROVEDORES E CONTEÚDOS E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES NA INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 18/08/2017 | 264.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1100 DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002691 | 18/08/2017 | 2160.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002692 | 18/08/2017 | 2750.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KST: 5878-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002693 | 18/08/2017 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002694 | 18/08/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB,PERCORRENDO 28 KM, SAIN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002695 | 18/08/2017 | 1600.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 18/08/2017 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. A JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 18/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002711 | 18/08/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 À 23/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 18/08/2017 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NDE UMA REUNIÃO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS TEMAS TRABALHADOS NO 16° FORUM NACIONAL DA UNDIME, CENSO 2017 E INFORMES DO PEJA E PBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 18/08/2017 | 160.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 18/08/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMEDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002716 | 18/08/2017 | 650.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA UTILIZADA NO JANTAR SERVIDO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DEDICADO AOS PAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002717 | 18/08/2017 | 890.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS UTILIZADOS NO PREPARO DO JANTAR, SERVIDO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DEDICADO AOS PAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002718 | 18/08/2017 | 2108.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA UTILIZADA NAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 18/08/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA WLISSYS MAURICIO PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 18/08/2017 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 18/08/2017 | 190.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REOPERAÇÃO DE GPÁS R22 NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UBS I E 01 MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UBS I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002700 | 18/08/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0002709 | 18/08/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0002699 | 18/08/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002720 | 18/08/2017 | 2850.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA VEICULO CAÇAMBA, PLACA OXO:4478, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 18/08/2017 | 800.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO I CONCURSO DE QUADRILHAS REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002697 | 18/08/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL REF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 18/08/2017 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO GALPÃO DA RECICLAGEM. COMP 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 18/08/2017 | 600.00 | 00005950314476 | ALEXZANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 18/08/2017 | 100.00 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 18/08/2017 | 100.00 | 00009594127430 | MARIA SELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 18/08/2017 | 100.00 | 00018570278764 | ANDRESSA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 18/08/2017 | 150.00 | 00003236789476 | GILVANEIDE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 18/08/2017 | 100.00 | 00008009148482 | GICELI DA COSTA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 18/08/2017 | 100.00 | 00010422130460 | JULIANA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 21/08/2017 | 550.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O I ENCONTRÃO INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA JUVENTUDE REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 21/08/2017 | 200.00 | 00010556844416 | ISABEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OCULAR DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, ÚNICA DOAÇÃO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002744 | 21/08/2017 | 186.52 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS OFERECIDO NOS ENCONTROS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO FELIZ IDADE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 21/08/2017 | 70.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 400 SALGADOS, SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 21/08/2017 | 685.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 21/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 21/08/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 21/08/2017 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 21/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 21/08/2017 | 300.00 | 00002423401485 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS NA COLAGEM DE PNEUS DO TRATOR E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 21/08/2017 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ILUMIÇÃO REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 21/08/2017 | 2843.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 21/08/2017 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 21/08/2017 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 21/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DO MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002733 | 21/08/2017 | 5083.34 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO DE PLACA MNX-9466, OFE-4661, NOH-7328 E QFE-9843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0002741 | 21/08/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET REF AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002759 | 21/08/2017 | 6300.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 30/07 A 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 21/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0002740 | 21/08/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 21/08/2017 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO DESCARTAVEL, EQUIPO MACROGOTAS E FRESUBIN SOYA FIBRE PARA PACIENTE ACAMADO GEOVANE FERREIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002749 | 21/08/2017 | 7486.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NAS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002750 | 21/08/2017 | 5731.34 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NAS UBS DA ESF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002751 | 21/08/2017 | 9743.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS QUE BUSCAM ASSISTENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002752 | 21/08/2017 | 3893.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002753 | 21/08/2017 | 4214.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS QUE BUSCAM ASSISTENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 21/08/2017 | 350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA O RECÉM NASCIDO LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA QUE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002760 | 21/08/2017 | 2070.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIS LS PLACA NQG-0073/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 21/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PASTORAL DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 21/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 21/08/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR ONALDINA TEIXEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 21/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 21/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 21/08/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GINÁSIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 21/08/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, E.M.E.F.CELSO MAURICIO DE PONTES E O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0002739 | 21/08/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 21/08/2017 | 25.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SOBRE APRESENTAÇÃO DOS TEMAS TRABALHADOS NO 16° FORÚM NACIONAL DA UNDIME, CENSO 2017 E INFORMES DO PEJA E PBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 21/08/2017 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002734 | 21/08/2017 | 4018.20 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VEICULO DE PLACA QFL-6314, OFC-9430, OFC-8578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 24/08/2017 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002761 | 24/08/2017 | 1900.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA WIND KMC 6505 PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA SEREM TRATADOS E ATENDIDOS, TRATADOS E ASSISTIDOS NO TRATAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 24/08/2017 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 30/07 A 30/08/2017 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002764 | 24/08/2017 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA SER UTILIZADA, COMO CENTRO DE APOIO, SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002765 | 24/08/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 24/08/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 25/08/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/08/2017 | 13573.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/08/2017 | 8268.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002851 | 28/08/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2017 | 1359.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2017 | 3245.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/08/2017 | 767.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/08/2017 | 1086.93 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/08/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2017 | 313.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2017 | 161.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/08/2017 | 8124.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/08/2017 | 9699.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2017 | 2542.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 08/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 08/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 08/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2017 | 1787.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 08/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2017 | 2199.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 08/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 08/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/08/2017 | 481.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 08/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 08/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA, REFERENTE 08/2017. FL 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2017 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 08/2017. FL 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2017 | 992.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE 08/2017. FL 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/08/2017 | 1992.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/08/2017 | 778.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 08/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/08/2017 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 08/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/08/2017 | 4794.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2017 | 4517.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/08/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/08/2017 | 12937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/08/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/08/2017 | 40027.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/08/2017 | 15620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/08/2017 | 9248.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/08/2017 | 39817.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/08/2017 | 4897.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/08/2017 | 9500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A CLÍNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/08/2017 | 1874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 08/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2017 | 2406.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 08/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/08/2017 | 3436.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 08/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2017 | 412.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 08/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 28/08/2017 | 60.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COLAGEM DE PNEUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-3299/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2017 | 20087.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2017 | 1918.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2017 | 7435.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2017 | 3626.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/08/2017 | 14267.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/08/2017 | 28112.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/08/2017 | 27213.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/08/2017 | 154266.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/08/2017 | 53933.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/08/2017 | 23425.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXC. ENT. PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2017 | 8433.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 21 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 28/08/2017 | 90.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLAGENS DE 3 PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA NQE-7895/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2017 | 6184.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 08/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2017 | 5153.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 08/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2017 | 1855.26 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 08/2017. FL 21 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 28/08/2017 | 230.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 28/08/2017 | 900.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2017 | 11559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/08/2017 | 5499.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/08/2017 | 2244.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/08/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/08/2017 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/08/2017 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/08/2017 | 9059.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/08/2017 | 4997.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2017 | 4511.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 74 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2017 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 65 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/08/2017 | 150.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO SCFV (SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 28/08/2017 | 250.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/08/2017 | 800.00 | 22774331000111 | WILDERLANE DE FREITAS OLIVEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 40 INGRESSOS PARA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV NA ARENA-JOGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 28/08/2017 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA - EIRELI - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INGRASSOS NO CINEMA PARA 50 CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/08/2017 | 25254.96 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/08/2017 | 9998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/08/2017 | 3537.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2017 | 937.00 | 00008538685490 | ELVIS DE OLIVEIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DE ACORDO COM O CONTRATO 76/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2017 | 937.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALCETEIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 41/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2017 | 937.00 | 00082630291472 | EDINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO, DE ACORDO COM O CONTRATO 81/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 28/08/2017 | 484.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PATENTE PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 28/08/2017 | 600.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COLAGEM DE PNEUS DO CARRO PIPA (NQH-2102/PB), TRATOR, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO (OXO-4478) E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/08/2017 | 2187.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/08/2017 | 4671.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002857 | 29/08/2017 | 4648.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÊLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002858 | 29/08/2017 | 795.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP-P13)DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 29/08/2017 | 300.00 | 00005404863455 | VALDINEIDE RIBEIRO DE PONTES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002861 | 29/08/2017 | 19302.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/08/2017 | 470.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ULISSES MAURÍCIO DE PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002859 | 29/08/2017 | 901.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP-P13)DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/08/2017 | 25.00 | 00063161435400 | SEVERINO XAVIER DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FREI ANÁSTACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/08/2017 | 25.00 | 00006779493406 | MACILENE JUSTINO DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FREI ANASTÁCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 30/08/2017 | 25.00 | 00070100093418 | RAIMUNDO JAILTON SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FREI ANÁSTACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/08/2017 | 25.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FREI ANÁSTACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 30/08/2017 | 25.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FREI ANÁSTACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 30/08/2017 | 1190.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO 1° ENCONTRÃO INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE - SCFV OCORRIDO NESTE MUNICÍPIO E DIVULGAÇÃO DAS AUDIENCIAS DO PLANO PLURIANUAL - PPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 30/08/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2017 | 938.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 30/08/2017 | 207.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2017 | 627.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2017 | 461.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 30/08/2017 | 6890.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 260 CONJUNTOS INFANTIS DESTINADOS AO USO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E EMEF CELSO MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 30/08/2017 | 367.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 30/08/2017 | 900.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA E VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/08/2017 | 134.06 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 30/08/2017 | 143.30 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 30/08/2017 | 148.52 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/08/2017 | 148.70 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/08/2017 | 100.00 | 00000494164727 | JOSÉ MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/08/2017 | 137.39 | 00082630674487 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/08/2017 | 109.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 30/08/2017 | 59.26 | 00006590944440 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/08/2017 | 41.05 | 00002958971473 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 30/08/2017 | 79.09 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/08/2017 | 14.05 | 00007262524410 | IRANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/08/2017 | 38.32 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 30/08/2017 | 26.62 | 00003365067400 | MARIA DA PENHA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/08/2017 | 141.73 | 00008877137428 | JOCIEDJA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 30/08/2017 | 153.48 | 00004682066471 | ROSINEIDE REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/08/2017 | 125.19 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 30/08/2017 | 23.27 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/08/2017 | 35.38 | 00005541904439 | MARIA LUCIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/08/2017 | 57.50 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/08/2017 | 66.64 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/08/2017 | 200.00 | 00053088700472 | SEVERINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 30/08/2017 | 27.00 | 00073888443415 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 30/08/2017 | 141.94 | 00007787207485 | SIMONE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 30/08/2017 | 34.11 | 00070529106400 | ALLANA SONALE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 30/08/2017 | 20.42 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 30/08/2017 | 800.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 31/08/2017 | 36.53 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 31/08/2017 | 73.48 | 00005344371411 | VANILSA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 31/08/2017 | 28.14 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 31/08/2017 | 80.60 | 00006300908402 | MARCELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 31/08/2017 | 24.30 | 00097155322768 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/08/2017 | 58.27 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/08/2017 | 231.38 | 00008877137428 | JOCIEDJA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 31/08/2017 | 60.59 | 00096577444404 | JOSE EDER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 31/08/2017 | 69.80 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/08/2017 | 76.98 | 00003365067400 | MARIA DA PENHA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/08/2017 | 150.98 | 00001684607426 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/08/2017 | 117.13 | 00001533941459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 31/08/2017 | 79.16 | 00006300908402 | MARCELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 31/08/2017 | 36.84 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/08/2017 | 74.52 | 00020737688491 | MANOEL VENANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/08/2017 | 80.86 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 31/08/2017 | 36.84 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 31/08/2017 | 104.83 | 00008579785430 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 31/08/2017 | 87.93 | 00008546764492 | JAILLAYANE RAQUEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 31/08/2017 | 36.84 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/08/2017 | 119.15 | 00007787207485 | SIMONE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 31/08/2017 | 100.25 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/08/2017 | 37.61 | 00073888443415 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/08/2017 | 36.84 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 31/08/2017 | 211.72 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 31/08/2017 | 38.12 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 31/08/2017 | 36.84 | 00007262524410 | IRANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002977 | 31/08/2017 | 6200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 31/08/2017 | 600.00 | 00002901118461 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE MUNICÍPIO. REF 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 31/08/2017 | 600.00 | 00079807119472 | JOSÉ FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 31/08/2017 | 700.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 31/08/2017 | 600.00 | 00089369599487 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AÇUDES, REF. AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 31/08/2017 | 600.00 | 00064506029453 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDES. NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 31/08/2017 | 600.00 | 00085929549753 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 31/08/2017 | 600.00 | 00010567644499 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 31/08/2017 | 600.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/08/2017 | 660.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 31/08/2017 | 800.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 31/08/2017 | 600.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 31/08/2017 | 660.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/08/2017 | 750.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/08/2017 | 630.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, REFERENTE A 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 31/08/2017 | 600.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/08/2017 | 600.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 31/08/2017 | 660.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 31/08/2017 | 800.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/08/2017 | 540.00 | 00009456109470 | JOSÉ MAURÍCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIÁRIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 31/08/2017 | 600.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 31/08/2017 | 600.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 31/08/2017 | 660.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 31/08/2017 | 660.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 31/08/2017 | 600.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 31/08/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 31/08/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 31/08/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 31/08/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 31/08/2017 | 690.