| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTES DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO DIARIO DE 14KM.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 7500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção e instalação na rede de internet da prefeitura de Serra Redonda, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 247.27 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento junto ao INMETRO, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 255.35 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento junto ao INMETRO, conforme boleto bancário em anexo.(1/30 parcelas) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 249.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento junto ao INMETRO, conforme boleto bancário em anexo.(2/30 parcelas) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 1964.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços banários na c/c n° 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do ônibus de placa OGC-9806 da manutenção do transpote escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 241.95 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do ônibus de placa NPX-2761 da manutenção do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 401.00 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do ônibus de placa NPX-3341 da manutenção do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 327.07 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do ônibus de placa OGC-4959 da manutenção do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se emprenha para fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do ônibus de placa OGF4630 da manutenção do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 602.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancária na c/c n° 14.378-2 Fundeb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 4865.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material destinado a manutenção da Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 319.64 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefônicos n° 3399-4045 da coleta de lixo, da manutenção de Obras e Infra Estrutura, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 100.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se emprenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a credora acima mencionada, por ser pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2017 | 314.08 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefônicos nº 3399-4100 da manutenção da secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2017 | 141.63 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefônicos nº 3399-4166 da manutenção do cras, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2017 | 486.50 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefônicos nº 3399-4022 da manutenção da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2017 | 17992.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de energia elétrica da iluminação pública, conforme CDC nº.5/87751-4, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2017 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários na c/c nº 5.987-0 LEI 7525. e C/C 283143-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários na c/c nº 5.313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários na c/c nº 4.350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2017 | 17422.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de energia elétrica de orgãos - poços e bombas d´àgua, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2017 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários na c/c nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2017 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de energia elétrica das garagens do município, conforme CDC nº. 5/86968-5, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2017 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de energia elétrica documento 43.666, lote 13013,lançado a débito na c/c 8.551-0 no dia 16/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2017 | 5577.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de energia elétrica documento 21.207 lote 13013,lançado a débito na c/c 8.551-0 no dia 17/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2017 | 286.92 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefônicos nº 3399-4081 da sede da prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2017 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários na c/c nº 8.561-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2017 | 1207.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de limpeza da manutenção das atividades do Gabinete, conforme nota fiscal nº 000.011.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2017 | 75.00 | 00004738945483 | RENATO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao credor acima mencionado por ser pessoa carente deste município conforme Lei nº 538/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2017 | 379.35 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de ressarcimento pelo pagamento dos emolumentos: Registro de Ata (02) e Termo de Posse mais autenticações (83) conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2017 | 66.50 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de ressarcimento pelo pagamento do emolumento: um registro de ata e duas autenticações, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2017 | 903.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material destinado a manutenção das atividades da secretaria de obras e Infra-Estrutura, conforme nota fiscal nº 11412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2017 | 5367.17 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material destinado a manutenção das atividades da secretaria de obras e Infra-Estrutura, conforme nota fiscal nº 002.854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2017 | 700.00 | 00004941165446 | MARIA GORETE LIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO/2016 DO DISTRITO DE QUEIMADAS PARA O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com desconto em favor do pasep na c/c nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2017 | 110257.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 53 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 1979.95 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 15836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 2454.38 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 30069 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 310.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL C.INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44704. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2017 | 121.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2017 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA CRECHE, CONFORME UC 5/86750-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 365.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de material destinado a prefeitura, conforme nota fiscal nº 054.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 5197.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material destinados a secretaria de administração, conforme nota fiscal nº 5753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição de entidade de classe - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2017 | 1480.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME NOTA Nº 3344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2017 | 48.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 11.307-7 CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2017 | 650.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME NOTA Nº 3345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2017 | 2142.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME NOTA Nº 3346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2017 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS CONFORME UC 5/87235-8 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2017 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME UC 5/86968-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2017 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME UC 5/87204-4, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2017 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO. CONFORME UC 5/608274-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2017 | 7200.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA Nº 3348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2017 | 62.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5.987-0 LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2017 | 67.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME CDC Nº 4/160298-6 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2017 | 164.23 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLOVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2017 | 406.98 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3497/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2017 | 520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº40517/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2017 | 470.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALACEAMENTO,ALINHAMENTO DINATEIRA E TRAZEIRA NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40518/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2017 | 1000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2017 | 1000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº915/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2017 | 2235.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº913/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2017 | 2040.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº918/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2017 | 960.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DUTANTE O PERÍODO DE 09 Á 24 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 140.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18426/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS NO CLUB NIVALDÃO,NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº355/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 80.47 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº52137. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO E TRANSPORTAR PARA O LIXÃO, NO PERÍODO DE 02 Á 15 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº358/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO E TRANSPORTAR PARA O LIXÃO, NO PERÍODO DE 16 Á 31 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00088430677453 | SEVERINO DO RAMO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº356/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 400.42 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32284/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 278.18 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº95897/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 334.56 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº32288/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 111.05 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 250.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 5196.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 15705.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 10047.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 23263.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 2495.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 11434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 21415.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 1124.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTE COMBATE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 6500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 2027.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 5254.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 700.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 400.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 33052.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 186768.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 6248.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 103094.87 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 6043.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 3748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (CONTRATADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 197/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 4286.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 400.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 5297.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 6.72 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMOSNTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº9912386255 E FATURA Nº 33147, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 22127.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 4150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE/2017. (INATIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 4687.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2017 | 3000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2017 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARW DE CONTABILIDADE, SISCONTABILIDADE E PORTA DA TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006034, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2017 | 607.10 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30600/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2017 | 79.50 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONOFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2017 | 210.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CILINDRO DE OXIGÊNIO E OXIGÊNIO) DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4708/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2017 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARW DE CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006036/2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2017 | 165.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO FLEXICONFORT PARA ORTOPEDIA ESPECIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ANA CLAUDIA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4786/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO NA REFORMA DO HOSPITAL FLÁVIO BILU DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2017 | 640.00 | 00070095170456 | FABIO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO NA REFORMA DO HOSPITAL FLÁVIO BILU DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2017 | 2700.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2017 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2017 | 400.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JAENIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2017 | 1600.00 | 00002957181452 | JOSÉ RAMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2017 | 400.00 | 00002859891463 | CRISTIANO FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JAENIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2017 | 720.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JAENIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JAENIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2017 | 1440.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2017 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2017 | 160.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2017 | 2400.00 | 00003715512423 | JOSEILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRAS NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2017 | 320.00 | 00068653310444 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2017 | 640.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2017 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2017 | 160.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE ROÇADO, DURANTE O PERÍODO DE 04 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2017 | 400.00 | 00080197191720 | GABRIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE ROÇADO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2017 | 400.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE ROÇADO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2017 | 160.00 | 00078943710763 | JOAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE ROÇADO, DURANTE O PERÍODO DE 04 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2017 | 17857.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2017 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÉMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2017 | 103.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2017 | 666.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2017 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N°5/11995239-7 E 5/87253-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2017 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2017 | 1260.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA ZONA RURAL E CIDADE SOBRE MATRÍCULAS E A VOLTA ÁS AULAS, DURANTE O PERÍODO DE 14 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2017 | 124.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N°5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2017 | 90.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/803839-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2017 | 339.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÁOS DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME UC Nº 5/87263-0, 5/86745-7, 5/86730-9, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/86748-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2017 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2017 | 61.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2017 | 990.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA ZONA RURAL E CIDADE SOBRE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, DURANTE O PERÍODO DE 11 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2017 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2017 | 283.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/87009-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2017 | 11159.70 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA ZONA RURAL SÍTIO JUCA VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420/2017. | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2017 | 492.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - BOMBAS E POÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2017 | 33.80 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2017 | 114.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2017 | 266.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIÁRIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E CU N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2017 | 450.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA ZONA RURAL E CIDADE SOBRE INÍCIO DA MATRÍCULA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, DURANTE O PERÍODO DE 04 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2017 | 18.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2017 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2017 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2017 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2017 | 1184.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2017 | 200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2017 | 175.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2017 | 580.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2017 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO CALIXTO E JOAQUIM CAVALCANTE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017 E UC N° 4/183211-2 E 4/168443-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2017 | 44.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2017 | 1800.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2017 | 600.01 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2017 | 53.20 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2017 | 2098.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 650/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2017 | 514.30 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFU-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2017 | 380.00 | 00070573966435 | GERANDILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍCPIO, CONFORME LEI Nº387/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2017 | 250.00 | 00006220832442 | JOSEFA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM FAVOR DO MENOR VINÍCIUS DA SILVA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍCPIO, CONFORME LEI Nº387/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2017 | 464.10 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA KFP-0436 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2017 | 2600.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PEUDEDT-BOX DE PLACA NQE-8477, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2017 | 1223.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7847, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2017 | 483.60 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 648/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2017 | 84.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2017 | 22.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO GARRAFAS PET DESTINADAS AO EXERCITO PARA ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.186/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2017 | 119.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 57099/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2017 | 340.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 76332/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2017 | 5000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS) DESTINADAS A REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 167924/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2017 | 480.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 253/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2017 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE ROÇADO, DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2017 | 629.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 002.496/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2017 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE ROÇADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 377/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2017 | 960.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ROÇADO DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS NO MÊS DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2017 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EXECUTANDO APOIO NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E LOJISTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº379/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2017 | 400.00 | 00003019869404 | WELTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 358/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2017 | 150.00 | 00003579367447 | ANTONIA ELIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2017 | 79.44 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2017 | 62.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITAÇÃO DE FARTURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 358/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2017 | 2200.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM HEMODIÁLISE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2017 | 1900.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2017 | 70.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOCUMENTO 43.666, LOTE 13013, LANÇADO A DÉBITO NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2017 | 420.00 | 40945461000151 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO(SEDE) DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9299/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2017 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2017 | 196.35 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2017 | 1051.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44672/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2017 | 2818.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 53 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2017 | 113243.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2017 | 29.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS DEBITADAS NA DIA 02 E 13 DE FEVEREIRO NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 5.313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2017 | 907.00 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES QUE IRÃO LESIONAR NESTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11592/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2017 | 160.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2017 | 7204.31 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25712/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2017 | 480.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) LAVAGENS DO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2017 | 100.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 389/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2017 | 70.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2017 | 100.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEÍCULO UTI MÓVEL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2017 | 60.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2017 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NA BOMBA DO POÇO NA COMUNIDADE - SÍTIO QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40491/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2017 | 105.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2017 | 235.19 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15968/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2017 | 200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2017 | 120.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2017 | 930.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME FATURA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 5.313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2017 | 1666.67 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 236/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1.252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2017 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43538/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2017 | 81.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A GUTINHEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2017 | 55.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2017 | 100.00 | 00001597517488 | MARLY DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2017 | 2000.00 | 00073867381453 | RONILDO BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DE HEMODIÁLISE PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2017 | 2200.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 393/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE: EDNALVA SOARES DA SILVA TORRRES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60296/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000320 | 16/02/2017 | 14506.38 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.330/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000321 | 16/02/2017 | 8292.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.831/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000322 | 16/02/2017 | 687.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.832/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000323 | 16/02/2017 | 20424.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.830/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2017 | 1254.00 | 00098188798487 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1.252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2017 | 1224.00 | 00098188798487 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 5.313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2017 | 1000.00 | 00000073495484 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2017 | 160.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO SÍTIO TORRE Á SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 04(QUATRO) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2017 | 182.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO SÍTIO TORRE PARA MASSARANDUBA, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2017 | 3045.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA(SEDE) DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55.078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2017 | 2950.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55.079/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2017 | 185.97 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA (SEDE) DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.418/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2017 | 170.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA(SEDE) DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.420/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2017 | 133.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2017 | 170.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.419/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2017 | 1400.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E MONTAGEM DE QUADRO NEGRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: ANTONIO ELCEDIO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40353/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2017 | 904.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2216/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2017 | 1466.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3771/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2017 | 50.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2017 | 658.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2017 | 10836.72 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES DE CONVENIO Nº 2109,06 NA C/C Nº 14.399-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2017 | 3758.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2017 | 77.55 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2017 | 321.99 | 07990884000118 | GLOBAL COLLECT DO BRASIL S.P. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AVIRA (ANTIVÍRUS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2017 | 66.88 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2017 | 760.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ÓLEO) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMINHÃO CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2017 | 65.00 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2017 | 50.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2017 | 401.10 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2017 | 100.