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 31/08/2017 | 800.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PESTRADOS NO VALOR DE 40,00 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 31/08/2017 | 660.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 31/08/2017 | 600.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 31/08/2017 | 600.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 31/08/2017 | 600.00 | 00009021320401 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 31/08/2017 | 600.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 31/08/2017 | 660.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/08/2017 | 800.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VALOR DE 40,00 NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/08/2017 | 25.00 | 00008455225408 | ADRIANO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE MATEMÁTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/08/2017 | 25.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA SOB O TEMA: IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/08/2017 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA SOB O TEMA: IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/08/2017 | 25.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA SEDE FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/08/2017 | 25.00 | 00075920123400 | MARIA JOSE CAVALCANTE MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 31/08/2017 | 192.00 | 14662763000102 | LUCINALDO DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 31/08/2017 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/08/2017 | 450.00 | 00003472020474 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E EQUIPE MÉDICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 31/08/2017 | 660.00 | 14662763000102 | LUCINALDO DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 31/08/2017 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE DOPPLER COLOR NO PACIENTE JOSÉ VICENTE DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 31/08/2017 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE USG DE RINS E VIAS URINÁRIAS NO RECÉM-NASCIDO LUCAS GABRIAL SILVA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 31/08/2017 | 240.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF AOS IMÓVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 31/08/2017 | 348.00 | 14662763000102 | LUCINALDO DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/09/2017 | 800.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTE, ESTÁDIO DE FUTEBOL E REFORMAS DE CALÇAMENTO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002983 | 01/09/2017 | 1159.83 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002988 | 01/09/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA MUNICPAL WEB. AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002984 | 01/09/2017 | 1472.33 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002985 | 01/09/2017 | 2084.35 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS INFANTIS E FUNDAMENTAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/09/2017 | 600.00 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002986 | 01/09/2017 | 409.03 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA QUE FORAM UTILIZADOS NO I ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS SELECIONADAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002987 | 01/09/2017 | 243.41 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 04/09/2017 | 400.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 04/09/2017 | 1000.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA (TIPO JATOBÁ) DESTINADOS A REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 04/09/2017 | 600.00 | 00007973813411 | JOSE DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 04/09/2017 | 600.00 | 00008198590447 | WANDERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 04/09/2017 | 600.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO GUABIRABA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 04/09/2017 | 450.00 | 00003472521414 | MARLENE FRANCELINO DE BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIÁRIAS NA LIMPEZA DAS SEC. DE ESPORTE E JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002991 | 04/09/2017 | 750.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 04/09/2017 | 180.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTANÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA PROFª SEVERINA NOGUEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 04/09/2017 | 4200.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COBERTURA DE 21 BANCOS DOS VEÍCULOS DE PLACA NKE 7895 E OGD 2578. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 04/09/2017 | 220.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTANÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003003 | 05/09/2017 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003007 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185-PB, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003008 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV - 4419-RN, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENTE É | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 05/09/2017 | 500.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES PARA OS POSTOS PSF DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 05/09/2017 | 250.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA COMPRA DE 1 (UM)EXTINTOR DESTINADO AO POSTO PSF DESTE, MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 05/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO PSF DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS 08 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 05/09/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 05/09/2017 | 312.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAS FARMACOLÓGICOS (ALIMENTAÇÃO NASONTERAL, DEPÓSITO E EQUIPO MACROGOTAS) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GEOVANE FERREIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003046 | 05/09/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0003001 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0003002 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 6° PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 05/09/2017 | 504.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS IMÓVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 05/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A PRAÇA PÚBLICA EDMILSON R AMARAL, REFERENTE AO MÊS 08 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 05/09/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 05/09/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB, DOS SITIOS TUBIBA E CANAFISTULA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 05/09/2017 | 1440.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 05/09/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 05/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PASTORAL DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 05/09/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR ONALDINA TEIXEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 05/09/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 05/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE COMUNITARIA SERTÃO, LOCALIZADO NA RUA PRES GETÚLIO VARGAS S/N. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 05/09/2017 | 1260.00 | 00006242329484 | JEFFERSON JOSE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRINTA E SEIS KAPPES NA RAZÃO DE 35,00 CADA DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "ULISSES MAURICIO DE PONTES" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 05/09/2017 | 200.00 | 00008535212477 | EDJESSICA POLYANA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PAINÉS DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DE COMEMORAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 05/09/2017 | 750.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGENS GERAL NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA ATENDIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 05/09/2017 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 05/09/2017 | 911.10 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (BOLA, REDE E BOMBA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 05/09/2017 | 151.90 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 05/09/2017 | 600.00 | 00073847038400 | JOSE FELIX CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00043681786453 | GIVALDO MARIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS, NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOI-7955-PB, CONFORME P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 05/09/2017 | 937.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINEIRO DE RECICLAGEM PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 05/09/2017 | 937.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRO DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 2ª PARCELA; CONFORM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 05/09/2017 | 100.00 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 05/09/2017 | 100.00 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 05/09/2017 | 100.00 | 00000494164727 | JOSÉ MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 05/09/2017 | 100.00 | 00005541904439 | MARIA LUCIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 05/09/2017 | 100.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 05/09/2017 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 05/09/2017 | 100.00 | 00095163280406 | CREUZA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 05/09/2017 | 100.00 | 00012277646776 | MACIELY DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 05/09/2017 | 100.00 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE UM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003471366482 | JOSEFA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 11/09/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, E.M.E.F.CELSO MAURICIO DE PONTES E O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003053 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 11/09/2017 | 539.55 | 12908752000134 | PAGINA 27 - (FREITAS & COSTA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO BRASIL ALFABETIZADO (BRALF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 11/09/2017 | 358.96 | 12908752000134 | PAGINA 27 - (FREITAS & COSTA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO BRASIL ALFABETIZADO (BRALF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 11/09/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/09/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003052 | 11/09/2017 | 6804.70 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 12/09/2017 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 12/09/2017 | 150.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 12/09/2017 | 175.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A HOSPITAL EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 12/09/2017 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 12/09/2017 | 100.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 12/09/2017 | 100.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 12/09/2017 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 12/09/2017 | 69.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 12/09/2017 | 66.30 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 12/09/2017 | 16.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685 - 1114 E 3685-1073 REFERENTE AO MÊS, 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003067 | 12/09/2017 | 1617.53 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES E LANCHES, SERVIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003068 | 12/09/2017 | 14668.69 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 12/09/2017 | 142.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PERTENCES UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ULÍSSES MAURÍCIO DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003070 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA QFG 0969-PB, DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS SUBSIDIADOS E ACOMPANHADOS PELA FUNAD, REFERENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003071 | 12/09/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003075 | 12/09/2017 | 14615.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM PV, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 038/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 12/09/2017 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO AO PERÍODO DE 10/08/2017 A 10/09/2017 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 12/09/2017 | 937.00 | 00008162179470 | JULIETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRA DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 DE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 12/09/2017 | 937.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTEZANATO DESTINADOS A FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 12/09/2017 | 600.00 | 00008546764492 | JAILLAYANE RAQUEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, EM 20 (VINTE DIÁRIAS) TRABALHADAS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003077 | 13/09/2017 | 6564.21 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR SERVIDA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO AOS ALUNOS, PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003079 | 13/09/2017 | 2188.07 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS, PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 13/09/2017 | 400.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO SÁBADO DE SANTANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 13/09/2017 | 66.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTAS DE PROCESSO - DILIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 14/09/2017 | 700.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 14/09/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 14/09/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 14/09/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 14/09/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 14/09/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 14/09/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A 7ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 14/09/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 14/09/2017 | 284.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TECIDOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DO UNIFORME DA BANDA MARCIAL ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 14/09/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 8a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 14/09/2017 | 100.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 14/09/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 7º PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 14/09/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 8a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 14/09/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM) REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 14/09/2017 | 250.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA: KMG 0984-PB, DESTINADO A CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA: KMG 0984-PB, DESTINADO AO PASSEIO DOS IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO PARA BAIA DA TRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 14/09/2017 | 1830.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER DE LAZER DA POUSADA DAS OCAS NA BAIA DA TRAIÇÃO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS PARA 61 PESSOAS DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 14/09/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 15/09/2017 | 246.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS E BRINQUEDOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, USADOS PARA AS PRIMEIRAS VISITAS COM ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 15/09/2017 | 975.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, PARTICIPANTES DO GRUPO "LUZ E VIDA" ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 15/09/2017 | 13836.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 15/09/2017 | 3253.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 15/09/2017 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA N/DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 15/09/2017 | 435.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 15/09/2017 | 2100.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003116 | 18/09/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003123 | 18/09/2017 | 21631.40 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA:OFZ-3299, UNO DE PLACA: OJV-4419, VOYAGE DE PLACA:QFP-1025, CORSA DE PLACA:QMC-6505,PALIO DE PLACA:AVZ-318 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003128 | 18/09/2017 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/09/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003119 | 18/09/2017 | 2919.73 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO DE PLACA MNX-9466, DFE-4661, NOH-7328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 18/09/2017 | 600.00 | 00088576710463 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CENTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003130 | 18/09/2017 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 18/09/2017 | 800.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO E EVENTO DESFILE CIVICO DE 07 E SETEMBRO,REALIZADO PELO REDE ESTADUAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003107 | 18/09/2017 | 998.34 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003108 | 18/09/2017 | 558.07 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003109 | 18/09/2017 | 1137.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) D | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003110 | 18/09/2017 | 4594.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA: NQE 7895 QUE PRESTA SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003111 | 18/09/2017 | 4526.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578 QUE PRESTA SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003113 | 18/09/2017 | 531.66 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 18/09/2017 | 75.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 1° FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO (1°, 2° E 3° ANO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003117 | 18/09/2017 | 600.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SERVIDA NO LANCHE DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E CELSO MAURICIO DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003121 | 18/09/2017 | 1600.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003122 | 18/09/2017 | 10169.36 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OGE -5500, MICROONIBUS PLACA OGD - 2578, MOCROONIBUS PLACA MOK - 9132, MICROONIBUS PLACA QFG - 0583, ONIB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003124 | 18/09/2017 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003125 | 18/09/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB, SAINDO DA ZONA RURAL A | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003126 | 18/09/2017 | 2160.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003127 | 18/09/2017 | 2750.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003118 | 18/09/2017 | 1394.90 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VEICULO DE PLACA QFL-6314, OFC-9430, OFC-8578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003133 | 18/09/2017 | 0.30 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE CARRO FIESTA PLACA OFC 9430. (empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 18/09/2017 | 100.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 18/09/2017 | 100.00 | 00067391605468 | MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 18/09/2017 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 18/09/2017 | 115.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, PARTICIPANTES DO GRUPO "LUZ E VIDA" ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003120 | 18/09/2017 | 12123.37 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA OXO - 4978, CARRO PIPA PLACA NQH - 2102, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, PÁ MECANICA, DESTE MU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003141 | 19/09/2017 | 1890.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO REFERENTE LUBRIFICANTES USADOS NOS VEICULO DA ESCRETARIA DA AGRICULTURA.PLACAS:OXO-4978,NQH-2102,RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELEDORA,PA MECANICA,TRATOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003135 | 19/09/2017 | 146.24 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SERVIDAS NO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, E NO FUTSAL FEMININO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003143 | 19/09/2017 | 117.25 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADOS NO CAFE DA AMANHA,NU 1 ENCONTRO COM AS FAMILIAS SELECIONADA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003144 | 19/09/2017 | 325.80 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADOS PARA LANCHE DO GRUPO DE GESTANTE "LUZ E VIDA" E DO GRUPO DE IDOSOS "FELIZ IDADE" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 19/09/2017 | 150.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS UTILIZADOS NO CAFE DA AMANHA,NU 1 ENCONTRO COM AS FAMILIAS SELECIONADA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 19/09/2017 | 60.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE NO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS,DESTINADOS PARA GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO "LUIZ E VIDA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 19/09/2017 | 140.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE DO GRUPO DE IDOSO "FELIZ IDADE" - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 19/09/2017 | 4000.00 | 00008900134469 | ROMULO DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 49/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 19/09/2017 | 175.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003139 | 19/09/2017 | 1045.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEÍCULO PLACAS OGE-5500,OGD-2578,MOK-9132 OGF-0583,OGF1356,NQE-7895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 19/09/2017 | 175.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 19/09/2017 | 245.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF - I, E ESF - II, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003140 | 19/09/2017 | 933.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE USADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS:OFZ-3299,OGG - 5513,AVZ - 3185,OJV-4419,QFP-1025,NQG-0073,QMC-6505 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 19/09/2017 | 350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA O RECÉM NASCIDO LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA QUE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 20/09/2017 | 261.50 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO DA UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003159 | 20/09/2017 | 800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SER USADO NA 4ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003160 | 20/09/2017 | 6330.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, DESTINADAS AS UNIDADES ESF - I E ESF - II, PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 20/09/2017 | 110.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS NAS PACIENTES, LARISSA TORRES DOS SANTOS E LARA TORRES DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 20/09/2017 | 98.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA, MARIA DAS NEVES CELESTINO, CPF:057450214-47, SÍTIO LAGOA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 20/09/2017 | 1500.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRAL DE 2017, E RELATÓRIO DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 20/09/2017 | 25.00 | 00006779493406 | MACILENE JUSTINO DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE, CURSO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOS ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 20/09/2017 | 25.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE, CURSO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOS ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 20/09/2017 | 25.00 | 00070100093418 | RAIMUNDO JAILTON SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE, CURSO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOS ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 20/09/2017 | 25.00 | 00063161435400 | SEVERINO XAVIER DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITO TUTELARES DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAÍBA, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/09/2017 | 25.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DE, CURSO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOS ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003152 | 20/09/2017 | 680.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ANOTAÇÕES 50X2, VIA COLORIDA E CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003148 | 20/09/2017 | 875.81 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003149 | 20/09/2017 | 5449.42 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS (JOVENS, CRIANÇAS E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003150 | 20/09/2017 | 112.08 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DOS BENEFICIÁRIOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003151 | 20/09/2017 | 876.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO, A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372017 | 0003164 | 20/09/2017 | 4150.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO E BOX TRUSS (GRID) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO EVANGÉLICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 21/09/2017 | 100.00 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/09/2017 | 150.00 | 00004963430410 | CÍCERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 21/09/2017 | 150.00 | 00003236789476 | GILVANEIDE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 21/09/2017 | 150.00 | 00005120431402 | JOSEFA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM, AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 21/09/2017 | 150.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCETES A ADMINISTRAÇAO E AO SETOR DE LICITAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 21/09/2017 | 50.00 | 00007517286404 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 21/09/2017 | 50.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003172 | 22/09/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 22/09/2017 | 1560.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003179 | 22/09/2017 | 475.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE DIÁRIOS DE CLASSE UTILIZADO PELAS MONITORES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 22/09/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003228 | 22/09/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/08 À 23/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003173 | 22/09/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003229 | 22/09/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0003230 | 22/09/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0003226 | 22/09/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003175 | 22/09/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 22/09/2017 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A 4° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 22/09/2017 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 22/09/2017 | 200.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 22/09/2017 | 3000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT LÚDICO SOCIAL (CONJUNTO DE TEATRO DE FANTOCHES E FANTASIAS EDUCATIVO-PEDAGÓGICAS) PARA APRESENTAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SCFV COM INTUITO DE ESTIMULAR O CONTATO COM OS MATERIAIS POR MEIO DE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 22/09/2017 | 29.99 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 22/09/2017 | 137.33 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA, RECONHECIDAMENTE, CARENTE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 22/09/2017 | 23.11 | 00002447613458 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 22/09/2017 | 90.61 | 00010192279408 | ERICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 22/09/2017 | 28.12 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 22/09/2017 | 26.75 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 22/09/2017 | 48.25 | 00002958971473 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 22/09/2017 | 39.85 | 00004657253417 | WALCI COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 22/09/2017 | 57.04 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 22/09/2017 | 30.20 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 22/09/2017 | 30.96 | 00008540958457 | MARIA JOCELI NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 22/09/2017 | 129.78 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 22/09/2017 | 40.77 | 00000010604499 | TEREZINHA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 22/09/2017 | 43.23 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 22/09/2017 | 40.83 | 00096583576449 | MARIA VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUNO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 22/09/2017 | 71.35 | 00005954818410 | JANAÍNA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 22/09/2017 | 80.28 | 00019055863700 | ANTONIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 22/09/2017 | 114.27 | 00097805920400 | MARIA JOSÉ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 22/09/2017 | 57.62 | 00006723601440 | ROSILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 22/09/2017 | 27.83 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 22/09/2017 | 100.77 | 00082628483491 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 22/09/2017 | 36.84 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 22/09/2017 | 21.12 | 00002447613458 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 22/09/2017 | 73.68 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 22/09/2017 | 37.87 | 00082628483491 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 22/09/2017 | 86.11 | 00006025257485 | MARIA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 22/09/2017 | 39.25 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 22/09/2017 | 36.84 | 00001481314416 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 22/09/2017 | 77.72 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 22/09/2017 | 36.84 | 00006805690498 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 22/09/2017 | 166.86 | 00010192279408 | ERICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 22/09/2017 | 73.68 | 00008540958457 | MARIA JOCELI NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 22/09/2017 | 76.10 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 22/09/2017 | 111.98 | 00000010604499 | TEREZINHA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 22/09/2017 | 73.68 | 00010867668490 | TATIANY KARLA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 22/09/2017 | 90.08 | 00005954818410 | JANAÍNA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 22/09/2017 | 90.59 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 22/09/2017 | 76.69 | 00009202901406 | MARIA JOSÉ MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 22/09/2017 | 10.56 | 00096583576449 | MARIA VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUNO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 22/09/2017 | 78.30 | 00070101987480 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 22/09/2017 | 76.00 | 00002958971473 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 22/09/2017 | 36.84 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 22/09/2017 | 36.84 | 00097805920400 | MARIA JOSÉ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 22/09/2017 | 36.84 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 22/09/2017 | 36.84 | 00082630674487 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003231 | 22/09/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 25/09/2017 | 5190.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 25/09/2017 | 320.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -I, PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE LEITURA, APLICADO PELOS PROFESSORES NA SALA DE AULA, INTERAGIDO COM A BIBLIOTECA LOCAL, DESTE MUNICÍ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003233 | 25/09/2017 | 700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA :NQE 7895, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 25/09/2017 | 1862.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA, SERVIDA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/09/2017 | 20104.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/09/2017 | 1918.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/09/2017 | 7367.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/09/2017 | 3532.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/09/2017 | 598.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/09/2017 | 627.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2017 | 6184.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 09/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/09/2017 | 5153.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 09/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/09/2017 | 1855.26 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 09/2017. FL 21 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/09/2017 | 53832.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/09/2017 | 153720.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/09/2017 | 8433.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 21 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/09/2017 | 14267.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2017 | 28112.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/09/2017 | 25319.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/09/2017 | 23425.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXC. ENT. PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/09/2017 | 11559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/09/2017 | 5499.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/09/2017 | 2612.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 26/09/2017 | 50.00 | 00043806160880 | MICAEL JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O IPC E BUSCA DE CEDULAS DE INDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/09/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/09/2017 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/09/2017 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/09/2017 | 9059.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/09/2017 | 1359.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/09/2017 | 3172.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/09/2017 | 767.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/09/2017 | 1086.93 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/09/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/09/2017 | 313.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/09/2017 | 161.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/09/2017 | 302.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/09/2017 | 2542.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 09/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 09/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2017 | 1855.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 09/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2017 | 1787.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 09/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2017 | 2199.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 09/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/09/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 09/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/09/2017 | 481.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 09/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/09/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 09/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/09/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA, REFERENTE 09/2017. FL 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/09/2017 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 09/2017. FL 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/09/2017 | 992.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE 09/2017. FL 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/09/2017 | 1992.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/09/2017 | 665.09 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 09/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/09/2017 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 09/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/09/2017 | 8124.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/09/2017 | 8612.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 26/09/2017 | 150.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO REGISTRO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/09/2017 | 13279.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/09/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 26/09/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/09/2017 | 4368.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/09/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/09/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/09/2017 | 4517.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 26/09/2017 | 116.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALEMENTAR PARA O JOVEM JEFERSON BARBOSA PERREIRA POR DOENÇA DE WILSOM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/09/2017 | 1227.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/09/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 09/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2017 | 2406.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 09/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/09/2017 | 3436.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 09/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/09/2017 | 412.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 09/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/09/2017 | 36995.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/09/2017 | 15620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/09/2017 | 4897.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/09/2017 | 9248.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/09/2017 | 39817.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/09/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/09/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/09/2017 | 9500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A CLÍNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/09/2017 | 1874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/09/2017 | 12937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 26/09/2017 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 30/08 A 30/09/2017 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/09/2017 | 3023.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/09/2017 | 24323.89 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/09/2017 | 9331.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003236 | 26/09/2017 | 75086.29 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/09/2017 | 4511.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 74 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/09/2017 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 65 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/09/2017 | 4997.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003318 | 26/09/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 26/09/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/09/2017 | 2187.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/09/2017 | 4671.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 26/09/2017 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/09/2017 | 8435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003324 | 27/09/2017 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 27/09/2017 | 778.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LI N° 2219/2016 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO E PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 27/09/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003327 | 27/09/2017 | 2070.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIS LS PLACA NQG-0073/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003328 | 27/09/2017 | 1900.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA WIND KMC 6505 PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA SEREM TRATADOS, ATENDIDOS E ASSISTIDOS NO TRATAMENTO DE DIVERSAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 27/09/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A REMOÇÃO DO PACIENTE GEOVANI FERREIRA PEREIRA, CPF: 116.945.044 - 09, DE SUA RESIDENCIA, RUA JOSÉ SOAZRES DE SENA PARA HOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003325 | 27/09/2017 | 6300.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 30/08 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 27/09/2017 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 27/09/2017 | 140.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 27/09/2017 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 27/09/2017 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003345 | 28/09/2017 | 2349.76 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 28/09/2017 | 358.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 28/09/2017 | 14.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1100 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003333 | 28/09/2017 | 353.58 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA SERVIR ALMOÇO NA 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/09/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003338 | 28/09/2017 | 101.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTIÇOS (MELANCIA BANANA MELÃO MAMÃO)SERVIDOS NA REUNIÃO COM DEABETICO HEPERTENSOS NA ESFI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 28/09/2017 | 53.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA, ROSILDA FERNANDES DA SILVA, CPF 708.700.554 - 53 RESIDENTE NA RUA PRES GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003340 | 28/09/2017 | 6097.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS QUE BUSCAM ASSISTENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003341 | 28/09/2017 | 7172.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS QUE BUSCAM ASSISTENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003342 | 28/09/2017 | 5843.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003343 | 28/09/2017 | 7002.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003344 | 28/09/2017 | 4862.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003334 | 28/09/2017 | 19302.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003349 | 29/09/2017 | 432.83 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003351 | 29/09/2017 | 711.32 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003352 | 29/09/2017 | 3744.39 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003355 | 29/09/2017 | 426.20 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA)PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003356 | 29/09/2017 | 1238.52 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/09/2017 | 937.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALCETEIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 41/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003347 | 29/09/2017 | 955.71 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/09/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. FL 52 (RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 3248) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 29/09/2017 | 520.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO IMÓVEIS ALUGADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003346 | 29/09/2017 | 1841.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 29/09/2017 | 465.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003358 | 02/10/2017 | 1990.10 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003359 | 02/10/2017 | 1990.10 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003360 | 02/10/2017 | 3398.86 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,UTILIZADOS NO PREPARO DOS ALIMENTOS AOS ALUNO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0003362 | 02/10/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL WEB, SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/10/2017 | 98.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003392 | 03/10/2017 | 6000.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 03/10/2017 | 540.00 | 00070047829486 | ADAELSON DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 03/10/2017 | 450.00 | 00009021320401 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 03/10/2017 | 540.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 03/10/2017 | 750.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 25 DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESEANOS DOS SÍTIOS GUABIRABA E PIRPIRI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 03/10/2017 | 600.00 | 00008152374482 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 03/10/2017 | 600.00 | 00010460146416 | JOALYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 03/10/2017 | 800.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 03/10/2017 | 800.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 03/10/2017 | 800.00 | 00003419069480 | SEVERINO CORDEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 03/10/2017 | 800.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 03/10/2017 | 600.00 | 00003693786445 | CLENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 03/10/2017 | 600.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PESTRADOS NO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 03/10/2017 | 540.00 | 00008764068439 | ELIAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 03/10/2017 | 390.00 | 00095345906491 | ANTONIO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 03/10/2017 | 600.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 03/10/2017 | 690.00 | 00046618082404 | MOISES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/10/2017 | 540.00 | 00010320597458 | MARCOS ANTONIO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 03/10/2017 | 600.00 | 00001579953484 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 03/10/2017 | 540.00 | 00009456109470 | JOSÉ MAURÍCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIÁRIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 03/10/2017 | 630.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 03/10/2017 | 600.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 03/10/2017 | 540.00 | 00005638743413 | DANIEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 03/10/2017 | 540.00 | 00012552513441 | JOHN BRENDO CLAUDINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, REFERENTE A 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 03/10/2017 | 600.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/10/2017 | 660.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 03/10/2017 | 600.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 03/10/2017 | 600.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 03/10/2017 | 750.00 | 00080632580453 | VALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, REFERENTE A 25 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 03/10/2017 | 600.00 | 00010779162480 | JOSE WILLAS FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0003395 | 03/10/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 7° PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/10/2017 | 180.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 MANUTENÇÕES DE ARCONDICIONADOS DAS SALAS DA TESOURARIA E XEROX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 03/10/2017 | 180.00 | 07075412000130 | FILIPESO - ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BALANÇA DA UBS E ESF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 04/10/2017 | 168.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS BIO SYSTEM DESTINADOS AS UBS DA ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003401 | 04/10/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV - 4419-RN, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENTE É | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003402 | 04/10/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185-PB, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003403 | 04/10/2017 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003404 | 04/10/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 04/10/2017 | 152.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 04/10/2017 | 666.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0003406 | 04/10/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 04/10/2017 | 152.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 04/10/2017 | 66.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTAS DE PROCESSO - DILIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003422 | 04/10/2017 | 6804.70 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/10/2017 | 300.00 | 00005047147401 | MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PULA-PULA DESTINADO AS CRIANÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUNICIPAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADO EM PARCERIA COM A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 04/10/2017 | 457.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, E.M.E.F.CELSO MAURICIO DE PONTES E O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 04/10/2017 | 512.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO REGISTRO DE 8 ATAS DA RENOVAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 04/10/2017 | 4978.80 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS UTILSADOS NOS MOMENTOS RECREATIVOS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE "CRIANÇA FELIZ" E DEMAIS ESCOLAS INFANTIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 04/10/2017 | 600.00 | 00008016745490 | CLEODON FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 04/10/2017 | 600.00 | 00004765894444 | CIDINÉIA RÉGIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ESPORTE E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 04/10/2017 | 937.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRO DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 3ª PARCELA; CONFORM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 04/10/2017 | 200.00 | 00053088700472 | SEVERINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 04/10/2017 | 937.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINEIRO DE RECICLAGEM PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 04/10/2017 | 150.00 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 04/10/2017 | 100.00 | 00067391605468 | MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 04/10/2017 | 100.00 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 04/10/2017 | 100.00 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 04/10/2017 | 100.00 | 00005760867466 | MARIA IVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 04/10/2017 | 100.00 | 00010352008725 | IVANICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 04/10/2017 | 100.00 | 00009635723423 | MARIA JOSÉ GUEDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 04/10/2017 | 100.00 | 00010033144494 | EDINALVA DE ANDRADE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/10/2017 | 265.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003424 | 05/10/2017 | 3956.00 | 26834801000146 | JOAO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 43 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 05/10/2017 | 279.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO PSF DE CANAFISTULA E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 06/10/2017 | 506.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLSAS DE COLOSTOMIA E UM CREME BARREIRA BRAVA PARA O RECÉM NASCIDO LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA QUE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 06/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CATETERISMO CARDÍACO A SER REALIZADO NO PACIENTE LUIS SOARES DA COSTA, CPF:263.272.954 - 87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 06/10/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO NU DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 06/10/2017 | 195.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS SERVIDO NO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DE ESTUDO DE PESQUISA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 06/10/2017 | 65.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MARIA DE LOURDEZ SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003431 | 06/10/2017 | 2000.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB, DOS SITIOS TUBIBA E CANAFISTULA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO, CONFORME PREG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003432 | 06/10/2017 | 5985.