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2017 | 600.00 | 00007197714478 | GLAUBE JÚNIOR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2017 | 32.95 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2017 | 55.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEINº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2017 | 150.00 | 00001749626497 | NAYARA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEINº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2017 | 200.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEINº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2017 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEINº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2017 | 200.00 | 00006779191400 | JOSIRENE ELIAS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEINº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2017 | 250.00 | 00009614021489 | VERONICE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2017 | 2200.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIROCONFORME NOTA FISCAL Nº 407/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2017 | 2200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA, IMBÉ, TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO ,RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 406/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2017 | 750.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40398/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2017 | 4000.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2017 | 80.00 | 00080197191720 | GABRIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2017 | 400.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2017 | 80.00 | 00078943710763 | JOAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2017 | 80.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2017 | 400.00 | 00002859891463 | CRISTIANO FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2017 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2017 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2017 | 80.00 | 00013948587442 | JHONATAS GUTIERRE ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2017 | 2990.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO, REGULAGEM NO FREIO DE ESTACIONAMENTO, RETIRADA DO VAZAMENTO DE ÓLEO NA COLUNA DE DIREÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA MODELO HL 740-95, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10132/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2017 | 34030.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2017 | 155.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2017 | 3437.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2017 | 7185.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2017 | 188563.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2017 | 103510.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2017 | 6043.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 01920536.8, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2017 | 23425.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2017 | 25475.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2017 | 5023.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE ACOMPANHEMANTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000429/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2017 | 2700.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001186/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2017 | 5297.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (SUBSÍDIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2017 | 1500.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO RECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIO NA ZONA RURAL E CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2017 | 4150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2017 | 22127.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2017 | 4000.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM VERNIZ DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2017 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ISNTALAÇÃO ELÉTRICA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40864/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2017 | 2800.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2017 | 2800.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 415/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2017 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2017 | 23450.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2017 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2017 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2017 | 16080.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2017 | 10047.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2017 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - SÍTIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2017 | 13811.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2017 | 25099.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2017 | 4850.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00009651938455 | MAGNO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS BLOCOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 25 Á 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2017 | 1102.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.550/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2017 | 150.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2017 | 396.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA - 'ESTAMPARIA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105611/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2017 | 181.92 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2017 | 140.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2017 | 64.86 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMAENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2017 | 50.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2017 | 62.34 | 00002856063446 | MARIA JOSÉ DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2017 | 30.55 | 00003681551456 | JOSENEIDE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2017 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2017 | 5496.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00009651938455 | MAGNO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE BLOCOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 06755611.6, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2017 | 4687.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA PROFESSORA FELISMINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 250.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADA POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA POR POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2017 | 74.75 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 131.50 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2017 | 42.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 , CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 700.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2017 | 14183.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 8987-0 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 245.12 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65868/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2017 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43589/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2017 | 3050.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONSERTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MOD-416E DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2017 | 100.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2017 | 44.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000523 | 02/03/2017 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017 DO MUNICÍPIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2017 | 202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2017 | 75.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2017 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2017 | 180.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE JOSÉ ARMANDO SILVINO DE SALES, UC 5/768487-1, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2017 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,03, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2017 | 139.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,SN, CONFORME UC 5/1735304-6,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2017 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE MARIA DA PENHA VIEIRA DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2017 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE EDINETE DA SILVA ALVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2017 | 103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE MARIA SALETE ALVES DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2017 | 3490.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2017 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 LEI 7525, 4350-8 ITR, 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO E 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2017 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2017 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO ART E DESIGNERENVOLVENDO TODA PUBLICIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2017 | 95.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2017 | 3000.00 | 00002399664493 | JAILSON PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2017 | 900.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 426/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2017 | 405.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CÓPIAS DIGITALIZADAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2017 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2017 | 1800.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2017 | 800.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2017 | 1600.00 | 00068653310444 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2017 | 1600.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2017 | 800.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2017 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000529 | 03/03/2017 | 48000.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: SAIA JUSTA, FORROZÃO DO KARKARA E IMPACTO PARA APRESENTAÇÕES NOS DIAS 25,26 E 27 DE FEVEREIRO DURANTE AS FESTIVIDADAES CARNAVALESCAS/2017 DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2017 | 83.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2017 | 800.00 | 00070095170456 | FABIO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DO HOSPITAL FLÁVIO BILU DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2017 | 60.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (POÇO), CONOFORME NOTA FISCAL Nº 1127/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000543 | 06/03/2017 | 20000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DAS BANDAS: REBOLICE E FILIPE SANTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2017 | 160.57 | 00067614892453 | JOSÉ INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2017 | 56.24 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2017 | 100.00 | 00011893569454 | JOSEILDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2017 | 86.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE MARIA DA GUIA SILVINO SALES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2017 | 813.16 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14436/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2017 | 800.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2017 | 1600.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2017 | 1680.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2017 | 800.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20(VINTE) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2017 | 7884.00 | 07695533000184 | NOBREGA E SILVA COMERCIO DE ARTEFATOS EM GESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GESSO DESTINADO AS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2017 | 200.00 | 00000736529462 | VALERIA HELENA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2017 | 200.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2017 | 200.00 | 00005371677496 | ROZIMAR CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2017 | 200.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2017 | 400.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2017 | 54.86 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2017 | 2500.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2017 | 2500.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000563 | 08/03/2017 | 3754.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30943/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2017 | 50.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2017 | 20.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE ESPELHO 3MM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2017 | 1050.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2017 | 1300.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2017 | 1300.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2017 | 1300.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2017 | 2600.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2017 | 1300.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A PREFEITURA (SEDE) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 806/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2017 | 284.71 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2017 | 92.68 | 00007055316782 | MARIA SALETE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2017 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2017 | 2700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS 4X4 PARA ATENDER AO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO, RELAIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2017 | 12.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2017 | 7800.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL E EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2017 | 7950.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2017, NOS DIAS 25,26 E 27 DE FEVEREIRO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2017 | 135.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES PARA FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40688/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2017 | 173.80 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2017 | 77.80 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13349/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2017 | 1666.67 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 53 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2017 | 88318.73 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2017 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072017 | 0000599 | 10/03/2017 | 27827.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LIVROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9089/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2017 | 550.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01 Á 15 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2017 | 800.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 438/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2017 | 760.00 | 00003171625431 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA PONTE DO VÉU, DURANTE O PERÍODO DE 19(DEZENOVE) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2017 | 400.00 | 00008864806717 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2017 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2017 | 960.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2017 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2017 | 400.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2017 | 400.00 | 00048611450400 | LUIZ CARLOSB DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2017 | 800.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 20(VINTE) DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2017 | 800.00 | 00071033083496 | HUGO MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 20(DIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2017 | 800.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,DURANTE 20(VINTE) DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL NºV437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2017 | 160.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,DURANTE 04(QUATRO) DIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2017 | 600.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000619 | 13/03/2017 | 2851.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFM-4956, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000620 | 13/03/2017 | 600.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 659/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000621 | 13/03/2017 | 1000.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DE PLACA NQI-7562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000622 | 13/03/2017 | 3325.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2017 | 201.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2017 | 500.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE EXAME EM CARDIOLOGIA EM FAVOR DO SR. GABRIEL LOURENÇO DO NASCIMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2017 | 68.22 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS JUNTO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PARA INAUGURAÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2017 | 200.00 | 00049799827434 | JOSENILDO DANIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005875672447 | EDILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2017 | 150.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2017 | 430.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2017 | 101.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,SN, CONFORME UC 5/1735304-6,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2017 | 106.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONOFORME NOTA FISCAL Nº16604/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2017 | 20.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL Nº 5155/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2017 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57514/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2017 | 450.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436 DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76861/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2017 | 3950.00 | 05364404000188 | MAXFRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO GRÁFICOS DE FICHAS , RECEITUÁRIOS E LAUDO MÉDICO, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40260/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000637 | 14/03/2017 | 1200.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000638 | 14/03/2017 | 1600.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000639 | 14/03/2017 | 4087.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000640 | 14/03/2017 | 4148.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2017 | 200.00 | 00006886631411 | M¦ DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2017 | 100.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2017 | 50.00 | 00011262611490 | COSMA DE MELO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2017 | 36.84 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2017 | 100.00 | 00043449565400 | TEREZINHA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000636 | 14/03/2017 | 3989.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2017 | 138.52 | 00000563892722 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000629 | 14/03/2017 | 1000.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 666/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000630 | 14/03/2017 | 1000.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 665/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000631 | 14/03/2017 | 650.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000632 | 14/03/2017 | 650.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 663/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000633 | 14/03/2017 | 650.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 660/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000634 | 14/03/2017 | 2275.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 672/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2017 | 112.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2017 | 315.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41127/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2017 | 1850.00 | 00000073495484 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 456/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2017 | 28.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2017 | 180.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM ANUNCIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 02(DUAS) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2017 | 90.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 01(UMA) VINHETA REFERENTE A MUDANÇA DE DIA DE FEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2017 | 251.89 | 09193681000126 | IMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA QUALIDADE IND. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. ( 3/30 PARCELAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2017 | 480.00 | 00098188798487 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, SISCONTABILIDADE E PORTA DA TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2017 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3, 5313-9, 8551-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2017 | 10.95 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, ENVIADOS A BRASÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2017 | 12.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2017 | 89.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2017 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2017 | 1440.00 | 00098188798487 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO Nº DA UNDIME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2017 | 2000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE CONDUZINDO PROFESSORAS NO TRAJETO SERRA REDONDA X SÍTIO QUEIMADAS E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO Á 13 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2017 | 24.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JEANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2017 | 1119.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2017 | 3000.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DA GFIP E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DO SISTEMA DO SAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2017 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2017 | 480.00 | 00098188798487 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2017 | 180.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM ANUNCIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 02(DUAS) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2017 | 90.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 01(UMA) VINHETA PARA ANUNCIAR MATRÍCULAS DO PROGRAMA SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2017 | 53.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2017 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISSOCIAL, REFERENTE AO MES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2017 | 105.63 | 00006959914426 | ALESANDRA SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2017 | 150.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2017 | 97.36 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA E ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2017 | 630.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM ANÚNCIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017, DURANTE O PERÍODO DE 04(QUATRO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2017 | 180.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM ANÚNCIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 02(DUAS) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2017 | 90.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE 01(UMA) VINHETA DE ANÚNCIOS PARA OS VENDEDORES AMBULANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2017 | 90.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 01(UMA) VINHETA REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017 PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2017 | 400.00 | 00092959687434 | MARIA DA PENHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017 DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2017 | 200.00 | 00078943710763 | JOAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017 DO MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2017 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017 DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2017 | 200.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017 DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2017 | 47.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495, CONOFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2017 | 216.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2017 | 210.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DURANTE 03(TRÊS) DIAS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TORRES A MASSARANDUBA, RELATIVO AO MÊS DE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 480/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2017 | 100.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DURANTE 02(DOIS) DIAS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TORRES A SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2017 | 2200.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TORRES A CAMPINA GRANDE(FAP,CAPS,HUC,UPA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2017 | 3168.00 | 00098188798487 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2017 | 2200.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO (TRAJETO : SERRA REDONDA X CAMPINA GRANDE X SERRA REDONDA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 486/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2017 | 80.00 | 00099137836404 | JAKINEIDE ALENCAR COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA UNIDADE MISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2017 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS NA UNIDADE MISTA-DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2017 | 160.00 | 00002859891463 | CRISTIANO FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO PERÍODO DE 04(QUATRO) DIAS NA UNIDADE MISTA-DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2017 | 1600.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS NA UNIDADE MISTA-DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2017 | 320.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO PERÍODO DE 08(OITO) DIAS NA UNIDADE MISTA-DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2017 | 279.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2017 | 225.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFP--0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 19569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2017 | 200.00 | 00076874478400 | MARIA APARECIDA MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2017 | 100.00 | 00067577903434 | ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2017 | 200.00 | 00003882455497 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2017 | 100.00 | 00004943294405 | MARIA APARECIDA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2017 | 105.68 | 00003681043469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA TERTO RODRIGUES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2017 | 640.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2017 | 1800.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2017 | 650.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2017 | 5234.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2017 | 2037.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2017 | 1922.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2017 | 1681.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2017 | 434.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2017 | 1886.60 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES DE CONVENIO Nº 116206 NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000756 | 17/03/2017 | 1922.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2017 | 500.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE (GUINCHO) DE UM ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000779 | 17/03/2017 | 3591.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 01920696.8, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2017 | 279.02 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2017 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2017 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N°5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2017 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 01920120.6-, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2017 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N°5/87235-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2017 | 129.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2017 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N°5/87273-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 07089348.9,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2017 | 133.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 01920175.3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2017 | 302.56 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045O DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Construção de espaços fisicos p/Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2017 | 50056.80 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE COSNTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0400562-62/2012. | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2017 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N°4/109553-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2017 | 336.16 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2017 | 2200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2017 | 2200.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2017 | 400.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2017 | 400.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2017 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2017 | 160.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2017 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2017 | 100.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNV-1585 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2017 | 100.00 | 00070035218495 | FABIANA LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2017 | 200.