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE DIÁRIOS DE CLASSE UTILIZADO PELOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E PELOS OFECENEIROS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 06/10/2017 | 650.00 | 00003472334495 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ULLISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003434 | 06/10/2017 | 500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO EM IMPRESSAO GRAFICA DE FICHAS DE MATRICULA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003435 | 06/10/2017 | 1330.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO EM IMPRESSAO GRAFICA DE DIARIOS DE CLASSE,UTILIZADO PELOS PROFESSORES MINISTRANTE DO PROGRAMADE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003428 | 06/10/2017 | 3300.00 | 00043681786453 | GIVALDO MARIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS, NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOI-7955-PB, CONFORME P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 09/10/2017 | 550.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFEÇÃO DE DEZ(10)BASES DE RODAMA NA RAZÃO DE RS 15,00 CADA,CONFEÇÃO DE DEZ (10)BASES PARA RELÉDEPOSTE NA RAZÃO DE RS 10,00 CADA E CONFEÇAO DE DEZ(10)BRAÇOS PARA LUMINARIA NA RAZÃO DE RS 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 09/10/2017 | 600.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 09/10/2017 | 600.00 | 00085929549753 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/10/2017 | 600.00 | 00089369599487 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AÇUDES, REF. SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 09/10/2017 | 600.00 | 00079807119472 | JOSÉ FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 09/10/2017 | 600.00 | 00002901118461 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE MUNICÍPIO. REF 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 09/10/2017 | 600.00 | 00008198590447 | WANDERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 09/10/2017 | 600.00 | 00064506029453 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 09/10/2017 | 600.00 | 00010567644499 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 09/10/2017 | 600.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 09/10/2017 | 1500.00 | 07393677000186 | ANTÔNIO HÉLIO ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS (URNA E TRANSLADO) POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO MENOR EDILSON DO NASCIMENTO SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 09/10/2017 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/10/2017 | 66.30 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 09/10/2017 | 450.00 | 00003472020474 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E EQUIPE MÉDICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 09/10/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 10/10/2017 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PROVENIENTES DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 1023336 - 59/2015 ELABORAÇÃO DE PROJETO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 10/10/2017 | 1118.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRÉDITOS EM EXECUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO 0000567-08.2013.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 10/10/2017 | 914.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRÉDITOS EM EXECUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO 0001116-86.2011.815.05011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 10/10/2017 | 700.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 10/10/2017 | 937.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTEZANATO DESTINADOS A FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 10/10/2017 | 937.00 | 00008162179470 | JULIETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTEZANATO DESTINADOS A FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 10/10/2017 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 10/10/2017 | 100.00 | 00095163280406 | CREUZA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 10/10/2017 | 100.00 | 00013138594433 | GEYSIANE MARTINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 10/10/2017 | 100.00 | 00003471366482 | JOSEFA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 10/10/2017 | 100.00 | 00012277646776 | MACIELY DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 10/10/2017 | 100.00 | 00009594127430 | MARIA SELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008540958457 | MARIA JOCELI NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 10/10/2017 | 100.00 | 00018570278764 | ANDRESSA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/10/2017 | 100.00 | 00070027436438 | ALINE DE LIMA CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 10/10/2017 | 100.00 | 00000494164727 | JOSÉ MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 10/10/2017 | 150.00 | 00001305245490 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 10/10/2017 | 100.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 11/10/2017 | 42.57 | 00004594443443 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 11/10/2017 | 57.45 | 00004594443443 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003481 | 11/10/2017 | 3735.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE TIJOLO PARA DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003479 | 11/10/2017 | 11662.85 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARITAIS DESTINADOS A OBRAS E REPAROS PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS ESTRUTURAIS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003480 | 11/10/2017 | 11549.93 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003473 | 11/10/2017 | 593.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 18.4-34 A SER UTILIZADO EM TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003472 | 11/10/2017 | 2981.75 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DA ESF II, SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003476 | 11/10/2017 | 6810.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PNEUS NO MICROONIBUS COM PLCACA: OGE 5500, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003477 | 11/10/2017 | 5886.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PNEUS NO ONIBUS COM PLCACA: NQE 7895, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003478 | 11/10/2017 | 4680.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PNEUS NO MICROONIBUS COM PLACA: OGO 2578, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 13/10/2017 | 1650.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 13/10/2017 | 1676.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 13/10/2017 | 7006.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ÁREA DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 13/10/2017 | 1979.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 13/10/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO NU DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 13/10/2017 | 14040.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 13/10/2017 | 90.00 | 00002749677408 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM MATRÍCULA E PERMANÊNCIA DE ALUNO NA ESCOLA DE TAEKWOND COMO FORMA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 13/10/2017 | 90.00 | 00006265996444 | ROSANEIDE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM MATRÍCULA E PERMANÊNCIA DE ALUNO NA ESCOLA DE TAEKWOND COMO FORMA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 13/10/2017 | 80.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FREQUENCIA DA SUA FILHA:FERNANDA SOUJA DOS SAMTOS,NA ESCOLA DE TAEKWONDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 13/10/2017 | 90.00 | 00003169815407 | JOSEFA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL No. 73/2001, DE 17/08/2001, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM MATRÍCULA E PERMANÊNCIA DE ALUNO NA ESCOLA DE TAEKWOND COMO FORMA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 13/10/2017 | 90.00 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PERMANENCIA DO SEU FILHO:JOSE ALEX SERAFIM,NA ESCOLA DE TAEKWOND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 16/10/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM,LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 9a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 16/10/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 8º PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 16/10/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 9a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 16/10/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM) REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003500 | 16/10/2017 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 16/10/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003511 | 16/10/2017 | 2060.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE LAMINA 120K PARA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 16/10/2017 | 600.00 | 00088576710463 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CENTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003509 | 16/10/2017 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 16/10/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 16/10/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003493 | 16/10/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA QFG 0969-PB, DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS SUBSIDIADOS E ACOMPANHADOS PELA FUNAD, REFERENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003494 | 16/10/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 16/10/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 16/10/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 16/10/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 16/10/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A 8 PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003510 | 16/10/2017 | 939.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ONIBUS DE MANUTENÇAO COM PLACA: NQE 7895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 16/10/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003523 | 17/10/2017 | 2368.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. VEICULOS DE PLACA QFL-6314, OFC-9430, OFC-8578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003517 | 17/10/2017 | 954.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BUJÃO DE GÁS DESTRIBUÍDO ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E REFEIÇÕES, SERVIDO AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003518 | 17/10/2017 | 2488.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003519 | 17/10/2017 | 13471.76 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003522 | 17/10/2017 | 1829.12 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES E LANCHES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003524 | 17/10/2017 | 10093.45 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-5500,OGD-2578,MOK-9132 OGF-0583,OGF1356,NQE-7895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003525 | 17/10/2017 | 750.58 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003526 | 17/10/2017 | 752.46 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003529 | 17/10/2017 | 800.66 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, PARTISEPANTES DO PROGARAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO (PEJA)VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003530 | 17/10/2017 | 890.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FRUTAS DIVERSAS SERVIDO NO LANCHE, DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E EMEJ. CELSO MAURICIO DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003531 | 17/10/2017 | 749.97 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E REFEIÇOES DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E EMEJ. CELSO MAURICIO DE PONTES, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE M | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 17/10/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003528 | 17/10/2017 | 2841.57 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO DE PLACA MNX-9466, OFE-4661, NOH-7328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 17/10/2017 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 17/10/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003516 | 17/10/2017 | 212.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADAS AS UBS I E UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003527 | 17/10/2017 | 21824.65 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL USADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA. PLACAS: OFZ-3299, OGG - 5513, AVZ - 3185, OJV-4419, QFP-1025, MQG-0073, KMC-6505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 17/10/2017 | 600.00 | 00010336554494 | JOSIVAN LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM SOLDA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 2102-PB,CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO4478-PB,TRATOR E RETROESCAVADEIRA,AMBOS PERTENCENTES A ESSTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 17/10/2017 | 100.00 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003521 | 17/10/2017 | 1060.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP-P13)DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 18/10/2017 | 1578.00 | 08995631006050 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E GELAGUA PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 18/10/2017 | 786.50 | 08995631006050 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) MESAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 18/10/2017 | 590.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1 COLAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO PIPA NQH - 2102/PB, 01 COLAGEM DE PNEU NA GRADE DO TRATOR, 02 COLAGENS DE PNEUS NO TRATOR VW 26.280 CM 6X4, 07 NA RETRO ESCAVADEIRA E 01 NA ENCHEDEIRA TODOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 18/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA SELETIVA DO MIE NO SENHOR JOSÉ VICENTE DE MELO, CPF: 084.114.554 - 75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003537 | 18/10/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 18/10/2017 | 70.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 4 COLAGENS EM PNEUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-3299/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 18/10/2017 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A HOSPITAL EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 18/10/2017 | 100.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 18/10/2017 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 18/10/2017 | 150.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 18/10/2017 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 18/10/2017 | 100.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 18/10/2017 | 100.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 18/10/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 18/10/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 18/10/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003532 | 18/10/2017 | 2750.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003535 | 18/10/2017 | 1600.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003536 | 18/10/2017 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003538 | 18/10/2017 | 2160.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 18/10/2017 | 110.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 4 COLAGENS EM PNEUS NO VEÍCULO ONIBUS VW/151930 E PLACA NQE - 7895/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003549 | 18/10/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB, SAINDO DA ZONA RURAL A | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003554 | 19/10/2017 | 208.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003555 | 19/10/2017 | 760.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003556 | 19/10/2017 | 1900.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003557 | 19/10/2017 | 1107.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003558 | 19/10/2017 | 345.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PAES, UTILIZADO NO CACHORRO QUENTE SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E EMEJ CELSO MAURICIO DE PONTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003559 | 19/10/2017 | 1728.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AOS ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003560 | 19/10/2017 | 2488.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). RECLASSIFICAÇÃO EMPENHO 3518, 17/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003561 | 19/10/2017 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 20/10/2017 | 525.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA, CPF: 17.088.494 - 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 20/10/2017 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 20/10/2017 | 591.02 | 03659166000102 | IBAMA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FACE DO PROCESSO N° 2016.82.04.012.000121, EM EXECUÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 20/10/2017 | 114.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II WLISSYS MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/10/2017 | 200.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE GÁS R22, NA E. M. E. F. ULISSES MAURICIO DE PONTES, SALA-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 20/10/2017 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 20/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIÊNIO N° 1030611-84 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A CAIXA ECONOMICA FIRMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003575 | 23/10/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003572 | 23/10/2017 | 13215.48 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES USADOS SEGUINTES VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELEDORA, TRATOR, PÁ MECÂNICA, OXO-4978, NQH-2102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 23/10/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003571 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/09 À 22/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003573 | 23/10/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 23/10/2017 | 234.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 23/10/2017 | 234.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 23/10/2017 | 234.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 23/10/2017 | 34.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 23/10/2017 | 35.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 23/10/2017 | 35.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 23/10/2017 | 330.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003569 | 23/10/2017 | 202.59 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SERVIR DE LANCHE NO MOVIMENTO DO OUTUBRO ROSA PARA AS MULHERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003574 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003579 | 23/10/2017 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - EMPENHO 3128, 18/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 23/10/2017 | 47.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA VANICLEIDE MENDES DA SILVA, CPF: 087.426.607 - 69. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003586 | 24/10/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003589 | 24/10/2017 | 1056.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFZ-3299, OGG-5513, AVZ-3185, OJV-4419, MQG-0073,QMC-6505, QFP-1052 QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 24/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CATETERISMO CARDÍACO A SER REALIZADO NA PACIENTE SERVERINA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003593 | 24/10/2017 | 2150.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA OFZ-3299, CAMINHONETE L.200 PLACA OGG-5513, PALIO PLACA AVZ-3185, FIAT UNO PLACA-OJV-4419, WOYAGE PLACA QFP-1025, CORSA PLACA NQQ-0073 E CORS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003587 | 24/10/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 24/10/2017 | 931.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003588 | 24/10/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003591 | 24/10/2017 | 925.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFL- 6314, OFC-9430, OFC-8578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003594 | 24/10/2017 | 350.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS: MOTO PLACA OFC-8578, AIR CROSS PLACA QFL-6314 E FIESTA PLACA OFC-9430.TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003590 | 24/10/2017 | 1609.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, PA MECANICA, OXO- 4978, NQH-2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003595 | 24/10/2017 | 4785.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS: CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OXO-4978, CAMINHA PIPA PLACA NQH-2102, MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E PA MECANICA, SW4 PLACA NQH-7328, FIAT UNO PLACA MN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 25/10/2017 | 100.00 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 25/10/2017 | 142.52 | 00006723601440 | ROSILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 25/10/2017 | 36.84 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 25/10/2017 | 46.03 | 00004303184489 | ADRIANA DE VASCONCELOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 25/10/2017 | 36.84 | 00007420947406 | RUTH GLÁUCIA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 25/10/2017 | 39.29 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003612 | 25/10/2017 | 531.88 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003613 | 25/10/2017 | 509.36 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 25/10/2017 | 36.84 | 00001839483431 | MARIA DA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 25/10/2017 | 36.84 | 00001533941459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 25/10/2017 | 51.09 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 25/10/2017 | 36.84 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 25/10/2017 | 111.97 | 00010422134457 | MARIA JOSÉ SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 25/10/2017 | 84.34 | 00008874405413 | MARIA JUCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 25/10/2017 | 111.97 | 00008537650498 | NAILA MARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 25/10/2017 | 91.82 | 00001827207485 | JAQUELINE BRUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 25/10/2017 | 81.99 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 25/10/2017 | 61.62 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 25/10/2017 | 21.53 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 25/10/2017 | 84.23 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 25/10/2017 | 36.58 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 25/10/2017 | 53.71 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 25/10/2017 | 61.33 | 00001839483431 | MARIA DA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 25/10/2017 | 65.39 | 00004303184489 | ADRIANA DE VASCONCELOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 25/10/2017 | 16.03 | 00070101987480 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 25/10/2017 | 107.58 | 00003471348409 | JOSEFA GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 25/10/2017 | 27.86 | 00002447613458 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 25/10/2017 | 101.87 | 00008877105496 | MARIA DANIELE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 25/10/2017 | 99.40 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 25/10/2017 | 77.63 | 00005954818410 | JANAÍNA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 25/10/2017 | 26.38 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 25/10/2017 | 90.74 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 25/10/2017 | 50.59 | 00006805690498 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 25/10/2017 | 43.73 | 00007420947406 | RUTH GLÁUCIA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 25/10/2017 | 65.23 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 25/10/2017 | 43.81 | 00004657253417 | WALCI COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 25/10/2017 | 84.41 | 00007524664451 | MARIA BETANIA DE LIMA LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 25/10/2017 | 22.10 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 25/10/2017 | 72.76 | 00097805920400 | MARIA JOSÉ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 25/10/2017 | 59.49 | 00007651553462 | MARIA DAS DORES MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 25/10/2017 | 30.83 | 00067649556468 | MARIA DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 25/10/2017 | 36.84 | 00067649556468 | MARIA DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 25/10/2017 | 37.95 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 25/10/2017 | 50.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DINAURA ALVES NA REALIZAÇÃO DO 1° SEMINÁRIO DOS DIREITOS HUMANOS NO ALTO PIRANHAS DO SISTEMA DE GARANTIA E A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE ACONTEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003602 | 25/10/2017 | 2275.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-5500,OGD-2578,MOK-9132 OGF-0583,OGF-1356,NQE-7895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003603 | 25/10/2017 | 1600.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003611 | 25/10/2017 | 270.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3519) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0003599 | 25/10/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 25/10/2017 | 150.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PATICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁIO DE DIREITOS HUMANOS DO ALTO PIRANHAS DO SISTEMA DE GARANTIA E A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICA DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0003598 | 25/10/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003615 | 25/10/2017 | 4757.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS E DE HIGIENE RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003618 | 25/10/2017 | 1608.58 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003620 | 25/10/2017 | 5854.25 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 25/10/2017 | 700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA, CPF 147.088.444-19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003604 | 25/10/2017 | 2424.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003605 | 25/10/2017 | 4680.02 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 25/10/2017 | 120.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA ANTI-RABICA. NOS DIAS 18, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2017. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 25/10/2017 | 40.00 | 00092810144400 | JOSE MARINILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 04 SUPORTES PARA CAIXAS DESCARTEX DA UBS I (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2017 | 4505.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/10/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/10/2017 | 4517.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/10/2017 | 5497.