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2017 | 43.87 | 00001597517488 | MARLY DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMAENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO TREINAMENTO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA-PAIF, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2017 | 350.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS PARA UM EVENTO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO APOIO TÉCNICO DE ASSESSORIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2017 | 936.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO DE EQUIPE DO CADÚNICO E PBF NO APRIMORAMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2017 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EXECUTANDO APOIO NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E LOJISTA,RELATIVO AO MES DE FEVERIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2017 | 135.98 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR DE SISTEMA EM APOIO A MANUTENÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2017 | 902.33 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2017 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2017 | 650.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPX-2761, OGF-4630, OGC-4959, OGC-9806, NPZ-6227, NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2017 | 214.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2017 | 514.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2017 | 3500.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COELTA DE ENTULHO E REJEITO DE OBRAS, EM DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2017 | 1800.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO COM DESTINO AO LIXÃO, NO PERÍODO DE 01 Á 09 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2017 | 352.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP NA C/C Nº 8551-0 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2017 | 800.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO OS SERVIDORES VINCULADOS AO SINTAB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA COMPARECER A UMA ASSEMBLÉIA NA SEDE DO SINTAB NOS DIA 16 E 17 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2017 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2017 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. BERLANIA GOMES DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2017 | 350.00 | 00007615114403 | LUCIANA DA SILVA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2017 | 100.00 | 00006284267479 | GRACILENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000812 | 21/03/2017 | 2501.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2017 | 1019.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000814 | 21/03/2017 | 3982.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000815 | 21/03/2017 | 238.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2017 | 70.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM EXTINTOR PQS-60KG DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2017 | 2000.00 | 00008394132464 | CARLOS JOSE MAGALHÃES DE SIQUEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PACIENTES DE HEMODIÁLISE PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2017 | 133.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SENHORA VALÉRIA PEREIRA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2017 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ANATILDE DA SILVA NASCIEMNTO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2017 | 800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO , DESTINADA A PREFETURA(SEDE) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000826 | 22/03/2017 | 1385.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE OLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000828 | 22/03/2017 | 615.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000829 | 22/03/2017 | 6700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2017 | 2500.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA COMUNIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS E RUAS PROJETADAS DA LATERAL DIREITA E FUNDOS DO CEMITÉRIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2017 | 16202.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2017 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÉMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2017 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0000842 | 23/03/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2017 | 58.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 1920536.8, DA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2017 | 842.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2017 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2017 | 2200.00 | 00012832582427 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BGS-3198 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO Á 13 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2017 | 1300.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO OS ALUNOS DE SERRA REDONDA PARA O SÍTIO CAIANA (ESCOLA EDUARDO MEDEIROS), NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO Á 13 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2017 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N° 5/87609-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2017 | 2000.00 | 00010295153440 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNASPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PINGA PARA SERRA REDONDA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2017 | 478.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2017 | 200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2017 | 73.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N° 5/86748-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2017 | 335.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÁOS DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME UC Nº 5/87263-0, 5/86745-7, 5/86730-9, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2017 | 2450.00 | 19361737000168 | LEONARDO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 07(SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE SEDE DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0000844 | 23/03/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2017 | 149.89 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE , CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2017 | 137.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N°5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2017 | 220.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS GARAGEM/2017 E CU N° 5/803839-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 01920120.6-, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 01920175.3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2017 | 75.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2017 | 200.00 | 00001920486437 | JOSENILDA CORREIA DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2017 | 75.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0000845 | 23/03/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2017 | 32.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 01920175.3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 01920120.6-, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2017 | 139.65 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2017 | 321.04 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2017 | 100.00 | 00009241283483 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍCPIO, CONFORME LEI Nº387/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2017 | 100.00 | 00005645938429 | SEVERINA BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍCPIO, CONFORME LEI Nº387/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2017 | 130.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2017 | 150.00 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS/OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2017 | 150.00 | 00013400283444 | MARCIA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0000843 | 23/03/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2017 | 79.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2017 | 367.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N° 5/87009-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2017 | 1153.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - BOMBAS E POÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIÁRIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2017 | 286.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E CU N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2017 | 200.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SÍTIO IMBÉ X CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS E JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2017 | 200.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SÍTIO IMBÉ X CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA TECNOLÓGICO -EAD QUE SE REALIZAR-SE Á NO DIA 28 DE MARÇO NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UEPB EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2017 | 120.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SÍTIO IMBÉ X SERRA REDONDA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS E JANEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2017 | 120.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SÍTIO IMBÉ X SERRA REDONDA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2017 | 80.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5.987-0 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2017 | 3731.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE ACOMPANHEMANTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2017 | 2500.00 | 00009898906430 | JOELMO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2017 | 3000.00 | 00096099747168 | Edinilza Bezerra Diniz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001030 | 27/03/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0000952 | 27/03/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2017 | 118.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N°4/168443-0 E 4/183211-2. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2017 | 942.74 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2017 | 521.95 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL(TESTES- HIV-HCV-SÍFILIS), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000970 | 27/03/2017 | 625.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2017 | 50.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE MARÇO,TRANSPORTANDO UMA MÉDICA DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO QUE ESTAVA INSTALADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2017 | 50.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM AO ARAÇAJI/PB,NO DIA 07 DE MARÇO PARA COLETAR AMOSTRA DE ÁGUA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2017 | 50.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MARÇO PARA TRANSPORTAR UM PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO(HIV). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM AO ARAÇAJI/PB, NO DIA 09 DE MARÇO PARA COLETAR AMOSTRA DE ÁGUA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 14 DE MARÇO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2017 | 50.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MARÇO TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, NO DIA 17 DE MARÇO TRANSPORTANDO UM CIDADÃO PARA UMA AUDIÊNCIA NO FÓRUM LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 24 DE MARÇO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 27 DE MARÇO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001010 | 27/03/2017 | 3360.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001012 | 27/03/2017 | 1730.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, DA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2017 | 2160.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 27 (VINTE E SETE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2017 | 1840.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2017 | 1840.00 | 00068653310444 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2017 | 2080.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2017 | 2080.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2017 | 920.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2017 | 920.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2017 | 400.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2017 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2017 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2017 | 960.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2017 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2017 | 1080.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 27 (VINTE E SETE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2017 | 1080.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 27 (VINTE E SETE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2017 | 1080.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 27 (VINTE E SETE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2017 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2017 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2017 | 200.00 | 00070036036404 | JACIELIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2017 | 120.00 | 00005895231470 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2017 | 120.00 | 00006968491435 | JOSE MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2017 | 920.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2017 | 1080.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 27 (VINTE E SETE) DIAS NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2017 | 200.00 | 00005429869490 | JERRY ADRIANE DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2017 | 920.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001009 | 27/03/2017 | 4120.68 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2017 | 2967.84 | 02575829000148 | OCEAN AIR LINHAS AÉREAS - AVIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A BRASÍLIA JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 24 DE ABRIL Á 01 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2017 | 200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO FUNASA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2017 | 95.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0000950 | 27/03/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2017 | 1365.00 | 00099654806487 | MARINALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2017 | 280.00 | 00063831465487 | FRANCISCA NEIDE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2017 | 607.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2017 | 500.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 16ª EDIÇÃO DO EVENTO SIPAT QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 Á 07 DE MARÇO QUE SERÁ ORGANIZADO PELA ALPARGATAS S/A, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2017 | 941.84 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2017 | 1940.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2017 | 120.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA DE SERRA REDONDA(SEDE), CONOFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00005230397780 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMINHÃO CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2017 | 700.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2017 | 150.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE LAUDO MÉDICO ANATOMOPATOLÓGICO, REGISTRADO SOBRE O NÚMERO RA: 0010125157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2017 | 583.61 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0000951 | 27/03/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000964 | 27/03/2017 | 1714.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2017 | 2240.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001011 | 27/03/2017 | 290.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2017 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: AURÉLIO APRIGIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2017 | 1200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08(OITO) TENDAS 4X4 PARA ATENDER AO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2017 | 70.90 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2017 | 150.00 | 00007663052447 | DANIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2017 | 70.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2017 | 100.00 | 00006220832442 | JOSEFA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍCPIO, CONFORME LEI Nº358/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2017 | 200.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2017 | 150.00 | 00005491384470 | BETANIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2017 | 90.00 | 00060273356453 | MARIZETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2017 | 100.00 | 00006726150458 | JOSE MATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2017 | 150.00 | 00005882162408 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0000949 | 27/03/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2017 | 55.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2017 | 20.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE IRENICE TRANQUILINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2017 | 140.00 | 00009451825460 | VERA LUCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2017 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. VERIANO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017 E UC N°5/1455517-1, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DE CRISTIANA CLAUDINO SOUZA, CONFORME MATRÍCULA Nº 01920825.1, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2017 | 43.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. CLAUDIO GUEDES DE LIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 01920460.4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2017 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. MANOEL VICENTE DOS PRAZERES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 67236316, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2017 | 150.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2017 | 100.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA PROFESSORA FELISMINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DE DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE STEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2017 | 250.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2017 | 43.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DA SRA. LUZIA INACIO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 06704312.7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2017 | 150.00 | 00011023433400 | GILBERTO DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2017 | 100.00 | 00006105218451 | JOSEFA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2017 | 100.00 | 00011345999437 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2017 | 150.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2017 | 80.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2017 | 3410.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 62 (SESSENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº .19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2017 | 3000.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DA GFIP E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DO SISTEMA DO SAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2017 | 530.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2017 | 303.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2017 | 680.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NO DIA 30 DE MARÇO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DAS REDES PME E PCR/PB E AGENDA DE TRABALHO PARA 2017, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2017 | 5619.03 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2017 | 1008.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2017 | 590.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2017 | 155.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL C.INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DOS ÔNIBUS DE PLACAS NPX-2461, NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2017 | 2200.00 | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2017 | 8285.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2017 | 39709.87 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2017 | 66363.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2017 | 181590.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2017 | 6043.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2017 | 20614.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2017 | 24362.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2017 | 11573.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2017 | 3600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2017 | 34585.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2017 | 7617.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2017 | 4150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2017 | 23087.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2017 | 5859.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (SUBSÍDIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2017 | 10040.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2017 | 17123.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2017 | 3396.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2017 | 18099.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2017 | 10359.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2017 | 14651.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2017 | 23722.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2017 | 3560.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2017 | 43296.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2017 | 937.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO DE EQUIPE DO CADÚNICO E PBF NO APRIMORAMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2017 | 600.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS: FABÍOLA KARLA FEITOZA SIMÕES, VERÔNICA ANDRADE DE OLIVEIRA E MARIA REJANE REGES VERÍSSIMO PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS NA CIDADE SEDE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2017 | 223.65 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELLE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA NO HOTEL AMBASSADOR FLAT, DESTINADA AS FUNCIONÁRIAS: FABÍOLA KARLA FEITOZA SIMÕES, VERÔNICA ANDRADE DE OLIVEIRA E MARIA REJANE REGES VERÍSSIMO EM QUARTO TRIPLO NO PERÍODO DE 18 Á 19 DE ABRIL/2017, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE FESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS NA CIDADE SEDE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2017 | 6246.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2017 | 5496.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2017 | 9370.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2017 | 3374.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2017 | 3748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2017 | 1240.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRNASPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2017 | 500.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CIRURGIA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 50M X 100M (5.000,00M²), SITUADO NO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA PRÁTICAS DE ESSPORTES, RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓGRAFO E ART-DESIGNER ENVOLVENDO TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2017 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EXECUTANDO APOIO NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E LOJISTA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2017 | 1400.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RASPADINHA PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 07 DE MARÇO Á 07 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2017 | 164.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2017 | 2198.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2017 | 160.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2017 | 13910.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRAJETO : SERRA REDONDA X CAMPINA GRANDE X SERRA REDONDA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2017 | 800.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER - (PROGRAMA AMIGOS DO PEITO E REALIZAÇÃO DE EXAMES), DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2017 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE: JOSENILDO DANIEL DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TORRES A CAMPINA GRANDE(FAP,CAPS,HUC,UPA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2017 | 420.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DURANTE 06(SEIS) DIAS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TORRES A MASSARANDUBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DURANTE 04(QUATRO) DIAS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TORRES A SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PARA CHOQUE NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2017 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - SÍTIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2017 | 3000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA - ANGIORESSONANCIA MAGNÉTICA DE AORTA TORÁCICA - SEDAÇÃO (SUPORTE + ANESTECIA) NA PACIENTE: RAYSSA ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00001573668478 | PAULO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 5ª EDIÇÃO DO EVENTO DE MOTO SERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2017 | 4200.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DE TRINDADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 07(SETE) POÇOS ARTESIANOS EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2017 | 1290.00 | 00099654806487 | MARINALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2017 | 60.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2017 | 102.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,03, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2017 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2017 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2017 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,SN, CONFORME UC 5/1735304-6,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2017 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2017 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2017 | 85.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 07089348.9,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2017 | 57.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 07089348.9,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2017 | 900.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2017 | 525.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2017 | 138.47 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2017 | 356.10 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2017 | 44.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2017 | 1666.67 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2017 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GAMELEIRA DOS GALDINOS Á SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO Á 06 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2017 | 280.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2017 | 300.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2017 | 2250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2017 | 270.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2017 | 3325.00 | 24216217000100 | AUTO TUDO DIESEL COM. E SERV. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PARABRIZA DIANT, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2017 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2017 | 271.49 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2017 | 13.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO NO CARTÓRIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1.252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2017 | 500.00 | 00000073495484 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO NO PORTÃO DO CEMITÉRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2017 | 120.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANCO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2017 | 80.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANCO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2017 | 50.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO A RECEITA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA EM APOIO A PROJETOS DA CMPDDC (COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), EM ANDAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AMRÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2017 | 420.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICE BOY, PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2017 | 89.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO ANTIGO PRÉDIO DOS CORREIOS, CONFORME MATRÍCULA 19205333, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2017 | 960.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2017 | 400.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2017 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2017 | 900.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001268 | 04/04/2017 | 730.50 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECANICA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001269 | 04/04/2017 | 610.90 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001270 | 04/04/2017 | 842.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001271 | 04/04/2017 | 2364.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001282 | 04/04/2017 | 752.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001283 | 04/04/2017 | 832.61 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001284 | 04/04/2017 | 870.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001272 | 04/04/2017 | 862.84 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRNASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001273 | 04/04/2017 | 609.84 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001274 | 04/04/2017 | 634.84 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001275 | 04/04/2017 | 696.84 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001276 | 04/04/2017 | 785.84 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001277 | 04/04/2017 | 2741.90 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME 2017/2019 E REFORMA ESTATUÁRIA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2017 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2017 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4.350-8 ITR E 5.987-0 LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001285 | 04/04/2017 | 402.36 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2017 | 365.93 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001278 | 04/04/2017 | 419.41 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001279 | 04/04/2017 | 432.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001280 | 04/04/2017 | 627.09 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001281 | 04/04/2017 | 785.03 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2017 | 487.19 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME BOELTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME BOELTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2017 | 436.99 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2017 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2017 | 368.30 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME BOELTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2017 | 120.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956,DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2017 | 120.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-4257,DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2017 | 26.52 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1.252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8.561-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2017 | 90.00 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562,DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/04/2017 | 200.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2017 | 120.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7847,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/04/2017 | 120.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2017 | 301.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE), NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO Á 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/04/2017 | 357.09 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AO LANCHE DA REUNIÃO NO ENCONTRO DA C.A.E.R RELAIZADO NA CÂMARA NO DIA 04 DE ABRIL/2017, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/04/2017 | 127.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO Á 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2017 | 124.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO Á 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2017 | 43.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 11.307-7 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 53 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2017 | 82068.76 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2017 | 0.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2017 | 200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2017 | 1300.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO OS ALUNOS DE SERRA REDONDA PARA O SÍTIO CAIANA (ESCOLA EDUARDO MEDEIROS), NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO Á 13 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2017 | 121.99 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2017 | 81.15 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 04 FR SBRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2017 | 24.00 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2017 | 79.31 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2017 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.131-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1.252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2017 | 1300.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2017 | 320.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO ISIDORO, NO PERÍODO DE 08(OITO) DIAS, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2017 | 100.00 | 00011841425486 | DANIELLE MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2017 | 100.00 | 00099664305472 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2017 | 100.00 | 00097968625491 | JOAO FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2017 | 70.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2017 | 70.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2017 | 100.00 | 00003681551456 | JOSENEIDE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2017 | 100.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2017 | 100.00 | 00005464095470 | MARIA FRANCINALVA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2017 | 130.70 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.049-X GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2017 | 72.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DENTISTA DE PLACA MNV-1585 DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2017 | 598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CAMINHÃO DENTISTA DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE SERRA REDONDA Á CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2017 | 30.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2017 | 49.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001368 | 12/04/2017 | 2263.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001372 | 12/04/2017 | 981.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001373 | 12/04/2017 | 800.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001374 | 12/04/2017 | 794.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001375 | 12/04/2017 | 823.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2017 | 120.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2017 | 1050.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNASPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO Á 06 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2017 | 1050.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNASPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO Á 06 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001371 | 12/04/2017 | 210.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001364 | 12/04/2017 | 1098.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001365 | 12/04/2017 | 1378.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001366 | 12/04/2017 | 1139.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001367 | 12/04/2017 | 928.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001369 | 12/04/2017 | 639.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001370 | 12/04/2017 | 692.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001376 | 12/04/2017 | 2880.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001377 | 12/04/2017 | 800.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001378 | 12/04/2017 | 433.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001379 | 12/04/2017 | 791.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001380 | 12/04/2017 | 900.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001381 | 12/04/2017 | 1211.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2017 | 120.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2017 | 1400.00 | 00012909924440 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATIAS Á SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO Á 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2017 | 1400.00 | 00012909924440 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATIAS Á SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO Á 17 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2017 | 275.62 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2017 | 64.00 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA (SEDE), CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/04/2017 | 67.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ,DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2017 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206968, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2017 | 200.00 | 00034541780453 | LUIZ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2017 | 2500.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA LUCIA C. SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2017 | 418.00 | 00002341252419 | ELISAMA AZEVEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001428 | 17/04/2017 | 1830.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2017 | 1480.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2017 | 625.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206747, DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200927, DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº ,19203101 DA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2017 | 70.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2017 | 70.00 | 00006959914426 | ALESANDRA SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008599094416 | RITA DE CASSIA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011042351457 | JOSICLEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2017 | 450.00 | 00084074086468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001611314410 | MARCIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2017 | 100.00 | 00006714296479 | SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2017 | 100.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2017 | 100.00 | 00006495224435 | ANA GLÓRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008249332490 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001425 | 17/04/2017 | 688.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201559, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2017 | 171.97 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO UC 5/7363435-8, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2017 | 107.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA (SEDE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2017 | 320.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE Á SERRA REDONDA PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2017 | 30.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201591, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA(SEDE),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO A RECEITA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201168, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2017 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGO COM A C/C Nº 5313-9 DIVERSOS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19204477, DA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205341, DA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19209410, DA MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2017 | 2200.00 | 00012832582427 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BGS-3198 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO Á 13 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2017 | 2000.00 | 00010295153440 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNASPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PINGA PARA SERRA REDONDA E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO Á 13 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001424 | 17/04/2017 | 1730.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19207697, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2017 | 336.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001429 | 17/04/2017 | 7860.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001430 | 17/04/2017 | 1200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201443, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205198, DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2017 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206500, DA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2017 | 2070.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2017 | 1850.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.131-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2017 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2017 | 60.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2017 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA QEF-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO CARRO DE LIXO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/04/2017 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761,DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001461 | 18/04/2017 | 4709.44 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2017 | 5220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2017 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , COM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.551-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2017 | 250.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS A SECO NAS CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001462 | 18/04/2017 | 1612.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001463 | 18/04/2017 | 375.89 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/04/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9546DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001460 | 18/04/2017 | 1097.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VAN DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2017 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8747 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2017 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2017 | 60.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/04/2017 | 2200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/04/2017 | 2200.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2017 | 30.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2017 | 260.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFP-0446, OFP-0436OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2017 | 225.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 25(VINTE E CINCO) MESAS COM CADEIRAS, 25(VINTE E CINCO) TOALHAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2017 | 450.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS ,DESTINADAS A MATERNIDADE ANTÔNIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2017 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 4/109553-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2017 | 450.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS ,DESTINADAS AO GINÁSIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2017 | 500.00 | 00006405190404 | GETULIO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONOPLASTA NO EVENTO TEATRAL "A PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2017 | 800.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO EVENTO TEATRAL "A PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2017 | 700.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO TEATRAL "A PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2017 | 1410.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ATORES DO EVENTO TEATRAL "A PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2017 | 450.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÃO-PIPA ,DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/04/2017 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. MARIA DIOLINDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/04/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/04/2017 | 1500.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO APOIO TÉCNICO DE ASSESSORIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2017 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DOS MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2017 | 200.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2017 | 160.00 | 00002870399430 | IVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DOS MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2017 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2017 | 72.90 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2017 | 95.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DDESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO 18 Á 19 DE ABRIL/2017, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE FESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS NA CIDADESEDE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2017 | 163.80 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS NO DIA 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2017 | 64.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TAXI QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS NO DIA 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2017 | 250.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVIÇOS PRESTADOS NA COMFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A PÁSCOA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2017 | 200.00 | 00076874478400 | MARIA APARECIDA MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2017 | 450.00 | 00003122114496 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA OSSEA,HIPER, J.A) EM FAVOR DE JOSENILDO DANIEL DE ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2017 | 2200.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 23(VINTE E TRÊS) DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2017 | 135.30 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2017 | 150.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A VIA SACRA/2017 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL/2017 NO SÍTIO IZIDORO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2017 | 400.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS , DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA NO DIA 03 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2017 | 2290.56 | 02575829000148 | OCEAN AIR LINHAS AÉREAS - AVIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO, E CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2017 | 1650.60 | 02223966005778 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 04(QUATRO) DIAS DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERÍODO DE 15 Á 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001509 | 19/04/2017 | 175.41 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2017 | 300.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CHEFE DO GABINETE PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 15 Á 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2017 | 1900.00 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2017 | 30.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/04/2017 | 510.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-4630, OGC-9806, OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2017 | 140.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 5(CINCO) MESAS, 02(DOIS) ARRANJOS DESTINADOS AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001507 | 19/04/2017 | 475.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001508 | 19/04/2017 | 1222.61 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2017 | 160.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEX-4257, OFM-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2017 | 560.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS MAQUINAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2017 | 400.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2017 | 640.00 | 00068653310444 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2017 | 400.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2017 | 1040.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 (TREZE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2017 | 400.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2017 | 800.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2017 | 200.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2017 | 800.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2017 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2017 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2017 | 960.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2017 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2017 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2017 | 600.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2017 | 960.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2017 | 800.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2017 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2017 | 200.00 | 00070095170456 | FABIO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2017 | 100.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, DURANTE O PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2017 | 200.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2017 | 200.00 | 00092959687434 | MARIA DA PENHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2017 | 543.95 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BRITA) DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2017 | 4239.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/04/2017 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2017 | 160.00 | 00070036036404 | JACIELIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 04(QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2017 | 800.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20(VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2017 | 360.00 | 00008864806717 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 09(NOVE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2017 | 100.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, DURANTE O PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2017 | 900.00 | 00002687719447 | MARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DURANTE O EVENTO TEATRAL "A PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2017 | 325.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2017 | 250.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE (GUINCHO) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE Á SERRA REDONDA DE UM ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1.252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1.252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2017 | 1300.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE COM TRIO ELÉTRICO DESTINADO A PROCISSÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2017 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2017 | 517.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E TRODAT, DESTINADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2017 | 90.00 | 00006490601486 | ALBERTO AGRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA (SEDE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2017 | 0.30 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMOSNTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº E FATURA Nº EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2017 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 019201753, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2017 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N°5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/04/2017 | 3000.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOCOMPRESSOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2017 | 485.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2017 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF'S, CONFORME UC Nº 5/86974-3, 5/1807193-6, 5/1459670-4, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2017 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2017 | 895.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - BOMBAS E POÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIÁRIO DE JOGADORES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2017 | 369.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2017 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2017 | 855.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE ABRIL Á 01 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2017 | 198.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2017 | 855.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE ABRIL Á 01 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2017 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2017 | 74.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2017 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2017 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2017 | 397.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÁOS DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME UC Nº 5/87263-0, 5/86745-7, 5/86730-9, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE ABRIL Á 01 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2017 | 65.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2017 | 1088.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NO DI A24 DE ABRIL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMÁTICA 1 DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA-REDE PCR/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2017 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2017 | 99.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2017 | 19764.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2017 | 69.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5.987-0 LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.131-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/04/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/04/2017 | 4239.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2017 | 200.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA PFN-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1.252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO ESPORTE QUE TEM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DEENSINO POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA QUALIFICADA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2017 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 019201206-, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES ALVES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2017 | 200.00 | 00034541780453 | LUIZ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA PROFESSORA FELISMINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DE DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2017 | 250.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2017 | 56.02 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2017 | 8285.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2017 | 40450.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2017 | 182899.78 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2017 | 2943.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2017 | 64275.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/04/2017 | 114.43 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/04/2017 | 150.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 03 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/04/2017 | 100.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 05 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 07 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 11 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 13 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/04/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/04/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 20 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO DIA 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 27 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/04/2017 | 2000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE CONDUZINDO PROFESSORAS NO TRAJETO SERRA REDONDA X SÍTIO QUEIMADAS E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO Á 13 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/04/2017 | 47.50 | 00003382366436 | MARIA DAS NEVES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPÍNA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMÁTICA 1 DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃODA PARAÍBA- REDE PCR/PB NO DIA 24 DE ABRIL/2017, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2017 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N°5/1195239-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0001701 | 27/04/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2017 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CRECHE, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001714 | 27/04/2017 | 6091.66 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2017 | 11573.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2017 | 22488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2017 | 23425.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2017 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2017 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (SUBSÍDIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2017 | 5609.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2017 | 52.50 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE ABRIL/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/04/2017 | 53.85 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE ABRIL/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2017 | 43.01 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE ABRIL/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2017 | 100.00 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO O PREFEITO JUNTO A FUNASA E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 24 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2017 | 100.00 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 05 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/04/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (APOSENTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/04/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2017 | 5400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2017 | 22634.21 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0001699 | 27/04/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001704 | 27/04/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2017 | 3600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2017 | 35151.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2017 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N°5/87253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2017 | 434.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME Nº 173 E 184/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001715 | 27/04/2017 | 12478.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2017 | 7731.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2017 | 5366.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/04/2017 | 2500.00 | 00096099747168 | Edinilza Bezerra Diniz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001712 | 27/04/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/04/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2017 | 5480.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2017 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0001702 | 27/04/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2017 | 3748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2017 | 9370.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2017 | 3842.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2017 | 15172.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2017 | 24429.28 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/04/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2017 | 20127.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/04/2017 | 8473.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2017 | 15292.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2017 | 46126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001696 | 27/04/2017 | 7620.