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/10/2017 | 9603.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/10/2017 | 37356.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/10/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/10/2017 | 9500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A CLÍNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/10/2017 | 1874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/10/2017 | 40862.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/10/2017 | 12350.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/10/2017 | 13537.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/10/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/10/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 10/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/10/2017 | 2406.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 10/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/10/2017 | 2717.07 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 10/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/10/2017 | 412.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 10/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/10/2017 | 1227.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2017 | 1359.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2017 | 3066.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2017 | 767.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2017 | 1086.93 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/10/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/10/2017 | 313.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/10/2017 | 161.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/10/2017 | 6372.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/10/2017 | 9008.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/10/2017 | 2322.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 10/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/10/2017 | 1580.76 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 10/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/10/2017 | 1467.22 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 10/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/10/2017 | 1401.85 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 10/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/10/2017 | 1698.47 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 10/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/10/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 10/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/10/2017 | 426.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 10/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/10/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 10/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/10/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA, REFERENTE 10/2017. FL 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/10/2017 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 10/2017. FL 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/10/2017 | 992.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE 10/2017. FL 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/10/2017 | 1663.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/10/2017 | 572.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 10/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/10/2017 | 2640.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 10/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/10/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/10/2017 | 11918.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/10/2017 | 6669.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2017 | 20038.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2017 | 1918.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2017 | 7263.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/10/2017 | 3532.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/10/2017 | 150859.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/10/2017 | 53389.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/10/2017 | 14233.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/10/2017 | 23425.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXC. ENT. PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/10/2017 | 5622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 21 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/10/2017 | 20682.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/10/2017 | 25319.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 26/10/2017 | 512.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO REGISTRO DE 8 ATAS DA RENOVAÇAO DOS CONSELHOS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS, AMBAS PERTENCETES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/10/2017 | 4550.06 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 10/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/10/2017 | 5153.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 10/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/10/2017 | 1236.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 10/2017. FL 21 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/10/2017 | 793.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/10/2017 | 627.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/10/2017 | 10559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/10/2017 | 5499.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/10/2017 | 2623.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/10/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/10/2017 | 12000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/10/2017 | 2000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/10/2017 | 7559.54 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/10/2017 | 4511.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 74 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/10/2017 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 65 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/10/2017 | 4997.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/10/2017 | 2600.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/10/2017 | 24329.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/10/2017 | 7720.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/10/2017 | 7185.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/10/2017 | 1937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/10/2017 | 4171.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 27/10/2017 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 27/10/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/10/2017 | 406.03 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALCETEIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 41/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 27/10/2017 | 150.00 | 00004963430410 | CÍCERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 27/10/2017 | 79.28 | 00010798931485 | MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 27/10/2017 | 150.00 | 00003236789476 | GILVANEIDE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 27/10/2017 | 150.00 | 00071251078427 | RENALLY DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANICURE PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, OFERTADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIANDA ASSISTENCIA SOCIAL), QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA", MOBILIZAÇÃO SOBRE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003744 | 27/10/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 27/10/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003750 | 27/10/2017 | 19302.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003754 | 27/10/2017 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003753 | 27/10/2017 | 6300.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 27/10/2017 | 702.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 27/10/2017 | 200.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PATICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁIO DE DIREITOS HUMANOS DO ALTO PIRANHAS DO SISTEMA DE GARANTIA E A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICA DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 27/10/2017 | 748.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 27/10/2017 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 27/10/2017 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 27/10/2017 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA PÚBLICA E DO GINÁSIO DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 27/10/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 27/10/2017 | 485.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 27/10/2017 | 350.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A REMOÇÃO DA GESTANTE JÉSSICA FERREIRA BORGES, CPF: 085.353.344 - 08 DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL DUNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 27/10/2017 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 30/09 A 30/10/2017 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003748 | 27/10/2017 | 2070.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PESTRADOS EM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIS LS PLACA NQG-0073/PB PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES CARENTES A UNIDADES HOSPITALARES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003752 | 27/10/2017 | 1900.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA WIND KMC 6505 PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA SEREM TRATADOS, ATENDIDOS E ASSISTIDOS NO TRATAMENTO DE DIVERSAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2017 | 0.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. FL53 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3683) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003760 | 30/10/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/10/2017 | 2789.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 30/10/2017 | 1485.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM 03 CARRADAS DE DEJETOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00064376680400 | PAULO HENRIQUE DE ARAUJO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUTAR O FORNECIMENTO E CONSTRUÇAO DE BASES DE DADOS PLUVIOMETRIO, INCLUINDO PRECIPITAÇOES ANUAIS, CALCULOS DOS INDICES ARIDEZ NO PERIODO 1991 A 2010 E AVALIAÇAO DO RISCO DE SECA NO MESMO PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003763 | 31/10/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 31/10/2017 | 697.50 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇOES (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA EQUIPE TECRINICA DA CREAS/ REGIONAL (CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL) POLO ARAÇAGI E DOS POLICIAIS MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 31/10/2017 | 666.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 31/10/2017 | 374.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 22 CAMISAS EM MALHA PP GOLA REDONDA, NA COR VERDE, COM IMPRESSAO, VALOR UNITARIO RS17,00. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE MULTI - VACINAÇAO DOS ESF I E ESF E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003766 | 31/10/2017 | 1170.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 60 CAMISAS EM MALHA PP GOLA REDONDA, NA COR BRANCA, COM IMPRESSAO, VALOR UNITARIO RS 19,50. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003767 | 31/10/2017 | 78.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CAMISAS EM MALHA PP GOLA REDONDA, NA COR BRANCA, COM IMPRESSAO, VALOR UNITARIO DE RS 19,50. DESTINADAS AOS ACE ( AGENTES COMUNITARIO DE EDEMIAS ) PARA A CAMPANHA DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 31/10/2017 | 850.00 | 00071724451472 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 250 ( DUZENTOS E CINQUENTA ) KIT DE CARTEIRAS INFANTIS, DESTINADO AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/11/2017 | 143.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003778 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB, DOS SITIOS TUBIBA E CANAFISTULA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO, CONFORME PRE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003787 | 01/11/2017 | 1600.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 3603) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/11/2017 | 260.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/11/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/11/2017 | 750.00 | 00008877110490 | ARYDAYANE DE PONTES VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DE LAGOA DE BAIXO ESF II, NESTE MUNICÍPIO. REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003782 | 01/11/2017 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003783 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV - 4419-RN, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENTE É | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003784 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185-PB, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003785 | 01/11/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/11/2017 | 700.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0003786 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/11/2017 | 400.00 | 00000799786497 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MACENARIA NA MADEIRA UTILIZADA NO CONSERTO DOS BANCOS DA PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/11/2017 | 750.00 | 00004765894444 | CIDINÉIA RÉGIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ESPORTE E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0003776 | 01/11/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 8° PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003780 | 01/11/2017 | 3300.00 | 00043681786453 | GIVALDO MARIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS, NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOI-7955-PB, CONFORME P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/11/2017 | 937.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRO DE DANÇA (COREÓGRAFO) PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 4ª PARCELA; CONFORM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/11/2017 | 937.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINEIRO DE RECICLAGEM PARA REALIZAR OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS REFERENTE A 4ª PARCELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 06/11/2017 | 200.00 | 00053088700472 | SEVERINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA DECLARADAMENTE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 06/11/2017 | 81.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003792 | 06/11/2017 | 6200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 06/11/2017 | 36.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 200 SALGADOS, PARA ABERTURA DOS CURSOS DO SENAC, ( TECNICOS DE ATENDENTES E SECRETARIADO, E DESIGNER SOBRANCELHAS). PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SERA REA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 06/11/2017 | 120.00 | 00014409020463 | ELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TRES (3) TORTAS, NO VALOR RS 40,00 CADA, PARA ABERTURA DOS CURSOS DO SENAC ( TECNICOS DE ATENDENTES E SECRETARIADO, DESIGNER DE SOBRANCELHAS ). PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003800 | 06/11/2017 | 185.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIESTA, PLACA: OFC-9430, A SERVIÇO DO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003802 | 06/11/2017 | 1099.80 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR PARA OVEICULO FIESTA PLACA: OCF - 9430, SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 06/11/2017 | 250.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PARA A FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 06/11/2017 | 250.00 | 00002142257470 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA DE MILHO, DESTINADOS AS CRIANÇAS FILHOS(A) DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 06/11/2017 | 150.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM PULA PULA DESTINADOS AS CRIANÇAS FILHOS(A) DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NAS ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003793 | 06/11/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0003789 | 06/11/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL WEB, OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 06/11/2017 | 666.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 06/11/2017 | 200.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A REMOÇÃO DO PACIENTE GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF: 971.553.227-68, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003797 | 06/11/2017 | 333.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA)PLACA: OFZ-3299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 06/11/2017 | 600.00 | 10943942000167 | S H A L O N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DOIS AUTOCLAVE, SERINGA TRIPLICE, JET SONO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESFI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003801 | 06/11/2017 | 222.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO L-200, PLACA: OGG5513. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003804 | 06/11/2017 | 960.30 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO L-200 PLACA: 0GG-5513 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003799 | 06/11/2017 | 444.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO AIR CROSS, PLACA: QFL-6314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003803 | 06/11/2017 | 255.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PASTILHA DE FREIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003808 | 07/11/2017 | 919.42 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003811 | 07/11/2017 | 2132.07 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICO E ESCOLA, DESTINADA AOS ALUNOS, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA) VINCULADAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003812 | 07/11/2017 | 1891.83 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICO, UTILIZADOS NOS TRABALHOS APLICADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E EMEJ. CELSO MAURICIO DE PONTES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003813 | 07/11/2017 | 2018.97 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS UTILIZADOS NO TRABALHOS APLICADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇAO, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEST | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003810 | 07/11/2017 | 6138.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM DAS ESFI E ESFII. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003815 | 07/11/2017 | 2657.42 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003816 | 07/11/2017 | 4400.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 07/11/2017 | 3978.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF 1345 REFERENTE A DCTF DO PERIODO DE 07/2016 A 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003809 | 07/11/2017 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 08/11/2017 | 1240.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECARGA E MANUTANÇÃO DE TONER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 08/11/2017 | 80.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPARO ELÉTRICO EM 02 (DOIS) VENTILADORES DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 08/11/2017 | 10.33 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685 - 1114 E 3685-1073 REFERENTE AO MÊS, 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003821 | 08/11/2017 | 1400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA, PLACA: OFC-9430, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE A. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003822 | 08/11/2017 | 222.60 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS)PARA O VEÍCULO FIESTA, PLACA: OFC-9430, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE A. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 08/11/2017 | 170.00 | 00009049846483 | ROSIMERE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANICURE, DESTINADO AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, OFERTADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SICIAL, QUE PARTICIPARAM DO EVNTO OUTUBRO ROSA, MOBILIZA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003819 | 08/11/2017 | 456.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA: MNX-9466, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003820 | 08/11/2017 | 1216.15 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA DO TIRANTE, BUCHA DO TENSOR, PASTILHA, FILTRO DE OLEO, TAMBOR DE FREIO, DISCO DE FREIO), DESTINADAS A MANUTANÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA: MNX 9466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003818 | 08/11/2017 | 7800.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS, PARA VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003826 | 09/11/2017 | 732.46 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003827 | 09/11/2017 | 5565.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS (JOVENS, CRIANÇAS E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003828 | 09/11/2017 | 510.31 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 09/11/2017 | 750.00 | 00008081432477 | MANOEL FLORIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MÉDICOS: COLONOSCOPIA E BIOPSIA DE TUMOR DE RETO BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 09/11/2017 | 2501.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003831 | 10/11/2017 | 3515.27 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM NO TURNO DA NOITE COM ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) E BRASIL ALFABETIZADO (BRAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003832 | 10/11/2017 | 7456.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003833 | 10/11/2017 | 2833.58 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E E.M.E.F CELSO MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003835 | 10/11/2017 | 3398.86 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,UTILIZADOS NO PREPARO DOS ALIMENTOS AOS ALUNO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇAO. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA NE 3360) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | A DEFINIR | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 10/11/2017 | 508.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA 1a. PARCELA DA DIVIDA REF A MULTA DE DCTF 2016 E 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 13/11/2017 | 260.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CERTIFICAÇAO DO PRESIDENTE DO IPMS (INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, NO CURSO CPA -10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 13/11/2017 | 250.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSOMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO TRAMITA DO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 13/11/2017 | 400.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DA SALA DE VACINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E RETIRADA DE APARELHO E REINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 13/11/2017 | 650.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISEÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A JOVEM MARIA MARIA HOSANA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003836 | 13/11/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003837 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA QFG 0969-PB, DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS SUBSIDIADOS E ACOMPANHADOS PELA FUNAD, REFERENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 13/11/2017 | 194.55 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO/ PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTES A SETEMBRO/OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003838 | 13/11/2017 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 14/11/2017 | 100.00 | 00010798931485 | MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 14/11/2017 | 150.00 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 14/11/2017 | 100.00 | 00009635723423 | MARIA JOSÉ GUEDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 14/11/2017 | 100.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 14/11/2017 | 100.00 | 00005541904439 | MARIA LUCIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 14/11/2017 | 150.00 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 14/11/2017 | 100.00 | 00062881299415 | JOSE EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 14/11/2017 | 100.00 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 14/11/2017 | 150.00 | 00005120431402 | JOSEFA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 14/11/2017 | 100.00 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008009148482 | GICELI DA COSTA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 14/11/2017 | 100.00 | 00010033144494 | EDINALVA DE ANDRADE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 14/11/2017 | 100.00 | 00010352008725 | IVANICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006723601440 | ROSILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 14/11/2017 | 100.00 | 00005760867466 | MARIA IVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 14/11/2017 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 14/11/2017 | 150.00 | 00001305245490 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 14/11/2017 | 3924.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO PROFISIONALIZANTE EM DESIGN DE SOBRANCELHAS E TÉCNICA DE RECEPÇÃO E SECRETARIADO, OFERTADA PELO SENAC, PARA A FAMILIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUINICIPIO DE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 14/11/2017 | 300.00 | 21577709000124 | FABIANA KARLA FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS, DESTINADOS AS MULHERES PARTICIPANTE DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 14/11/2017 | 210.00 | 00005187445405 | VANCLECIA BORGES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANICURE E PEDICURE DESTINADOS AS MULHERES PARTCIPANTES DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 14/11/2017 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOST.DO APAR.LOCOMOTOR LTD | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA)REALIZADO NA SRª MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 14/11/2017 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES: TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE ANTONIA NAZARETH SILVA DE SOUZA, CPF: 047.656.384 - 48. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 14/11/2017 | 66.30 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003866 | 14/11/2017 | 1211.05 | 23713948000190 | ROBSON ROGER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADADOS NA CONFEÇÃO DE CAN]MISAS EM MALHAS PP PV, GOLA POLO PERSONALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 14/11/2017 | 200.