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0001700 | 27/04/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2017 | 1104.24 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO "DIA D" QUE SE REALIZAR-SE Á NO DIA 13 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2017 | 4580.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001713 | 27/04/2017 | 2899.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2017 | 2121.21 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/04/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/04/2017 | 23722.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2017 | 2998.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE WNDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2017 | 700.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2017 | 2581.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2017 | 103.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2017 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2017 | 220.11 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO A RECEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2017 | 900.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2017 | 800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM METACON 30MM X 30MM E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO TIPO LAMBRI MEDINDO 2,10M DE ALTURA E 2,00M DE LARGURA PARA A REALIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005875672447 | EDILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2017 | 130.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2017 | 100.00 | 00010016800494 | LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006726150458 | JOSE MATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005491384470 | BETANIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2017 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001776 | 03/05/2017 | 191.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA qfv-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2017 | 100.00 | 00005613224498 | LUCIMAR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2017 | 76.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA EM FAVOR DA SRA. MARLY DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E MATRÍCULA Nº 19209231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2017 | 738.08 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS DA MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001775 | 03/05/2017 | 2162.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2017 | 100.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MEWRCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001779 | 03/05/2017 | 584.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001780 | 03/05/2017 | 1035.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001781 | 03/05/2017 | 1089.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001782 | 03/05/2017 | 995.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001783 | 03/05/2017 | 944.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001784 | 03/05/2017 | 19400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001765 | 03/05/2017 | 927.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001766 | 03/05/2017 | 505.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001767 | 03/05/2017 | 858.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001768 | 03/05/2017 | 2895.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001777 | 03/05/2017 | 1215.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001778 | 03/05/2017 | 898.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001785 | 03/05/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001769 | 03/05/2017 | 625.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001770 | 03/05/2017 | 642.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001771 | 03/05/2017 | 710.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001772 | 03/05/2017 | 769.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001773 | 03/05/2017 | 906.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001774 | 03/05/2017 | 1050.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2017 | 59.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4.350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2017 | 22.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.987-0 LEI 7525, 8.551-0 ICMS, 4.263-0 FPM, 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2017 | 196.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.042-6 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2017 | 100.65 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2017 | 30.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNV-1585,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2017 | 157.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2017 | 208.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2017 | 342.16 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2017 | 122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2017 | 25.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2017 | 20.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2017 | 117.40 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2017 | 126.99 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA EM APOIO A PROJETOS DA CMPDDC (COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), EM ANDAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.987-0 LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2017 | 1424.95 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM FAVOR DA SRA SUELI SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00011081120078150201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2017 | 200.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2017 | 76.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO ANTIGO CORREIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205333, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,67 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/05/2017 | 163.35 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA MANIFESTAÇÃO DOS PREFEITOS REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/05/2017 | 128.46 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE MAIO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2017 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2017 | 3000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2017 | 290.17 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/05/2017 | 328.60 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃP, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2017 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/05/2017 | 54.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2017 | 391.46 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2017 | 6969.88 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2017 | 1050.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE ABRIL Á 06 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001849 | 08/05/2017 | 5006.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2017 | 326.68 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA EMATER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO,59, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2017 | 600.00 | 00001617015407 | GILDO CEZAR DAS MERCES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA REDONDA AO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2017 | 48.10 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/05/2017 | 37.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CATERPILAR,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2017 | 147.60 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A CAMPANHA "FAÇA BONITO" PARA OFICINAS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2017 | 22.70 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFCINAS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. JOSE FELIX DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2017 | 100.00 | 00005371677496 | ROZIMAR CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2017 | 100.00 | 00001920486437 | JOSENILDA CORREIA DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2017 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2017 | 75.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, EM FAVOR DA SRA. JOSIANE ALVES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2017 | 100.00 | 00013812191440 | MARIA ROSALIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2017 | 100.00 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2017 | 99.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, EM FAVOR DA SRA. DAMIANA RUFINO DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2017 | 100.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2017 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS MAio2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2017 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2017 | 110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2017 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2017 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2017 | 53.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2017 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/05/2017 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,SN, CONFORME UC 5/1735304-6,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/05/2017 | 22.50 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNV-1585,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001866 | 09/05/2017 | 4155.85 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOA PSF'S DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001863 | 09/05/2017 | 14420.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001864 | 09/05/2017 | 5514.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001867 | 09/05/2017 | 7000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001865 | 09/05/2017 | 3000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PREITURA (SEDE) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/05/2017 | 1666.67 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2017 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CONTA (FOPAG) NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2017 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº4263-3 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2017 | 8061.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 53 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2017 | 257.44 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM FAVOR DA SRA SUELI SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00011081120078150201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2017 | 80688.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001883 | 10/05/2017 | 232.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001884 | 10/05/2017 | 194.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001885 | 10/05/2017 | 490.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001886 | 10/05/2017 | 710.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001887 | 10/05/2017 | 650.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001888 | 10/05/2017 | 750.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001901 | 10/05/2017 | 390.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(PEÇAS) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205198, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME MATRÍCULA Nº19206500 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201443, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2017 | 575.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA(SEDE), CONFORME MATRÍCULA Nº 19201591, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EXECUTANDO APOIO NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E LOJISTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 19209410, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201168, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205341, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO CENTRO CULTURAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 19204477, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001894 | 10/05/2017 | 333.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001895 | 10/05/2017 | 366.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001896 | 10/05/2017 | 307.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001897 | 10/05/2017 | 298.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001898 | 10/05/2017 | 352.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001899 | 10/05/2017 | 315.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001911 | 10/05/2017 | 660.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2017 | 386.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MATRÍCULAS Nº 19201516, 19206976, 19209436, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19207697, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001889 | 10/05/2017 | 219.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001890 | 10/05/2017 | 815.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001891 | 10/05/2017 | 846.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001892 | 10/05/2017 | 858.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001893 | 10/05/2017 | 902.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2017 | 365.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2017 | 199.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA MANTERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206747, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001920 | 10/05/2017 | 19998.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001882 | 10/05/2017 | 412.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2017 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200927, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES BILUZÃO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19203101, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001881 | 10/05/2017 | 185.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2017 | 302.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE EST. BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001910 | 10/05/2017 | 360.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201559, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2017 | 250.00 | 00027693457453 | GABRIEL LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADAO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2017 | 100.00 | 00001852308737 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2017 | 80.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0001950 | 11/05/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001934 | 11/05/2017 | 1800.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2017 | 400.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2017 | 400.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2017 | 4700.00 | 00000073495484 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO 2.15CM ALTURA E 2.05CM LARGURA E 13(TREZE) GRADES DE 1.10CM DE ALTURA E LARGURA E 05 (CINCO) GRADES DE 50CM DE ALTURA E LARGURA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE QUEIMADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0001949 | 11/05/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRAJETO : SERRA REDONDA X CAMPINA GRANDE X SERRA REDONDA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2017 | 2200.00 | 00012832582427 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BGS-3198 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL Á 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00010295153440 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNASPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PINGA PARA SERRA REDONDA E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL Á 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2017 | 1400.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RASPADINHA E MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 07 DE ABRIL Á 07 DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2017 | 1400.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GAMELEIRA DOS GALDINOS Á SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0001945 | 11/05/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 Á 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2017 | 570.00 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 Á 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2017 | 400.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICE BOY, PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0001946 | 11/05/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA PREFEITURA(SEDE) DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00007825709411 | WAGNER DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ROÇADO NOS SÍTIOS CHUPADOURO, GAMELEIRA, ESCUTA E IMBÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2017 | 600.00 | 00049799916453 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ROÇADO NO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2017 | 1696.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM FAVOR DO SR FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00011081120078150201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2017 | 2976.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM FAVOR DA SRA ANGELINA BADU DE SOUZA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00001849720078150201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2017 | 3833.61 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM FAVOR DA SRA SUELI SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00011081120078150201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2017 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFN-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2017 | 150.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2017 | 79.87 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓGRAFO E ART-DESIGNER ENVOLVENDO TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2017 | 250.00 | 00008329306445 | SANETE FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DOAÇÃO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2017 | 300.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 19 DE MAIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2017 | 142.50 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 19 DE MAIO,JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2017 | 114.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO NA CONTA Nº8551-0 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/05/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE ABRIL Á 06 DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2017 | 320.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO SERRA REDONDA X SÍTIO QUEIMADAS E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL Á 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20(VINTE) LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/05/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2017 | 60.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2017 | 60.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2017 | 60.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO VAN DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2017 | 320.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8747 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/05/2017 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2017 | 250.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00003530749427 | VALDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA CORREIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2017 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA SRA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/05/2017 | 114.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2017 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 070893489,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2017 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 4/109553-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2017 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SÍTIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N°4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002004 | 15/05/2017 | 15097.35 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2017 | 255.85 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/05/2017 | 2350.00 | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/05/2017 | 30.00 | 00010329996401 | ERONILDO INÁCIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2017 | 120.00 | 00010329996401 | ERONILDO INÁCIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A 02(DOIS) VEÍCULOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/05/2017 | 985.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2017 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2017 | 1206.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2017 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2017 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO FEIXE DE MOLA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2017 | 190.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2017 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/05/2017 | 100.00 | 00010329996401 | ERONILDO INÁCIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A PREFEITURA(SEDE) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2017 | 210.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME SOL. Nº 250/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2017 | 3000.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ROÇADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2017 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2017 | 176.88 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA(SEDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/05/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/05/2017 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2017 | 300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS ,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.042-6 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/05/2017 | 750.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS ,DESTINADAS A MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2017 | 359.18 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/05/2017 | 750.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS ,DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2017 | 294.80 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA EMATER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO,59, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2017 | 90.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/05/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2017 | 35.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2017 | 17.25 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2017 | 4.76 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/05/2017 | 190.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS GESTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2017 | 100.00 | 00009708479470 | ESPEDITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2017 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA SRA. ROBILENE GONÇALO DE ANDRADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/05/2017 | 110.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, EM FAVOR DO SR. GILMAR SANTINO DE SOUZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/05/2017 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DO SR. GERALDO FELIX DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/05/2017 | 284.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DO SRA. GILDETE PEREIRA DE SOUZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2017 | 1110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA CORPORAL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/05/2017 | 1140.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.042-6 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.042-6 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2017 | 57.95 | 00006490601486 | ALBERTO AGRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 16 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2017 | 450.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA (SEDE) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/05/2017 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002052 | 18/05/2017 | 905.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002053 | 18/05/2017 | 888.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002054 | 18/05/2017 | 976.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002062 | 18/05/2017 | 700.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002063 | 18/05/2017 | 572.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002064 | 18/05/2017 | 638.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/05/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA OS SETORES DE CONTROLE INTERNO, COMPRAS E/OU PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002065 | 18/05/2017 | 637.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002066 | 18/05/2017 | 702.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002067 | 18/05/2017 | 500.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002068 | 18/05/2017 | 807.50 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002069 | 18/05/2017 | 900.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002070 | 18/05/2017 | 996.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2017 | 1690.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002055 | 18/05/2017 | 952.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002057 | 18/05/2017 | 828.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002058 | 18/05/2017 | 908.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002059 | 18/05/2017 | 844.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002060 | 18/05/2017 | 859.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002073 | 18/05/2017 | 1564.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/05/2017 | 7965.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 177(CENTE E SETENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002051 | 18/05/2017 | 850.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2017 | 300.00 | 00007663052447 | DANIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002061 | 18/05/2017 | 175.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/05/2017 | 850.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES/2017 REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/05/2017 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA SRA. MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002084 | 19/05/2017 | 430.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/05/2017 | 16.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/05/2017 | 16.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/05/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/05/2017 | 104.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/05/2017 | 288.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2017 | 16.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2017 | 32.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2017 | 418.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2017 | 64.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/05/2017 | 40.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002083 | 19/05/2017 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2017 | 200.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002082 | 19/05/2017 | 2290.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/05/2017 | 635.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº4263-3 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/05/2017 | 104.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/05/2017 | 3423.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2017 | 68.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5.987-0 LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/05/2017 | 50.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/05/2017 | 181.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002114 | 22/05/2017 | 3403.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002120 | 22/05/2017 | 200.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002121 | 22/05/2017 | 126.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/05/2017 | 122.60 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NO PERÍODO DE 15 Á 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/05/2017 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/05/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO-UNIDADE TEMÁTICA 1 DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA-REDE PCR/PB REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/05/2017 | 74.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002115 | 22/05/2017 | 10965.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00012909924440 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATIAS Á SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 17 DE ABRIL Á 17 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/05/2017 | 130.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002116 | 22/05/2017 | 2336.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002119 | 22/05/2017 | 323.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002122 | 22/05/2017 | 427.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002123 | 22/05/2017 | 5351.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2017 | 30.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/05/2017 | 134.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002113 | 22/05/2017 | 1374.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/05/2017 | 200.00 | 00076874478400 | MARIA APARECIDA MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002133 | 23/05/2017 | 2544.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002134 | 23/05/2017 | 2482.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/05/2017 | 1316.00 | 00006886631411 | M¦ DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO LEVANDO OS FILHOS MENORES ERIKA DA SILVA GOMES, MARIA LIANELLY DA SILVA E CLEITON LÁZARIO DA SILVA MENDONÇA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/05/2017 | 1150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE SERRA REDONDA Á CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/05/2017 | 17738.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/05/2017 | 329.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/86730-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/05/2017 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2017 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2017 | 1168.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/05/2017 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/86745-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2017 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/05/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/05/2017 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2017 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/05/2017 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DDO VESTIÁRIO DE JOGADORES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/05/2017 | 524.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/05/2017 | 130.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/05/2017 | 100.00 | 00003681043469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2017 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/05/2017 | 304.80 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/05/2017 | 133.21 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/05/2017 | 307.98 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2017 | 443.84 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2017 | 989.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/05/2017 | 150.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/05/2017 | 373.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS (BOMBAS E POÇOS) DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/05/2017 | 50.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/05/2017 | 548.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2017 | 98.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/05/2017 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2017 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2017 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/05/2017 | 299.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA(SEDE), RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/05/2017 | 105.60 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 24 DE MAIO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/05/2017 | 84.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2017 | 1097.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2017 | 24.57 | 00003824163411 | FRANCINEIDE SALES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA UNDIME- REUNIÃP DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 16 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/05/2017 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/05/2017 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/05/2017 | 60.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CARRO DE MÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/05/2017 | 180.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-4257, OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/05/2017 | 600.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS MAQUINAS: PATROL, PÁ MECÂNICA E RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2017 | 880.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/05/2017 | 50.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA NXY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/05/2017 | 80.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0002208 | 26/05/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0002206 | 26/05/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/05/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/05/2017 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/05/2017 | 430.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFP-0446, OFA-7806, OFP-0436, OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0002207 | 26/05/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/05/2017 | 16.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/05/2017 | 39.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 19201206-, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/05/2017 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 019201753, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2017 | 184.75 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0002209 | 26/05/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2017 | 200.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002212 | 29/05/2017 | 140.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002234 | 29/05/2017 | 1000.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002235 | 29/05/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 15 (QUINZE) HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2017 | 125.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2017 | 426.10 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2017 | 390.00 | 08442866000164 | MARILIA MELO DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002217 | 29/05/2017 | 200.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002218 | 29/05/2017 | 231.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002219 | 29/05/2017 | 260.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002220 | 29/05/2017 | 255.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002221 | 29/05/2017 | 286.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002237 | 29/05/2017 | 1000.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2017 | 1300.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO,POCINHOS E MATIAS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002216 | 29/05/2017 | 300.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2017 | 55.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2017 | 85.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-3341,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2017 | 60.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2017 | 380.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS - TORRE A PEDRA DO MALHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2017 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N°4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2017 | 400.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2017 | 119.99 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2017 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002259 | 29/05/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2017 | 300.00 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DURANTE A PALESTRA SOBRE SAÚDE E HIGIENE ALIMENTAR, RELAIZADO PELA EMATER. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2017 | 112.19 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE MAIO/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2017 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2017 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO ANTIGO CORREIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205333, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,67 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2017 | 350.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002228 | 29/05/2017 | 290.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002229 | 29/05/2017 | 302.50 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002230 | 29/05/2017 | 309.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002231 | 29/05/2017 | 317.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002232 | 29/05/2017 | 311.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002233 | 29/05/2017 | 305.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002236 | 29/05/2017 | 250.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2017 | 180.00 | 00010329996401 | ERONILDO INÁCIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A 02(DOIS) VEÍCULOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2017 | 80.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA UNDIME- REUNIÃO DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002222 | 29/05/2017 | 318.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002223 | 29/05/2017 | 262.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002224 | 29/05/2017 | 277.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002225 | 29/05/2017 | 1000.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PÁ MECÂNICA , DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002226 | 29/05/2017 | 1114.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002227 | 29/05/2017 | 1100.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2017 | 256.44 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (2/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2017 | 256.44 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (4/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2017 | 256.44 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (5/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2017 | 3000.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2017 | 2500.00 | 00096099747168 | Edinilza Bezerra Diniz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2017 | 5803.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2017 | 3874.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (1/48) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2017 | 3600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2017 | 36385.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2017 | 3000.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ROÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002313 | 30/05/2017 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2017 | 5174.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2017 | 2943.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2017 | 201588.77 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2017 | 64369.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2017 | 38072.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2017 | 8285.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2017 | 266.60 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2017 | 350.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LINHA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SÍTIO QUEIMADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2017 | 1625.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO OS ALUNOS DE SERRA REDONDA PARA O SÍTIO CAIANA (ESCOLA EDUARDO MEDEIROS), NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL Á 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002310 | 30/05/2017 | 260.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002311 | 30/05/2017 | 135.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002312 | 30/05/2017 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2017 | 23425.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2017 | 22488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2017 | 11573.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2017 | 5296.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2017 | 22113.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2017 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS APOSENTADOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (APOSENTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2017 | 278.07 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "SERRA BIKE" REALIZADO NA CIDADE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2017 | 24526.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2017 | 46126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2017 | 21648.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2017 | 10801.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2017 | 16536.58 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2017 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2017 | 15128.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2017 | 1430.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 26(VINTE E SEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002314 | 30/05/2017 | 1990.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2017 | 1014.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2017 | 26122.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2017 | 3373.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2017 | 5433.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2017 | 6246.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002304 | 30/05/2017 | 993.69 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. JOSE FELIX DOS SANTOS, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2017 | 9370.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO SO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2017 | 3374.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2017 | 3748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002335 | 31/05/2017 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2017 | 200.00 | 00034541780453 | LUIZ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA PROFESSORA FELISMINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DE DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2017 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2017 | 250.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2017 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO APOIO TÉCNICO DE ASSESSORIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2017 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2017 | 700.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002342 | 31/05/2017 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002343 | 31/05/2017 | 590.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002344 | 31/05/2017 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002345 | 31/05/2017 | 400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002346 | 31/05/2017 | 110.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002347 | 31/05/2017 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002348 | 31/05/2017 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002394 | 31/05/2017 | 1873.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2017 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002336 | 31/05/2017 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002393 | 31/05/2017 | 3133.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002337 | 31/05/2017 | 180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002338 | 31/05/2017 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002339 | 31/05/2017 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002340 | 31/05/2017 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002341 | 31/05/2017 | 50.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2017 | 880.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2017 | 960.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2017 | 960.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2017 | 880.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2017 | 880.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2017 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2017 | 960.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2017 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2017 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2017 | 880.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2017 | 960.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2017 | 880.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2017 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2017 | 280.00 | 00070036036404 | JACIELIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2017 | 200.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2017 | 1760.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2017 | 1760.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2017 | 1600.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2017 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.987-0 LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.987-0 LEI 7525 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº4263-3 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2017 | 258.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (6/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002428 | 01/06/2017 | 290.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002429 | 01/06/2017 | 295.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002433 | 01/06/2017 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃONO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2017 | 270.53 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2017 | 43.01 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA EM APOIO A PROJETOS DA CMPDDC (COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), EM ANDAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002421 | 01/06/2017 | 11971.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002423 | 01/06/2017 | 1350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002424 | 01/06/2017 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002427 | 01/06/2017 | 365.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002430 | 01/06/2017 | 103.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002431 | 01/06/2017 | 165.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃONO VEÍCULO DE PLACA OFF-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002432 | 01/06/2017 | 770.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2017 | 40.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008442638423 | LUZIA FELICIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2017 | 100.00 | 00011624171451 | MARIA CRISTINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 528/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2017 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 528/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2017 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME UC N°5/1724373-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 PSB FNAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/06/2017 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2017 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/06/2017 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2017 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/06/2017 | 144.77 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/06/2017 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/06/2017 | 305.58 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2017 | 150.00 | 00011699429464 | MARIA JOSE FORTUNATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TIRAR 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/06/2017 | 316.34 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA EMATER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO,59, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/06/2017 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2017 | 156.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2017 | 353.95 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2017 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206968, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/06/2017 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32 RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/06/2017 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2017 | 188.42 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA(SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/06/2017 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2017 | 136.10 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002460 | 02/06/2017 | 1525.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002461 | 02/06/2017 | 1140.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002462 | 02/06/2017 | 785.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/06/2017 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/06/2017 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO E C/C Nº 4.350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/06/2017 | 16.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS E 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/06/2017 | 1400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CONTA (FOPAG), RELATIVO AO MÊS DE MAIO NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002514 | 05/06/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002492 | 05/06/2017 | 686.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002493 | 05/06/2017 | 502.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002494 | 05/06/2017 | 536.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002495 | 05/06/2017 | 716.60 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFM-0443 CARRO DO LIXO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002496 | 05/06/2017 | 2668.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002497 | 05/06/2017 | 2750.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002498 | 05/06/2017 | 2590.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002511 | 05/06/2017 | 4980.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/06/2017 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PEDRO CALIXTO DE ALENCAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017 E UC N° 4/183211-2. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/06/2017 | 50.00 | 00046720138472 | JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PERÍODO DE 01(UM) DIA NA ESCOLA PEDRO CALIXTO NO SITIO TIGRE,NO DIA 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002491 | 05/06/2017 | 763.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002504 | 05/06/2017 | 990.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002505 | 05/06/2017 | 983.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002506 | 05/06/2017 | 1058.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002507 | 05/06/2017 | 1032.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002508 | 05/06/2017 | 1065.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002509 | 05/06/2017 | 1000.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/06/2017 | 49.28 | 00006490601486 | ALBERTO AGRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/06/2017 | 49.28 | 00006977237473 | ADRIANO MACENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/06/2017 | 900.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2017 | 49.28 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002473 | 05/06/2017 | 2730.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/06/2017 | 1050.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE MAIO Á 06 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002499 | 05/06/2017 | 700.05 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002500 | 05/06/2017 | 1100.50 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002501 | 05/06/2017 | 987.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002502 | 05/06/2017 | 921.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002503 | 05/06/2017 | 898.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/06/2017 | 2500.00 | 00002785255470 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/06/2017 | 2500.00 | 00002785255470 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2017 | 110.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7562,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/06/2017 | 30.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS OGC-9806,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/06/2017 | 67.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/06/2017 | 22.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNV-1585 ,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/06/2017 | 55.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT OFH-4996 ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002489 | 05/06/2017 | 555.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2017 | 4500.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/06/2017 | 28.36 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/06/2017 | 241.53 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/06/2017 | 100.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/06/2017 | 100.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 528/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/06/2017 | 100.00 | 00008205348464 | GISELIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/06/2017 | 100.00 | 00006726150458 | JOSE MATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/06/2017 | 100.00 | 00009718437401 | VALDIR SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002490 | 05/06/2017 | 200.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/06/2017 | 100.00 | 00010354965778 | SIMONE BARBOSA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/06/2017 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 238/2013. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/1821089-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2017 | 100.00 | 00005829357410 | GENILDA GREGORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2017 | 150.00 | 00001961239418 | JAILTON JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002526 | 07/06/2017 | 1180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/06/2017 | 400.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002527 | 07/06/2017 | 540.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/06/2017 | 953.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/06/2017 | 560.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) LAVAGENS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/06/2017 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/06/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/06/2017 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM Á SECO NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2017 | 1045.00 | 26131521000171 | CLINICA RADIOL. E DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RAIO X E ULTRASSON, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/06/2017 | 30.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO MNV-1585 ,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/06/2017 | 420.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/06/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.149-X GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/06/2017 | 90.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/06/2017 | 320.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/06/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE MAIO Á 06 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/06/2017 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BGS-3198 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 DE MAIO Á 13 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/06/2017 | 300.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/06/2017 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2017 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2017 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO CARRO DO LIXO DE PLACA TSM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/06/2017 | 800.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002533 | 08/06/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/06/2017 | 80085.43 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/06/2017 | 9451.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 53 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2017 | 70.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CONTA (FOPAG), RELATIVO AO MÊS DE MAIO NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2017 | 360.00 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EVENTO "NOITÁRIO DE MAIO" DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005491384470 | BETANIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002562 | 09/06/2017 | 4681.11 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00009894979416 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR REBOQUE PARA TRNASPORTAR CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2017 | 36.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANADO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 09/06 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2017 | 476.63 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/06/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 070893489,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/06/2017 | 127.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/06/2017 | 112.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2017 | 100.00 | 00009154550726 | MARIA BETANIA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 238/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/06/2017 | 45.65 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002583 | 12/06/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓGRAFO E ART-DESIGNER ENVOLVENDO TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002582 | 12/06/2017 | 19400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2017 | 5688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/06/2017 | 400.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO PORTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/06/2017 | 400.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/06/2017 | 400.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PORTA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/06/2017 | 120.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR YANDERSON LIRA NO PERÍODO DE 20 Á 21 DE JUNHO/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - SISTEMA SIBEC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/06/2017 | 200.00 | 00002939562431 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/06/2017 | 100.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002599 | 13/06/2017 | 186.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/06/2017 | 390.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/06/2017 | 390.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A CLÍNICA DR. DONATO BRAGA PARA EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/06/2017 | 585.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A CLÍNICA DIAGSON PARA EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/06/2017 | 213.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2017 | 100.00 | 00097968625491 | JOAO FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2017 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL E MAIO/2017 E UC N° 5/854959-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/06/2017 | 44.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 67404731, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/06/2017 | 245.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/06/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/06/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/06/2017 | 200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO CARDIOLOGISTA EM FAVOR DO SR. JOSÉ CANDIDO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/06/2017 | 273.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/06/2017 | 156.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/06/2017 | 195.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/06/2017 | 400.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/06/2017 | 390.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO AO FORUM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/06/2017 | 480.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO AO INSS DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/06/2017 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOCUMENTO 43.666, LANÇADO A DEBITO NA C/C Nº 8.551-0 no dia 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/06/2017 | 949.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/06/2017 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8551-0, CONFORME CONVÊNIO 44180 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/06/2017 | 200.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/06/2017 | 250.