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF 1345 REFERENTE A DCTF DO PERIODO DE 07/2016 A 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 16/11/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 16/11/2017 | 600.00 | 00088576710463 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CENTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003886 | 16/11/2017 | 2854.17 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO DE PLACA OFE-4661, NOH-7328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 16/11/2017 | 636.50 | 10736481000151 | LABORATÓRIO CARVALHO MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS PARA CIRURGIAS ELETIVAS: COLELITÍASE, CATARATA, ETC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003874 | 16/11/2017 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003882 | 16/11/2017 | 22173.85 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFZ-3299, OGG-5513, AVZ-3185, OJV-4419, MQG-0073,QMC-6505, QFP-1025 QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 16/11/2017 | 217.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO PSF DE CANAFISTULA E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 10 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003887 | 16/11/2017 | 9966.48 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-5500,OGD-2578,MOK-9132 OGF-0583,OGF-1356,NQE-7895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 16/11/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 16/11/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A 9° PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 16/11/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 16/11/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 16/11/2017 | 713.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 16/11/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003888 | 16/11/2017 | 2497.50 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. VEICULOS DE PLACA QFL-6314, OFC-9430, OFC-8578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 16/11/2017 | 604.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 16/11/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 9º PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 16/11/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM,LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 10a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 16/11/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 16/11/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM) REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 16/11/2017 | 2625.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAÍSO RECEPÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER DA GRANJA PARAÍSO RECEPÇÕES PARA ATIVIDADES RECREATIVAS PARA 105 PESSOAS DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE E CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003883 | 16/11/2017 | 6154.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO PIXE, DESTINADOS AO CONSERTO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003885 | 16/11/2017 | 2493.80 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO DE PLACA MNX-9466, KKH 0942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 16/11/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003897 | 16/11/2017 | 12843.43 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, PÁ MECANICA, OXO- 4978, NQH-2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 17/11/2017 | 235.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE TORTAS UTILIZADOS PARA O LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS E NOS ENCONTROS REALIZADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 17/11/2017 | 200.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE TORTAS CONSUMIDOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA GESTANTES DO GRUPO LUZ E VIDA ACOMPANHADAS PELA EQUPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILÍA E PALESTRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 17/11/2017 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 17/11/2017 | 500.00 | 00007121651424 | AMILTON JOSÉ FERREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PAISAGENS INFANTIS APLICADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 17/11/2017 | 63.00 | 00070500934401 | PAULA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 42 (QUARENTA E DUAS) TAPIOCAS SERVIDAS NO LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 17/11/2017 | 210.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 17/11/2017 | 476.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF - I E ESF - II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 17/11/2017 | 280.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 20/11/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003921 | 20/11/2017 | 1272.29 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003910 | 20/11/2017 | 879.31 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOR PELOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA ESF1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 20/11/2017 | 230.00 | 00012107306770 | LIVYAN NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003913 | 20/11/2017 | 9191.88 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003914 | 20/11/2017 | 7870.22 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003906 | 20/11/2017 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003907 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB, SAINDO DA ZONA RURAL A | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003908 | 20/11/2017 | 1600.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003909 | 20/11/2017 | 1990.10 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003911 | 20/11/2017 | 2160.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003922 | 20/11/2017 | 2750.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 20/11/2017 | 540.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA E VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 20/11/2017 | 2667.13 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DAS PREFEITOS, ORGANIZADO PELA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 20/11/2017 | 1500.00 | 07393677000186 | ANTÔNIO HÉLIO ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO ANTONIO JOSE DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003916 | 20/11/2017 | 418.50 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS / PLACA QFL 6314, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003919 | 20/11/2017 | 240.95 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003929 | 21/11/2017 | 492.45 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003930 | 21/11/2017 | 796.26 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE, DESTINADO AOS USÚARIOS, QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 21/11/2017 | 15847.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 21/11/2017 | 800.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA (TIPO JATOBÁ) DESTINADOS A REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 21/11/2017 | 500.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESCADA UTILIZADA PELO ELETRICISTA, SUBSTITUIÇÃO DO GUIA DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFECÇÃO DE GRADES PARA A BOCA DE LOBO E CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA LUMINÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 21/11/2017 | 770.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 COLAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH - 2102/PB, 05 COLAGENS DE PNEUS NO TRATOR- VW26.280 CM 6X4, 01 NA RETRO ESCAVADEIRA E 02 NA PATROL TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 21/11/2017 | 80.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 COLAGEM DE PNEU, NO VEICULO ONIBUS VW/15190, PLACA NQE - 7895/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 21/11/2017 | 2047.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003936 | 21/11/2017 | 1191.42 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003937 | 21/11/2017 | 942.13 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERDURAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003938 | 21/11/2017 | 2273.53 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003939 | 21/11/2017 | 941.90 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRUTAS DE VERSAS, SERVIDA NA MERENDA ESCOLAR, DAS CRIANÇAS PARTI CIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E DA EMEJ. CELSO MAURICIO DE PONTES, AMBAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003940 | 21/11/2017 | 1685.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, UTILIZADA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003941 | 21/11/2017 | 1027.29 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE VERDURAS DIVERSAS UTILIZADOS NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003942 | 21/11/2017 | 160.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003944 | 21/11/2017 | 3678.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ELIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS ADUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003945 | 21/11/2017 | 5927.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ELIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003946 | 21/11/2017 | 931.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003947 | 21/11/2017 | 1196.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 21/11/2017 | 2083.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 21/11/2017 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 21/11/2017 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE PARA REALIZAÇAO DE CONTROLE DO CEC COLO DO ÚTERO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 21/11/2017 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE UMA CINTELOGRAFIA PARA MARIA GORETE NUNES DA SILVA PORTADORA DE HIDRONEFROSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 21/11/2017 | 2276.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 21/11/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 21/11/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003961 | 22/11/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/10 A 22/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 22/11/2017 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 22/11/2017 | 100.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 22/11/2017 | 100.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 22/11/2017 | 125.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 22/11/2017 | 100.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 22/11/2017 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 22/11/2017 | 125.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003960 | 22/11/2017 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003958 | 22/11/2017 | 3515.27 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM NO TURNO DA NOITE COM ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003956 | 22/11/2017 | 2109.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, PÁ MECANICA, OXO- 4978, NQH-2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003957 | 22/11/2017 | 1116.50 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AH A SER UTLIZADO EM RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003962 | 22/11/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 22/11/2017 | 64.48 | 00004594443443 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003978 | 23/11/2017 | 901.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP-P13)DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 23/11/2017 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTANÇÃO DA BOMBA INJETORA DE 2,0CV, MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO MASCATE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 23/11/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003964 | 23/11/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/10 À 22/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003967 | 23/11/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003972 | 23/11/2017 | 1166.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BUJÃO DE GÁS DESTRIBUÍDO ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E REFEIÇÕES, SERVIDO AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 23/11/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR ONALDINA TEIXEIRA, PASTORAL DA CRIANÇA E E. M. E. F. J SOARES SENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 23/11/2017 | 1490.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA A UBS DA ESF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003968 | 23/11/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 23/11/2017 | 174.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O JOVEM JEFERSON BARBOSA PERREIRA POR DOENÇA DE WILSOM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 23/11/2017 | 177.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO PSF DE CANAFISTULA E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003976 | 23/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003977 | 23/11/2017 | 212.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADAS AS UBS I E UBS II E POLICLÍNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003970 | 23/11/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 23/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003979 | 23/11/2017 | 106.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0003982 | 24/11/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0003980 | 24/11/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003986 | 24/11/2017 | 6900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO ATENDIMENTO PRESTADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 24/11/2017 | 2.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO PSF DE CANAFISTULA E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11 DE 2017.(Complemento do Empenho 3975) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 24/11/2017 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 24/11/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003981 | 24/11/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 24/11/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003985 | 24/11/2017 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 24/11/2017 | 100.00 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 24/11/2017 | 1750.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE CADEIRA SEM BRACO BRACA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/11/2017 | 4685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/11/2017 | 7148.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 65 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/11/2017 | 4511.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 74 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 28/11/2017 | 500.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA: KMG 0984-PB, DESTINADO AO PASSEIO DOS IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO PARA GRANJA PARA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 28/11/2017 | 500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA:MNX 1340-PB, DESTINADO AO PASSEIO DAS CRIANÇAS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A GRANJA PARAÍSO NO MUNICIPIO DE CUITE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA: KMG 0984-PB, DESTINADO AO PASSEIO DOS ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO PARA O BAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA:MNX 1340-PB, DESTINADO AO PASSEIO DOS ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O BALNEARIO RECANTO DO LAZER, NO M | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 28/11/2017 | 88.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 28/11/2017 | 3097.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSEI QUE SERÁ REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA O BALNEÁRIO RECANTO DO LAZER NO MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 28/11/2017 | 120.00 | 00014409020463 | ELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TRES (3) TORTAS, NO VALOR RS 40,00 CADA, PARA ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO SENAC (TECNICOS DE ATENDENTES E SECRETARIADO, DESIGNER DE SOBRANCELHAS) PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004081 | 28/11/2017 | 19302.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 28/11/2017 | 100.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/11/2017 | 22640.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/11/2017 | 10622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/11/2017 | 2600.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/11/2017 | 7685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/11/2017 | 1937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/11/2017 | 4171.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 28/11/2017 | 933.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/11/2017 | 20058.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/11/2017 | 1707.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/11/2017 | 7510.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/11/2017 | 3599.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/11/2017 | 779.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/11/2017 | 627.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/11/2017 | 240.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE - MDE, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/11/2017 | 150907.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/11/2017 | 55240.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/11/2017 | 22850.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXC. ENT. PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/11/2017 | 5622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 21 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/11/2017 | 12651.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/11/2017 | 15181.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/11/2017 | 25904.54 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/11/2017 | 3339.82 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 11/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/11/2017 | 5027.15 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 11/2017. FL 20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/11/2017 | 1236.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 11/2017. FL 21 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 28/11/2017 | 153.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/11/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/11/2017 | 12000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/11/2017 | 2000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/11/2017 | 6685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 28/11/2017 | 289.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/11/2017 | 10559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/11/2017 | 5843.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/11/2017 | 2244.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/11/2017 | 4346.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/11/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/11/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/11/2017 | 4517.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/11/2017 | 1227.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/11/2017 | 36017.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/11/2017 | 10622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/11/2017 | 5985.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/11/2017 | 10312.89 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/11/2017 | 39942.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/11/2017 | 9500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A CLÍNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/11/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/11/2017 | 15037.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/11/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/11/2017 | 1874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/11/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 11/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/11/2017 | 2868.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 11/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/11/2017 | 2336.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 11/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/11/2017 | 412.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 11/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 28/11/2017 | 700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA, CPF 147.088.444-19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 28/11/2017 | 59.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/11/2017 | 1221.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/11/2017 | 2963.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/11/2017 | 767.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/11/2017 | 1079.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/11/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/11/2017 | 313.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/11/2017 | 161.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/11/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/11/2017 | 5937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/11/2017 | 8459.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/11/2017 | 2322.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 11/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/11/2017 | 1690.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 11/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/11/2017 | 1278.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 11/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/11/2017 | 1306.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 11/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/11/2017 | 2336.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 11/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/11/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 11/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/11/2017 | 426.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 11/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/11/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 11/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/11/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA, REFERENTE 11/2017. FL 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/11/2017 | 1572.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 11/2017. FL 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/11/2017 | 992.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE 11/2017. FL 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/11/2017 | 1470.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/11/2017 | 572.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 11/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/11/2017 | 2640.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 11/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/11/2017 | 10934.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/11/2017 | 5811.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004069 | 28/11/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 29/11/2017 | 33.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES MAIO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3934) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004089 | 29/11/2017 | 7012.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS QUE BUSCAM ASSISTENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004090 | 29/11/2017 | 6366.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004091 | 29/11/2017 | 4208.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 29/11/2017 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2017 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004093 | 29/11/2017 | 2070.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC LS, PLACA NQG 0073/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINOS A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB PARA SEREM ATENDIDOS, TRATADOS E ASSISTIDOS NO TR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004094 | 29/11/2017 | 1900.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA WIND KMC 6505 PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA SEREM TRATADOS, ATENDIDOS E ASSISTIDOS NO TRATAMENTO DE DIVERSAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004095 | 29/11/2017 | 7651.25 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004096 | 29/11/2017 | 4776.46 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 29/11/2017 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004088 | 29/11/2017 | 6300.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 29/11/2017 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 29/11/2017 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004100 | 30/11/2017 | 150.14 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADOS PARA LANCHE DO GRUPO DO GRUPO DE IDOSOS "FELIZ IDADE" DO SCFV, NOS ENCONTROS REALIZADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE COM O REFERIDO GRUPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004101 | 30/11/2017 | 99.94 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADOS PARA LANCHE DAS MÃES DO GRUPO DE GESTANTE "LUZ E VIDA", NOS ENCONTROS REALIZADOS COM O REFERIDO GRUPO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELA EQUIPE DO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/11/2017 | 314.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004097 | 30/11/2017 | 4400.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 30/11/2017 | 75.18 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE MEDICAMENTOS DIMORF PARA MARIA HOSANA DA SILVA PORTADORA DE ESCLEROSE MULTIPLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 30/11/2017 | 789.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004163 | 01/12/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL WEB, NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/12/2017 | 570.00 | 41225426000120 | CEZAR ALEXANDRE BARROS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PELAS DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/12/2017 | 57.00 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE (JOSE C.