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO) LAVAGENS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/06/2017 | 250.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO) LAVAGENS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/06/2017 | 200.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/06/2017 | 100.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/06/2017 | 50.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) LAVAGEM NO VEÍCULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/06/2017 | 150.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO ESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/06/2017 | 100.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/06/2017 | 3905.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/06/2017 | 1960.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/06/2017 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA.ROSALIA DOS SANTOS PASSSOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87336-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/06/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/06/2017 | 1200.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) CAMISAS EM FIO 30, DESTINADAS AOS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002640 | 19/06/2017 | 260.69 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002644 | 20/06/2017 | 1000.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002648 | 20/06/2017 | 1116.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 09(NOVE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62001/2017 INTEM 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2017 | 1300.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002652 | 20/06/2017 | 990.00 | 27860458000177 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO PERIMETRO URBANO E RURAL PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO A 09(NOVE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62004/2017 INTEM 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002646 | 20/06/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 15 (QUINZE) HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002647 | 20/06/2017 | 1000.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007663052447 | DANIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2017 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002645 | 20/06/2017 | 250.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATIAS A SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL Á 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATIAS A SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO Á 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00010295153440 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNASPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PINGA PARA SERRA REDONDA E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 13 DE MAIO Á 13 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/06/2017 | 420.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICE BOY, PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/06/2017 | 45.65 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002659 | 21/06/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO Nº 40901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002685 | 21/06/2017 | 560.50 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002686 | 21/06/2017 | 800.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002687 | 21/06/2017 | 950.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002688 | 21/06/2017 | 1000.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002689 | 21/06/2017 | 997.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002690 | 21/06/2017 | 888.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002691 | 21/06/2017 | 933.01 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/06/2017 | 671.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (1/20) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2017 | 2214.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (1/7) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2017 | 3874.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (2/48) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2017 | 50.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº8.551-0 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CONTA (FOPAG) NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002673 | 21/06/2017 | 600.01 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002674 | 21/06/2017 | 498.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002675 | 21/06/2017 | 552.01 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002676 | 21/06/2017 | 700.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFN-0443, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002677 | 21/06/2017 | 1508.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002678 | 21/06/2017 | 1561.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002679 | 21/06/2017 | 1600.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/06/2017 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. JOSEFA DE MELO LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO UC N° 5/854959-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/06/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/06/2017 | 28.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA SCFV, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/06/2017 | 33.71 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA SCFV, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002672 | 21/06/2017 | 200.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFV-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08(OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS ,DESTINADAS A MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002680 | 21/06/2017 | 462.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002681 | 21/06/2017 | 300.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002682 | 21/06/2017 | 600.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002683 | 21/06/2017 | 590.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002684 | 21/06/2017 | 538.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/06/2017 | 162.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/06/2017 | 1050.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07(SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS ,DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002671 | 21/06/2017 | 455.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/06/2017 | 700.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/06/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/06/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/06/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/06/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/06/2017 | 200.00 | 00034541780453 | LUIZ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/06/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA PROFESSORA FELISMINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/06/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/06/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/06/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DE DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/06/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/06/2017 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/06/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/06/2017 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/06/2017 | 250.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/06/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/06/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/06/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/06/2017 | 67.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5.987-0 LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/06/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/06/2017 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/06/2017 | 60.48 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/06/2017 | 51.05 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/06/2017 | 180.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2017 | 5496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002734 | 26/06/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/06/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002735 | 27/06/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/06/2017 | 1000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF. REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2014,2015 E 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2017 | 65.80 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2017 | 57.11 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (SUBSÍDIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2017 | 4686.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2017 | 26.60 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 02(DUAS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2017 | 30.70 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2017 | 27.50 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE FIRMA NO CARTÓRIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0002760 | 30/06/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2017 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2017 | 5366.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2017 | 22692.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2017 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2017 | 1400.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RASPADINHA E MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 07 DE MAIO Á 07 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0002757 | 30/06/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO OS ALUNOS DE SERRA REDONDA PARA O SÍTIO CAIANA (ESCOLA EDUARDO MEDEIROS), NO PERÍODO DE 13 DE MAIO Á 13 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2017 | 23425.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2017 | 80631.99 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2017 | 7348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2017 | 2943.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2017 | 197157.21 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2017 | 11573.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2017 | 22488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2017 | 23125.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00009898906430 | JOELMO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2017 | 5366.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2017 | 846.56 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000699-35.2007.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2017 | 879.66 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001520-05.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2017 | 210.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME Nº 321/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2017 | 36182.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2017 | 3600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2017 | 4237.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2017 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIME MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0002759 | 30/06/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 019201753, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 19201206-, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2017 | 680.00 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2017 | 5935.46 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2017 | 9370.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2017 | 2437.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SILVINO SALES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0002758 | 30/06/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2017 | 18437.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2017 | 8379.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2017 | 15334.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2017 | 14769.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2017 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2017 | 28816.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2017 | 46126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2017 | 26122.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES DE SAÚDE-CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2017 | 1014.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2017 | 2811.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2017 | 64.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2017 | 264.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002841 | 03/07/2017 | 60.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2017 | 8.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2017 | 16.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2017 | 72.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002840 | 03/07/2017 | 300.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2017 | 136.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002846 | 03/07/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2017 | 48.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/07/2017 | 56.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002842 | 03/07/2017 | 600.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002843 | 03/07/2017 | 60.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002844 | 03/07/2017 | 60.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2017 | 884.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2017 | 37.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2017 | 208.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/07/2017 | 900.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/07/2017 | 3000.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA - AP SERV E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO NA FOLHA DO PAGAMENTO, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DA GFIP E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DO SISTEMA DO SAGRES DO TCR/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/07/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM TEMÁTICA "AS INTENCIONALIDADES PEDAGÓGICAS NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SE REALIZAR-SE Á NO DIA 04 DE JULHO NO AUDITÓRIO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/07/2017 | 20.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/07/2017 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL E 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/07/2017 | 17.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NAS C/C Nº4350-8 ITR, 8551-0 ICMS E 5313-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/07/2017 | 23.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002863 | 04/07/2017 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002855 | 04/07/2017 | 900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002856 | 04/07/2017 | 420.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002857 | 04/07/2017 | 383.76 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002858 | 04/07/2017 | 140.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002859 | 04/07/2017 | 837.20 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002860 | 04/07/2017 | 330.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002861 | 04/07/2017 | 680.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002862 | 04/07/2017 | 2080.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002883 | 05/07/2017 | 250.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/07/2017 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/160298-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/07/2017 | 200.00 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/07/2017 | 150.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/07/2017 | 200.00 | 00076874478400 | MARIA APARECIDA MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/07/2017 | 150.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/07/2017 | 150.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/07/2017 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/07/2017 | 100.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/07/2017 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. LUZINETE DE FREITAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO E UC.5/730076-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/07/2017 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ROSELI DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESE DE MAIO E UC.5/658430-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/07/2017 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. EDINETE DA SILVA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E UC.5/1545399-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002880 | 05/07/2017 | 500.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BOLSA SCFV DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002881 | 05/07/2017 | 500.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/07/2017 | 220.00 | 00004302547413 | ANA RAQUEL LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/07/2017 | 720.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA O PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/07/2017 | 910.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/07/2017 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/07/2017 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/07/2017 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/07/2017 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS,SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002882 | 05/07/2017 | 250.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/07/2017 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/07/2017 | 76.35 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA ENVIADOS POR SEDEX , CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA,57, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/07/2017 | 30.50 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/07/2017 | 37.19 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/07/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32 CONFORME MATRÍCULA Nº 19206968, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32 CONFORME MATRÍCULA Nº 19206968, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32 CONFORME MATRÍCULA Nº 19206968, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/07/2017 | 30.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/07/2017 | 41.40 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2017 | 1063.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/07/2017 | 1127.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002910 | 06/07/2017 | 2133.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002911 | 06/07/2017 | 1500.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002912 | 06/07/2017 | 1655.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002913 | 06/07/2017 | 2555.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002914 | 06/07/2017 | 2000.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002915 | 06/07/2017 | 451.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002916 | 06/07/2017 | 802.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002922 | 06/07/2017 | 1610.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002923 | 06/07/2017 | 1399.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002917 | 06/07/2017 | 1394.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002918 | 06/07/2017 | 2683.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002919 | 06/07/2017 | 2901.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002920 | 06/07/2017 | 1885.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002921 | 06/07/2017 | 2371.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/07/2017 | 650.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/07/2017 | 86.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2017 | 1050.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO Á 06 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2017 | 3960.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 72(SETENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/07/2017 | 598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806, DA MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/07/2017 | 986.00 | 26131521000171 | CLINICA RADIOL. E DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RAIO X E ULTRASSON,DESTINADOS AS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SERR REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002999 | 07/07/2017 | 1873.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003000 | 07/07/2017 | 1958.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL PARA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003002 | 07/07/2017 | 5163.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2017 | 391.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/07/2017 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DDO VESTIÁRIO DE JOGADORES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/07/2017 | 329.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA (CAIXA DE SOM) DESTINADA AO SCFV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/07/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/07/2017 | 580.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS (BOMBAS E POÇOS) DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002969 | 07/07/2017 | 1852.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/07/2017 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002963 | 07/07/2017 | 798.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA , DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002973 | 07/07/2017 | 430.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002976 | 07/07/2017 | 430.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002977 | 07/07/2017 | 1200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002997 | 07/07/2017 | 2314.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS PARA IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002998 | 07/07/2017 | 2256.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003003 | 07/07/2017 | 430.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/07/2017 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/07/2017 | 226.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/86730-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/07/2017 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2017 | 160.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2017 | 20219.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/07/2017 | 34.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002964 | 07/07/2017 | 3900.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002965 | 07/07/2017 | 3450.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002966 | 07/07/2017 | 4828.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002967 | 07/07/2017 | 7699.01 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002968 | 07/07/2017 | 6821.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/07/2017 | 11088.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 53 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/07/2017 | 3000.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO COM ARQUIVOLOGIA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/07/2017 | 3000.00 | 00004905347408 | GIANA CAROLINA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO COM ARQUIVOLOGIA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002971 | 07/07/2017 | 2290.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002974 | 07/07/2017 | 2290.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISARRECADAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003005 | 07/07/2017 | 2290.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/07/2017 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/07/2017 | 1136.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2017 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CALIXTO DE ALENCAR, CONFORME UC Nº 4/183211-2, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002962 | 07/07/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002978 | 07/07/2017 | 1652.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002985 | 07/07/2017 | 4783.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/07/2017 | 291.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2017 | 334.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/07/2017 | 1387.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/07/2017 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002993 | 07/07/2017 | 768.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002994 | 07/07/2017 | 2279.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002995 | 07/07/2017 | 2466.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2017 | 655.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO/2015 INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE E BOBINA, CONFIGURAÇÃO SEVA, LIMPEZA DO TCO NO VEÍCULO DE PLACA OGF-4630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/07/2017 | 350.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO/2015 INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE E BOBINA, CONFIGURAÇÃO SEVA, LIMPEZA DO TCO NO VEÍCULO DE PLACA OGC-9806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/07/2017 | 740.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO/2015 INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE E BOBINA, CONFIGURAÇÃO SEVA, LIMPEZA DO TCO NO VEÍCULO DE PLACA OGC-4959 E NPX-3341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/07/2017 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2017 | 700.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/07/2017 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/86745-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/07/2017 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA(SEDE), RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/07/2017 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/07/2017 | 71.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/07/2017 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/07/2017 | 134.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002996 | 07/07/2017 | 1587.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/07/2017 | 2900.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA AMPLIAÇÃO 100X150 DE FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA COM O CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/07/2017 | 273.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA(SEDE), RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002961 | 07/07/2017 | 19400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/07/2017 | 486.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002972 | 07/07/2017 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002975 | 07/07/2017 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002979 | 07/07/2017 | 1697.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2017 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/07/2017 | 3000.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA - AP SERV E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO NA FOLHA DO PAGAMENTO, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DA GFIP E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DO SISTEMA DO SAGRES DO TCR/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003004 | 07/07/2017 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2017 | 289.62 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA(SEDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2017 | 154.20 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE JULHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2017 | 200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO NO DIA 07 DE JULHO,QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00005230397780 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA ALPARGATAS DE SERRA REDONDA PARA JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2017 | 480.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO DESTINADAS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2017 | 260.00 | 00007197714478 | GLAUBE JÚNIOR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAMENTOS HIDRÁULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO SERRA REDONDA X SÍTIO QUEIMADAS E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 13 DE MAIO Á 13 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2017 | 80.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO Á 06 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 02 DE JUNHO/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 07 DE JUNHO/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09 DE JUNHO/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 15 DE JUNHO/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16 DE JUNHO/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 19 DE JUNHO/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 21 DE JUNHO/2017 CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 27 DE JUNHO/2017 CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2017 | 103.50 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2017 | 79.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2017 | 82789.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2017 | 800.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2017 | 400.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2017 | 840.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2017 | 960.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2017 | 960.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2017 | 960.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2017 | 840.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2017 | 840.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2017 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2017 | 960.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2017 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2017 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2017 | 960.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2017 | 960.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2017 | 960.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2017 | 480.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2017 | 80.00 | 00078943710763 | JOAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE O PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2017 | 80.00 | 00007492630751 | FRANCISCO DUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE O PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2017 | 80.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE O PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003057 | 10/07/2017 | 1082.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME ONDE FUINCIONA O CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003077 | 10/07/2017 | 4980.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2017 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2017 | 65.