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA DE CHAPA DURAPLAC DESTINADO AO CONSERTO DO FORRO DE ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/12/2017 | 45.85 | 00004657253417 | WALCI COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/12/2017 | 47.48 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/12/2017 | 98.61 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/12/2017 | 71.30 | 00004170225490 | SEVERINA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/12/2017 | 120.70 | 00008440218737 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/12/2017 | 36.36 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/12/2017 | 17.17 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/12/2017 | 74.74 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/12/2017 | 43.81 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/12/2017 | 61.92 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/12/2017 | 80.18 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/12/2017 | 60.72 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/12/2017 | 101.86 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/12/2017 | 71.58 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/12/2017 | 28.61 | 00005344371411 | VANILSA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/12/2017 | 46.90 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/12/2017 | 46.17 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/12/2017 | 111.88 | 00080544614453 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/12/2017 | 70.77 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/12/2017 | 47.50 | 00000872662705 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSUMO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/12/2017 | 15.72 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/12/2017 | 82.50 | 00002203798408 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/12/2017 | 110.91 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/12/2017 | 100.00 | 00012277646776 | MACIELY DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/12/2017 | 100.00 | 00095163280406 | CREUZA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/12/2017 | 150.00 | 00003236789476 | GILVANEIDE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/12/2017 | 100.00 | 00018570278764 | ANDRESSA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/12/2017 | 100.00 | 00009202901406 | MARIA JOSÉ MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/12/2017 | 100.00 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/12/2017 | 106.19 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/12/2017 | 38.65 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/12/2017 | 117.23 | 00002203798408 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/12/2017 | 38.80 | 00004170225490 | SEVERINA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/12/2017 | 106.36 | 00007651553462 | MARIA DAS DORES MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/12/2017 | 37.83 | 00008440218737 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/12/2017 | 257.78 | 00007262524410 | IRANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/12/2017 | 123.98 | 00005344371411 | VANILSA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/12/2017 | 37.94 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/12/2017 | 36.84 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/12/2017 | 36.84 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/12/2017 | 38.98 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/12/2017 | 74.84 | 00080544614453 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/12/2017 | 41.59 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/12/2017 | 112.42 | 00009526177495 | MARIA LUCIA MARTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/12/2017 | 36.84 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/12/2017 | 41.25 | 00005954818410 | JANAÍNA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/12/2017 | 75.80 | 00010328385409 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/12/2017 | 36.84 | 00002447613458 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/12/2017 | 36.84 | 00097805920400 | MARIA JOSÉ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/12/2017 | 36.84 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/12/2017 | 84.02 | 00001533941459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/12/2017 | 36.84 | 00070101987480 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/12/2017 | 36.84 | 00006300908402 | MARCELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004158 | 01/12/2017 | 6200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004160 | 01/12/2017 | 727.35 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004161 | 01/12/2017 | 215.80 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS E PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/12/2017 | 2500.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO NA III CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PADROEIRA, EVENTO TRADICIONAL QUE OCORRE ANUALMENTE NA CIDADE DE SERTÃOZINHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 04/12/2017 | 732.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAS ESPORTIVOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 04/12/2017 | 2490.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004166 | 04/12/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 05/12/2017 | 800.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CARROS DE SOM NO PERCURSO DA III CAVALGADA EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 06/12/2017 | 1811.25 | 05876296000122 | J.E TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEY - USE COM ALMOÇO NA ARIA DE LAZER DO PARK AQUATICO DO CONDE, COM ATIVIDADES DE CAMPO, PARA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA CIDADE DE SE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 06/12/2017 | 76.03 | 00000494164727 | JOSÉ MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 06/12/2017 | 183.64 | 00001827207485 | JAQUELINE BRUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR, FATURA DE AGUA E ESGOTO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 06/12/2017 | 228.62 | 00008537650498 | NAILA MARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 06/12/2017 | 15.72 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 06/12/2017 | 73.68 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 06/12/2017 | 37.81 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 06/12/2017 | 72.00 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO A PESSOA DECLARADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 06/12/2017 | 100.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 06/12/2017 | 150.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 06/12/2017 | 80.18 | 00011657498409 | HIAGO DANRLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 06/12/2017 | 121.31 | 00010328385409 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 06/12/2017 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO 13º SALARIO DO SERVIDOR NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 06/12/2017 | 25.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO 13º SALARIO DO SERVIDOR NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004168 | 06/12/2017 | 347.29 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SUS APOS PALESTRA COM O UROLOGISTA E PROFISSIONAIS DA ESF I E ESF II SOBRE PREVENÇAO DO CANCER DA PROSTATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 06/12/2017 | 625.00 | 26561540000138 | BIOCLIN DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO DA SENHORA MARIA DE FATIMA LIMA DE ARAUJO, CPF 047 578 244 59 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004179 | 06/12/2017 | 10221.10 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004180 | 06/12/2017 | 8327.35 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004184 | 06/12/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV 4419 - RN, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENTE É | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004188 | 07/12/2017 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004191 | 07/12/2017 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185-PB, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004192 | 07/12/2017 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 07/12/2017 | 832.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004200 | 07/12/2017 | 4933.03 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004201 | 07/12/2017 | 10719.56 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004207 | 07/12/2017 | 4985.93 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GERIÁTRICO DESTINADOS A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0004196 | 07/12/2017 | 2500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004197 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB, DOS SITIOS TUBIBA E CANAFISTULA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 07 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004199 | 07/12/2017 | 650.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, UTILIZADA NO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004202 | 07/12/2017 | 320.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004203 | 07/12/2017 | 1114.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004204 | 07/12/2017 | 640.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004205 | 07/12/2017 | 1300.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, UTILIZADA NO LACHE SERVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2017 AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004206 | 07/12/2017 | 1567.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DIVERSOS UTILIZADOS NO LANCHE SERVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2017 COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 07/12/2017 | 700.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004187 | 07/12/2017 | 620.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ALMOCOS E CAFE DA MANHA PARA OS TRABALHADORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ABONO NATALINO DO GOVERNO ESTADUAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00009621090458 | VINICIUS JOSE FELIX DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA AS USUARIAS DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0004190 | 07/12/2017 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 9° PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004193 | 07/12/2017 | 7282.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004198 | 07/12/2017 | 3300.00 | 00043681786453 | GIVALDO MARIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOI - 7955 - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0004208 | 07/12/2017 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DO PADRE NILSON NUNES PARA APRESENTACAO ARTISTICA QUE SERA REALIZADO DIA 08/12/2017 NA FESTIVIDADE DA SEMANA PADROEIRA. EVENTO TRADICIONAL QUE OCORRE ANUALMENTE NA CIDADE DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004209 | 07/12/2017 | 2200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO PROFISSIONAL, CONTENDO PAINEL DE LED 5X3 METROS, PAR LEDS, MOVING BEM, MINI BRUTTS, LAMPADAS PAR 64 E TODAS LIGAÇÕES NECESSARIAS, PARA ATENDER O ARTTISTA PADRE NILSON NUNES PARA APRESENTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004210 | 07/12/2017 | 2300.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA (180KVA) E UM CAMARIM EM TS, CLIMATIZADO E CARPETADO, MEDINDO 5X5M, COM PORTA DE ACESSO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER O SHOW DO PADRE NILSON NUNES PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUE SERA RE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 07/12/2017 | 2700.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO TIPO TABULADO PARA FICAR DISPONIVEL DURANTE A EM REALIZAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA REALIZADO DE 28/11 À 07/12/2017. EVENTO TADICIONAL QUE OCORRE ANUALMENTE NA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 08/12/2017 | 8000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO, VALOR ESTIMADO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 11/12/2017 | 66.30 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA MENSAL DO SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 11/12/2017 | 3700.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 11/12/2017 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004218 | 11/12/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004214 | 11/12/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004215 | 11/12/2017 | 1432.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM EM SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA 3299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004225 | 11/12/2017 | 4400.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004222 | 11/12/2017 | 1116.50 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ARQUISIÇÃO DE BATERIA ACDELCO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OXO 4478 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004223 | 11/12/2017 | 1100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ARQUISIÇÃO DE BATERIA ACDELCO PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA: NQH 2102 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 11/12/2017 | 600.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE VENTILADOR OSC COLUNA VMIX 40CM PR HL PR 220V PREM PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, PARA UM MELHOR CONFORTO DOS USUÀRIOS DO REFERIDO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 11/12/2017 | 630.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GORRO NATALINO ARTESANAL, E TOALHAS SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA: KMG 0984-PB, PARA A CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SCFV, PARA O PARQUE AQUÁTIC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/12/2017 | 4685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 12/12/2017 | 150.00 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/12/2017 | 22265.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/12/2017 | 9685.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 12/12/2017 | 360.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, PLACA NQH - 2102, 02 NA RETORESCAVADEIRA, 01 NO TRATOR, 01 NA PÁ MECÂNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004292 | 12/12/2017 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/12/2017 | 7440.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/12/2017 | 1775.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/12/2017 | 4546.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/12/2017 | 7452.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2017 | 20960.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/12/2017 | 4258.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/12/2017 | 33343.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/12/2017 | 13849.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/12/2017 | 3046.97 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 12/12/2017 | 280.00 | 00007414306496 | MARIA HOZANA XAVIER DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO EM EMBORRACHADOS COM EFEITOS NATALINO DA UBS I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 12/12/2017 | 30.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 3 COLAGENS EM PNEUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-3299/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 12/12/2017 | 1301.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PESSOAS NA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA (PREVENÇÃO DO CANCER DA MAMA)E NO SETEMBRO AZUL (PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 12/12/2017 | 200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 12/12/2017 | 3558.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DA ESF I E II SÍTIO GUABIRABA E ÂNCORAS (CANAFÍSTULA E LAGOA DE BAIXO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/12/2017 | 4651.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/12/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/12/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/12/2017 | 2924.02 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 12/12/2017 | 600.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, FORMATAÇÃO E REPAROS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS I E POLICLINICA SERTAOZINHESSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/12/2017 | 11684.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/12/2017 | 7282.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 12/12/2017 | 250.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO TRAMITA DO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 12/12/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 12/12/2017 | 100.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/12/2017 | 7467.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/12/2017 | 8459.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/12/2017 | 2402.09 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/12/2017 | 1636.93 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/12/2017 | 1602.13 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/12/2017 | 1642.93 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/12/2017 | 2130.81 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/12/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/12/2017 | 390.63 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/12/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/12/2017 | 1931.13 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/12/2017 | 1629.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/12/2017 | 3106.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/12/2017 | 767.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/12/2017 | 1180.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/12/2017 | 634.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/12/2017 | 313.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/12/2017 | 331.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/12/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/12/2017 | 2375.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2017 | 8777.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/12/2017 | 10918.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/12/2017 | 5499.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/12/2017 | 2244.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 12/12/2017 | 120.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO FIESTA PLACA OFC-9430/PB E 05 SERVIÇOS DE COLAGENS DE PNEUS NO VEICULO AIRCROSS PLACA QFL 6314/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/12/2017 | 12643.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/12/2017 | 21808.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/12/2017 | 25962.91 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/12/2017 | 55510.92 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB REFERENTE A DÉC.TER/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/12/2017 | 4797.79 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 12/12/2017 | 110.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 COLAGEM DE PNEU, NO VEICULO ONIBUS OGE-5500/PB E 02 ONIBUS DE PLACA OGF-1356/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/12/2017 | 19820.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO DÉC. TER/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/12/2017 | 1763.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004277 | 12/12/2017 | 3000.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA QFG 0969-PB, DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS SUBSIDIADOS E ACOMPANHADOS PELA FUNAD, REFERENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/12/2017 | 7743.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/12/2017 | 3621.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DÉC. TER/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004289 | 12/12/2017 | 3500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/12/2017 | 142080.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - MDE REFERENTE DÉC. TER/2017. FL 42 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 13/12/2017 | 318.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR NAIDE MAIA, E.M.E.F.CELSO MAURICIO DE PONTES E O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004311 | 13/12/2017 | 10762.15 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-5500,OGD-2578,MOK-9132 QFG-0583,OGF-1356,NQE-7895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004307 | 13/12/2017 | 4051.00 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. VEICULOS DE PLACA QFL-6314, NOH-7328, OFE-4661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004309 | 13/12/2017 | 1198.80 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-9430, OFC-8578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 13/12/2017 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 13/12/2017 | 153.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 13/12/2017 | 153.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO E POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 13/12/2017 | 1100.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004308 | 13/12/2017 | 22289.80 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFZ-3299, OGG-5513, AVZ-3185, OJV-4419, NQG-0073,KMC-6505, QFP-1025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 13/12/2017 | 1400.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004299 | 13/12/2017 | 134.82 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FRUTAS DIVERSAS SERVIDO NO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA 3° CAVALGADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004310 | 13/12/2017 | 16648.05 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, PÁ MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004312 | 13/12/2017 | 3056.65 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO DE PLACA MNX-9466, KKH 0942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 13/12/2017 | 1660.00 | 00008198590447 | WANDERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO (PROFISSIONAL DE EMPEDRAMENTO DE ESTRADA, RUAS CALÇADAS), PARA REALIZAR REPAROS NAS PAVIMENTAÇÕES (CALÇAMENTOS) E CALÇADAS DOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004293 | 13/12/2017 | 423.39 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004294 | 13/12/2017 | 302.68 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004295 | 13/12/2017 | 416.85 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004296 | 13/12/2017 | 410.69 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE, DESTINADO AOS USÚARIOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004297 | 13/12/2017 | 4608.08 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS (JOVENS, CRIANÇAS E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004298 | 13/12/2017 | 352.83 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DOS BENEFICIÁRIOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 13/12/2017 | 2400.00 | 18030497000156 | EDJA PONCINIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTAL DA LAGOA, ONDE FORAM SERVIDOS DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 13/12/2017 | 600.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSAS "FELIZ IDADE" DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 13/12/2017 | 140.00 | 00014409020463 | ELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA (1) TORTA NO VALOR RS 140,00 PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 13/12/2017 | 80.00 | 00014409020463 | ELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA (1) TORTA NO VALOR RS 80,00 PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTE LUZ E VIDA, ASSISTIDA PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 13/12/2017 | 140.00 | 00014409020463 | ELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA (1) TORTA NO VALOR RS 140,00 PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSAS FELIZ IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 13/12/2017 | 80.00 | 00014409020463 | ELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA (1) TORTA NO VALOR RS 80,00 PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E PELO NAM (NUCLEO DE APOIO AS MULHERES) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 14/12/2017 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER (NAM) REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 14/12/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 11° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 14/12/2017 | 400.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 10º PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 14/12/2017 | 130.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOLOS PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 14/12/2017 | 140.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BOLOS PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSAS FELIZ IDADE USUÁRIAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 14/12/2017 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A. 11a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 14/12/2017 | 450.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIONÍSIO SIMÃO RIBEIRO PARA FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004334 | 14/12/2017 | 2100.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS NAS MÁQUINAS, TRATOR, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004320 | 14/12/2017 | 7145.50 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UBS DAS ESFI E ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004336 | 14/12/2017 | 1530.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004337 | 14/12/2017 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 14/12/2017 | 600.00 | 00088576710463 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CENTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2017. 4° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 14/12/2017 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004321 | 14/12/2017 | 1085.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS AO ALMOÇO DOS POLICIAIS MILITAR QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 14/12/2017 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, PARA ACOMODAÇÃO DO (CRAS)CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 14/12/2017 | 250.00 | 00008653925449 | VALDEMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROF NAÍDE MAIA, SENDO ESTA A 10° PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 14/12/2017 | 300.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 14/12/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 14/12/2017 | 650.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, CENTRO, SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO PONTES,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004335 | 14/12/2017 | 3470.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO ONIBUS E MICRO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 15/12/2017 | 5500.00 | 00822316000169 | CHALEMAR HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER NO CHALEMAR HOTEL POUSADA COM ALIMENTAÇÃO INCLUSA PARA RELIZAR O PASSEIO FINAL DE 85 (OITENTA E CINCO)JOVENS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004341 | 18/12/2017 | 1198.80 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-9430, OFC-8578 LOTADO NO CENTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 18/12/2017 | 16491.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0004344 | 18/12/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 18/12/2017 | 4241.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 18/12/2017 | 483.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0004342 | 18/12/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004345 | 18/12/2017 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 18/12/2017 | 2255.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 18/12/2017 | 287.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0004343 | 18/12/2017 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 18/12/2017 | 2276.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 18/12/2017 | 343.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF - I E ESF - II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 18/12/2017 | 239.16 | 10736481000151 | LABORATÓRIO CARVALHO MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 19/12/2017 | 1345.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTE, ESTÁDIO DE FUTEBOL E REFORMAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004362 | 20/12/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 20/12/2017 | 400.00 | 00012107306770 | LIVYAN NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ÚLTIMA CHAMADA PARA RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES DE SERTÃOZINHO JUNTO AO TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 20/12/2017 | 480.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO A SER REALIZADO NO DIA 27/12/2017 NO PACIENTE DALYSON BEZERRA DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 20/12/2017 | 100.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 20/12/2017 | 125.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 20/12/2017 | 125.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 20/12/2017 | 125.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 20/12/2017 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 20/12/2017 | 300.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DA SALA DE ATIVIDADES, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004378 | 20/12/2017 | 4784.00 | 26834801000146 | JOAO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004357 | 20/12/2017 | 2160.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004358 | 20/12/2017 | 1600.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004359 | 20/12/2017 | 1980.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DAS LOCALIDADES : SÍTIO CANAFISTULA, LAGOA VELHA E BOA VENTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CORSA PLACA MOU 3136-PB, SAINDO DA ZONA RURAL A | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004360 | 20/12/2017 | 2750.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA KST 5878-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004361 | 20/12/2017 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHONETE S10 PLACA: MOU 3222-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004374 | 20/12/2017 | 749.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS, O QUAL TRANSPORTA ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004377 | 20/12/2017 | 6840.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF 1356. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 20/12/2017 | 155.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BERÇOS PORTÁTEIS DESTINADOS PARA SORTEIO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), GRUPO DE GESTANTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 20/12/2017 | 327.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTE "LUZ E VIDA", ATENDIDA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 20/12/2017 | 350.00 | 00012107306770 | LIVYAN NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONTROLE E PROGRAMAÇÃO SONOPLASTICA PARA REALIZAÇÃO DA II AMOSTRA DE DANÇA A SER ORGANIZADA PELOS ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 20/12/2017 | 1300.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA:MNX 1340-PB, PARA A CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DOS JOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA A PRAIA D | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 20/12/2017 | 1300.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA: KMG 0984-PB, PARA A CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SCFV, PARA A PRAIA DA CACIM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004373 | 20/12/2017 | 3870.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA ALUSIVA A SEMANA DA PADROEIRA. EVENTO QUE OCORRE ANUALMENTE NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004382 | 21/12/2017 | 1882.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM DOADOS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004400 | 21/12/2017 | 14802.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO POR MEIO DE CESTAS BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004384 | 21/12/2017 | 7080.80 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004385 | 21/12/2017 | 6795.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBO PVC DESTINADOS AO SERVIÇO DE ESGOTOS EM RUAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004386 | 21/12/2017 | 5430.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO (PIXE) DESTINADOS AO CONSERTO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004387 | 21/12/2017 | 1473.10 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 21/12/2017 | 310.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA NO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 21/12/2017 | 767.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DISTRIBUÍDAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I COMO INCENTIVO NO PROJETO DE LEITURA EXECUTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 21/12/2017 | 1500.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE 2010 À 2015 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2017 | 157.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE - MDE, DÉC. TER/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/12/2017 | 645.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60%, DÉC. TER/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/12/2017 | 481.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 40%, DÉC. TER/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 21/12/2017 | 4554.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA DISTRIBUIÇÃO POR MEIO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004381 | 21/12/2017 | 896.98 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UBS DA ESF II SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004383 | 21/12/2017 | 7287.35 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS DOS USUÁRIOS DO SUS QUE PROCURAM A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/12/2017 | 815.81 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, DÉC. TER/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004395 | 21/12/2017 | 1939.35 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004398 | 21/12/2017 | 5060.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NAS UBS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 21/12/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 21/12/2017 | 7500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO E INFORMAÇÕES DO SIPPREV E ACOMPANHAMENTO DO MUNICÍPIO NO MF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/12/2017 | 173.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA, DÉC. TER /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004394 | 21/12/2017 | 2223.38 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 21/12/2017 | 700.00 | 00005638261427 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OFE-46611/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/12/2017 | 6874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/12/2017 | 8459.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 22/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 22/12/2017 | 300.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO DE ASPECTOS DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/12/2017 | 10934.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/12/2017 | 5811.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 22/12/2017 | 5979.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/12/2017 | 39792.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/12/2017 | 10622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 FL26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2017 | 5497.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/12/2017 | 9248.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/12/2017 | 39942.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2017 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 08 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2017 | 10537.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/12/2017 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL64 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | OUTROS PROGRAMAS DO PAB FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2017 | 7000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A CLÍNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/12/2017 | 1874.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004437 | 22/12/2017 | 4494.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER USADO NAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/12/2017 | 147743.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2017 | 12482.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE) NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/12/2017 | 15181.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/12/2017 | 26668.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004436 | 22/12/2017 | 2242.10 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 22/12/2017 | 601.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA WLISSYS MAURICIO PONTES, DA CRECHE COMUNITÁRIA E DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/12/2017 | 10559.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/12/2017 | 2244.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/12/2017 | 5499.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/12/2017 | 937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/12/2017 | 12000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/12/2017 | 2000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE GOVERNO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/12/2017 | 6685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/12/2017 | 22733.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/12/2017 | 10622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/12/2017 | 2600.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA-INSTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/12/2017 | 4511.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP. INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 74 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/12/2017 | 7148.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 65 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/12/2017 | 4685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004440 | 22/12/2017 | 14802.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM FORMA DE CESTA BÁSICA(RE EMPENHAMENTO DA DESPESA 4400) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004441 | 22/12/2017 | 4554.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA ACRESCENTA NA CESTA BASICA QUE SERÃO DISTRIBUIDO NA PESSOA CARENTES(RE EMPENHO DA DESPESA 4401) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/12/2017 | 1937.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/12/2017 | 4171.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/12/2017 | 7685.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 26/12/2017 | 232.10 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 AUTENTICAÇÕES; 14 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, TAXAS DO FEPJ E MP E TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/12/2017 | 3339.82 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 12/2017. FL 22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/12/2017 | 20121.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 03 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/12/2017 | 1683.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/12/2017 | 3705.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 73 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/12/2017 | 240.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE - MDE, DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2017 | 627.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/12/2017 | 651.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/12/2017 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. FL 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/12/2017 | 1746.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 12/2017. FL 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/12/2017 | 2336.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 12/2017. FL 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/12/2017 | 412.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE 12/2017. FL 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 26/12/2017 | 1190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR MEDICINAL, OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AS UBS E ESF I E ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2017 | 4878.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2017 | 1039.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/12/2017 | 594.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/12/2017 | 4517.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 53 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/12/2017 | 695.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - SAUDE, DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/12/2017 | 2322.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 12/2017. FL 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/12/2017 | 1690.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE 12/2017. FL 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/12/2017 | 1278.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 12/2017. FL 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/12/2017 | 1512.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 12/2017. FL 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/12/2017 | 2336.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 12/2017. FL 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/12/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 12/2017. FL 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/12/2017 | 426.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 12/2017. FL 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/12/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MINICIPAL REFERENTE 12/2017. FL 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/12/2017 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA, REFERENTE 12/2017. FL 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/12/2017 | 1572.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE 12/2017. FL 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/12/2017 | 992.42 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE 12/2017. FL 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2017 | 1470.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/12/2017 | 572.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE 12/2017. FL 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/12/2017 | 2460.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE 12/2017. FL 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/12/2017 | 1221.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/12/2017 | 2963.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2017 | 767.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ACÃO SOCIAL CIDADANIA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/12/2017 | 1079.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/12/2017 | 433.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2017 | 313.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2017 | 161.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. FL 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | A DEFINIR | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/12/2017 | 151.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LICENCIADOS - ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004509 | 27/12/2017 | 1890.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0004517 | 27/12/2017 | 5018.18 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004496 | 27/12/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004502 | 27/12/2017 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/11 A 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122017 | 0004503 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA JURÍDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXAMINANDO PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004520 | 27/12/2017 | 5791.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102017 | 0004525 | 27/12/2017 | 5000.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 27/12/2017 | 551.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELA CAGEPA, NECESSÁRIO PARA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DAS RUAS PLEITADAS CR 1030611-84/2016, OBJETO DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM SERTÃOZI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004486 | 27/12/2017 | 1900.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA WIND KMC 6505 PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA SEREM TRATADOS, ATENDIDOS E ASSISTIDOS NO TRATAMENTO DE DIVERSAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004487 | 27/12/2017 | 2070.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC LS, PLACA NQG 0073/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINOS A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB PARA SEREM ATENDIDOS, TRATADOS E ASSISTIDOS NO TR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 27/12/2017 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2017 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004489 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 27/12/2017 | 841.50 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS NO DIA DA VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004491 | 27/12/2017 | 271.22 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004495 | 27/12/2017 | 4784.00 | 26834801000146 | JOAO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 51 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004515 | 27/12/2017 | 6669.25 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA ESF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004516 | 27/12/2017 | 2886.82 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 27/12/2017 | 58.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1097 DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004523 | 27/12/2017 | 4400.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004524 | 27/12/2017 | 740.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA)PLACA: OFZ-3299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004529 | 27/12/2017 | 1242.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE PROCURAM A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004533 | 27/12/2017 | 1766.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE PROCURAM A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 27/12/2017 | 172.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004484 | 27/12/2017 | 1572.21 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARQUISIÇÃO COM MATERIAL DE PAPELARIA COM OS ALUNOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004485 | 27/12/2017 | 1511.48 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATTICOS DEVERSOS, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 27/12/2017 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/12/2017 | 700.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIOS DE MOTOBOY NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM 7519 PB COM ROTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/12/2017 | 42667.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 27/12/2017 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004514 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23/11 À 22/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004527 | 27/12/2017 | 180.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO EM MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA APLICAÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS COM OS ALUNOS PARTICICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 27/12/2017 | 930.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS NAÍDE MAIA, MARIA DE LOURDES SILVA E ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 27/12/2017 | 250.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM OPERAÇÃO DE GÁS R22, NA E. M. E. F. ULISSES MAURICIO DE PONTES, SALA-AEE E 02 RETIRADAS DE VENTILADORES E 01 REINSTALAÇÃO DE VENTILADORES E 01 REINSTALAÇÃO DE VENTILAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 27/12/2017 | 350.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, CENTRO SERTÃOZINHO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 27/12/2017 | 500.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004501 | 27/12/2017 | 6300.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 30/11 A 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004508 | 27/12/2017 | 4986.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS E DE HIGIENE PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 27/12/2017 | 158.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1073 DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 27/12/2017 | 250.00 | 00000799786497 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MACENARIA NA MADEIRA UTILIZADA NO CONSERTO DOS BANCOS DA PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004494 | 27/12/2017 | 336.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERTO DE PORTA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, PINTURA DO MERCADO PÚBLICO E SERVIÇOS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004504 | 27/12/2017 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 27/12/2017 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 27/12/2017 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004507 | 27/12/2017 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004510 | 27/12/2017 | 1251.01 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004511 | 27/12/2017 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO, DE CONVIVÊNCIA, E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004518 | 27/12/2017 | 666.23 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004519 | 27/12/2017 | 628.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004528 | 27/12/2017 | 6000.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 27/12/2017 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004498 | 27/12/2017 | 9225.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004539 | 28/12/2017 | 159.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 28/12/2017 | 2368.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO POR MEIO DE CESTAS BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004544 | 28/12/2017 | 690.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA ACRESCENTAR NA CESTA BASICA QUE SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 28/12/2017 | 105.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3685-1172 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004549 | 28/12/2017 | 1365.30 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-9430, OFC-8578 LOTADO NO CENTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 0004542 | 28/12/2017 | 3400.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO A 10 E 11° PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004548 | 28/12/2017 | 2847.90 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO DE PLACA MNX-9466, KKH 0942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004536 | 28/12/2017 | 450.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004541 | 28/12/2017 | 636.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BUJÃO DE GÁS DESTRIBUÍDO ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E REFEIÇÕES, SERVIDO AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004547 | 28/12/2017 | 7243.45 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-5500, OGD-2578, MOK-9132 QFG-0583, OGF-1356, NQE-7895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004535 | 28/12/2017 | 4805.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA DAS ESFI E ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004537 | 28/12/2017 | 190.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004540 | 28/12/2017 | 106.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004550 | 28/12/2017 | 16498.48 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFZ-3299, OGG-5513, AVZ-3185, OJV-4419, NQG-0073,QMC-6505, QFP-1025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004538 | 28/12/2017 | 220.00 | 00000009197486 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE 03 VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004546 | 28/12/2017 | 2294.52 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULOS DE PLACA QFL-6314, NOH-7328, OFE-4661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 29/12/2017 | 684.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 29/12/2017 | 548.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004557 | 29/12/2017 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL WEB, NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004560 | 29/12/2017 | 781.20 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 1742 (COMPET. 05/2017), 2585 (COMPET. 07/2017), 3052 (COMPET. 08/2017) E 3422 (COMPET. 09/2017) REFERENTE AS RETENÇÕES LEGAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 29/12/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 29/12/2017 | 3865.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | A DEFINIR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 29/12/2017 | 6442.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 29/12/2017 | 666.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 29/12/2017 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2017 | 13721.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (Empenho coplementar da despesa 4512) FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2017 | 7700.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DEZEMBRO/2017. FL 13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 29/12/2017 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004551 | 29/12/2017 | 11360.23 | 04039264000100 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA-OXO-4978, PIPA-NQH-2102, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR E PÁ MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 4472
Última atualização: 11/06/2024