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2017 | 98.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2017 | 76.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 E UC N° 5/1724373-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2017 | 200.00 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2017 | 200.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2017 | 150.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2017 | 100.00 | 00009708479470 | ESPEDITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2017 | 100.00 | 00006492071492 | FRANCELINA MARIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2017 | 100.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2017 | 100.00 | 00087238500434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2017 | 100.00 | 00067577903434 | ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2017 | 294.76 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2017 | 161.17 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2017 | 1100.00 | 04430839000110 | MASTER OPTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2017 | 540.00 | 00009719462728 | CARINI SANTINO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA EXAME ESPECILAIZADO EM FAVOR DO MENOR RÔMULO SILVIO URSULINO COSTA SOUZA JUNIOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2017 | 3600.00 | 00009894979416 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR REBOQUE PARA TRNASPORTAR CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003058 | 10/07/2017 | 940.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2017 | 318.70 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA EMATER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO,59, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003009 | 10/07/2017 | 2200.00 | 24834874000102 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62002/2017 INTEM 05, NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO Á 07 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2017 | 1280.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DESTINADA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003048 | 10/07/2017 | 2200.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62005/2017 INTEM 02, NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO Á 07 DE JULHO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003049 | 10/07/2017 | 2480.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE SERRA REDONDA Á CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62003/2017 INTEM 01, NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO Á 07 DE JULHO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003051 | 10/07/2017 | 1736.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 14(CATORZE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 DE JUNHO Á 11 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62001/2017 INTEM04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003052 | 10/07/2017 | 1540.00 | 27860458000177 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO PERIMETRO URBANO E RURAL PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO A 14(CATORZE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62004/2017 INTEM 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2017 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE/SISPACTO-2017 ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE NO PMAQ, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE NO MUNICIPIO, ASSESSORIA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS-DATASUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003055 | 10/07/2017 | 1662.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003056 | 10/07/2017 | 1336.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003064 | 10/07/2017 | 15315.60 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2017 | 395.01 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2017 | 355.00 | 12556043000218 | J M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO-EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO/2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2017 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/07/2017 | 2349.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO AJUSTE NA CONTA DO FUNDEB, PROMOVIDO PELO F.N.D.E ALUSIVO AO EXERCÍCIO DE 2016, EFETUADO EM 10 DE JULHO/2017, CREDITO 37.893,72 - DÉBITO 40.243,58 = EXCEDENTE 2.349,86. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/07/2017 | 46.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 11.307-7 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº16.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A TC TÓRAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: VANALIA ALVES DE FREITAS GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003096 | 12/07/2017 | 4009.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A ANTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE: VANALIA ALVES DE FREITAS GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/07/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/07/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/07/2017 | 45.20 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/07/2017 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO NA CONTA Nº8551-0 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/07/2017 | 44.23 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003112 | 14/07/2017 | 3481.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/07/2017 | 100.00 | 00005491384470 | BETANIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003113 | 14/07/2017 | 900.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003114 | 14/07/2017 | 200.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/07/2017 | 100.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/07/2017 | 100.00 | 00013812191440 | MARIA ROSALIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2017 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO /2017 E UC N° 5/1277647-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2017 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA XAVIER , RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2017 E UC N° 5/595554-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2017 | 141.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. GILDETE RAMOS DOS SANTOS , RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017 E UC N° 5/1699229-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/07/2017 | 100.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. VERONICE TAVARES DA SILVA , RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO /2017 E UC N° 5/267074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/07/2017 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. RENAN CONCEIÇÃO DECARVALHO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/1149354-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/07/2017 | 100.00 | 00005613224498 | LUCIMAR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/07/2017 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/07/2017 | 100.00 | 00005371677496 | ROZIMAR CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/07/2017 | 200.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/07/2017 | 80.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/07/2017 | 100.00 | 00008069473495 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/07/2017 | 100.00 | 00001852308737 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/07/2017 | 100.00 | 00004943296459 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/07/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/07/2017 | 7.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2017 | 1400.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RASPADINHA E MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO Á 07 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2017 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BGS-3198 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO Á 13 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/07/2017 | 3000.00 | 00076089576468 | ALEXSANDRA DE MELO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA OS DOCENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/07/2017 | 149.71 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/07/2017 | 1816.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/07/2017 | 9.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/07/2017 | 47.60 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/07/2017 | 300.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/07/2017 | 200.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/07/2017 | 200.00 | 00070036036404 | JACIELIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/07/2017 | 200.00 | 00009360533483 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/07/2017 | 200.00 | 00009231499459 | ALISON FELIPE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/07/2017 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. BRUNO MARQUES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017 E UC N° 5/1770823-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/07/2017 | 350.00 | 00008620623494 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA EXAME ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA) EM FAVOR DO SR. HELENO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART Nº 20170140268 DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2017 | 7950.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL, FORNECIMENTO DE ATAÚDE E TRANSLADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/07/2017 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. JANUÁRIO LOPES DA FONSECA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO /2017 E UC N° 5/87747-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2017 | 100.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2017 | 100.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/07/2017 | 200.00 | 00076874478400 | MARIA APARECIDA MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2017 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 070893489,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/07/2017 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/07/2017 | 296.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MONTE VERDE,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/07/2017 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOARES, SITUADA NA RUA SEVERINO ALVES DE LIMA,01 POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/689571-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/07/2017 | 480.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS,EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA REJANE REGES NO PERÍODO DE 24 Á 27 DE JULHO/2017 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CRIANÇA FELIZ" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/07/2017 | 85.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/07/2017 | 65.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/07/2017 | 45.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/07/2017 | 200.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA NQE-8477DE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/07/2017 | 300.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SÍTIO QUEIMADAS DE SERRA REDONDA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003176 | 20/07/2017 | 220.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2017 | 900.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MANILHA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2017 | 4400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE MAIO, 03,10,17 E 24 DE JUNHO E 01,08 E 15 DE JULHO/2017, DESTINADAS A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2017 | 5000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/07/2017 | 960.00 | 00006946354486 | FELIPE SILVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/07/2017 | 38.00 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) CÓPIAS, REPRODUZIDAS DO PROCESSO 0202009000148-6 NA SECRETARIA DO FÓRUM DESTA COMARCA DE INGÁ, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/07/2017 | 43.67 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/07/2017 | 29.75 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/07/2017 | 92.50 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 01(UM) REGISTRO DE ATA, CÓPIAS E 10(DEZ) AUTENTICAÇÕES, DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/07/2017 | 67.25 | 00006490601486 | ALBERTO AGRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM ,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/07/2017 | 112.44 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS AO PESSOAL DA ALPARGATAS, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/07/2017 | 494.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/07/2017 | 291.83 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/07/2017 | 290.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEU 750X16 CT 160 NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/07/2017 | 820.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPZ-6227, NPX-2761, OGF-4630, NPX-3341, OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/07/2017 | 183.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/07/2017 | 157.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS junho/2017 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/07/2017 | 1823.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/07/2017 | 1400.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GAMELEIRA DOS GALDINOS Á SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/07/2017 | 1400.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GAMELEIRA DOS GALDINOS Á SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/07/2017 | 119.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/07/2017 | 304.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA(SEDE), RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/07/2017 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/86745-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/07/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/07/2017 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/07/2017 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/07/2017 | 198.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/07/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/07/2017 | 72.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/07/2017 | 110.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-4257, OSH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/07/2017 | 200.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/07/2017 | 100.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CATERPILLER DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/07/2017 | 100.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CAÇAMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/07/2017 | 160.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/07/2017 | 120.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARRINHOS DE MÃO DE LIXO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/07/2017 | 248.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/07/2017 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/07/2017 | 17512.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/07/2017 | 266.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/86730-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/07/2017 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/07/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/07/2017 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/07/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/07/2017 | 30.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEN NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/07/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEN A SECO NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/07/2017 | 240.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-7806, OFH-4946, OFF-0446, NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/07/2017 | 186.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/07/2017 | 711.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/07/2017 | 167.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003225 | 21/07/2017 | 491.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/07/2017 | 30.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEN NO VEÍCULO DE PLACA OFF-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/07/2017 | 480.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFF-8747 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/07/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7206 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/07/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFF-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/07/2017 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/07/2017 | 640.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS (BOMBAS E POÇOS) DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/07/2017 | 60.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/07/2017 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/07/2017 | 645.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/07/2017 | 70.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA: OFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/07/2017 | 209.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/07/2017 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/07/2017 | 60.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/07/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEM A SECO DOS BANCOS NO VEÍCULO DE PLACA OFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/07/2017 | 160.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE Á SERRA REDONDA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/07/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/07/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/07/2017 | 400.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA TSM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/07/2017 | 500.00 | 00007236189413 | JOAO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO POCINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/07/2017 | 3532.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/07/2017 | 3874.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (3/48) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/07/2017 | 2214.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (2/7) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/07/2017 | 671.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (2/20) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/07/2017 | 260.75 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (7/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/07/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓGRAFO E ART-DESIGNER ENVOLVENDO TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/07/2017 | 320.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE Á SERRA REDONDA PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/07/2017 | 320.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2461 DA MANUTENÇÃO O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/07/2017 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/07/2017 | 2000.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATIAS A SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO Á 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/07/2017 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNASPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PINGA PARA SERRA REDONDA E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO Á 13 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003253 | 25/07/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO Nº 40901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF. REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2014,2015 E 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/07/2017 | 910.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/07/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/07/2017 | 69.81 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/07/2017 | 64.53 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2017 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2017 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/07/2017 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/07/2017 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2017 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/07/2017 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2017 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2017 | 210.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2017 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/07/2017 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/07/2017 | 8643.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA COM BASE 0,4% MONTANTE DÍVIDA, ATRAVÉS DA MP778 - DARF DA FASE RFB.(1/1) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/07/2017 | 80.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/07/2017 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/07/2017 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/07/2017 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/07/2017 | 6000.00 | 00024672963349 | FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA NOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/07/2017 | 1000.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A CLÍNICA DIAGSON PARA EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/07/2017 | 820.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO PARA EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/07/2017 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO DENTISTA DE PLACA MNV-1585 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/07/2017 | 349.50 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/07/2017 | 16.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2017 | 54.06 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2017 | 20.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2017 | 291.83 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX-3341,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2017 | 8.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/07/2017 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/07/2017 | 100.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/07/2017 | 130.00 | 00004768258492 | JOSEMI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/07/2017 | 100.00 | 00009154550726 | MARIA BETANIA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/07/2017 | 100.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/07/2017 | 100.00 | 00007790197410 | GRAZIELA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/07/2017 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/07/2017 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ROBILENE GONÇALO DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/693417-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/07/2017 | 300.00 | 00007663052447 | DANIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/07/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/07/2017 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 19201206-, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/07/2017 | 250.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/07/2017 | 100.00 | 00002926817479 | LUCILENE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/07/2017 | 100.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/07/2017 | 100.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA,57, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/07/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/07/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/07/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/07/2017 | 5433.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2017 | 2437.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2017 | 3748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2017 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2017 | 9370.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/07/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/07/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/07/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/07/2017 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/07/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/07/2017 | 15122.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2017 | 26028.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2017 | 18099.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2017 | 7265.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/07/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2017 | 14417.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/07/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2017 | 46126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/07/2017 | 4122.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2017 | 2636.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/07/2017 | 26122.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/07/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/07/2017 | 4850.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/07/2017 | 33944.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/07/2017 | 4237.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/07/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2017 | 3854.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2017 | 206.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM E 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/07/2017 | 7348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/07/2017 | 121722.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/07/2017 | 159781.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2017 | 2943.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2017 | 22488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/07/2017 | 22488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/07/2017 | 11573.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/07/2017 | 9400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/07/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (APOSENTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/07/2017 | 22302.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/07/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/07/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/07/2017 | 4794.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/07/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 71.003-9 PRECATÓRIO FUNDEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/07/2017 | 2000.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00009898906430 | JOELMO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00004905347408 | GIANA CAROLINA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO COM ARQUIVOLOGIA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2017 | 61.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM E 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2017 | 1080.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD-7806,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2017 | 7350.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADAS AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003371 | 31/07/2017 | 234.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2017 | 2400.00 | 00085348600415 | PAULO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ESPELHOS CRISTAL 4MM E ACRÍLICO BRANCO LEITOSO E VIDROS PONTILHADOS NA JANELA NA MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003365 | 31/07/2017 | 1295.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003359 | 31/07/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003361 | 31/07/2017 | 432.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003362 | 31/07/2017 | 1232.53 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003363 | 31/07/2017 | 4333.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2017 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2017 | 300.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO QUEIMADAS A SERRA REDONDA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003364 | 31/07/2017 | 1176.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003367 | 31/07/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA EM APOIO A PROJETOS DA CMPDDC (COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), EM ANDAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003383 | 01/08/2017 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003384 | 01/08/2017 | 850.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2017 | 142.50 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2017 | 88.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2017 | 8.75 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2017 | 65.40 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2017 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 019201753, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/08/2017 | 100.00 | 00008069473495 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUSE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006726150458 | JOSE MATA DA SILVA | VALOR QUSE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/08/2017 | 200.00 | 00097711438400 | WELLINGTON LUIZ TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUSE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2017 | 100.00 | 00007663052447 | DANIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2017 | 333.00 | 00007001209473 | IVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2017 | 200.00 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2017 | 80.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DOS MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2017 | 1112.04 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 ,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2017 | 659.12 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-0446 ,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2017 | 2170.25 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 ,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003385 | 01/08/2017 | 928.74 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003386 | 01/08/2017 | 534.20 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/08/2017 | 8.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/08/2017 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/08/2017 | 280.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGF-4959, OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/08/2017 | 253.96 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/08/2017 | 150.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PLANEJAMENTO DO 3º BIMESTRE COM OS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0003424 | 03/08/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003438 | 03/08/2017 | 1444.01 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003439 | 03/08/2017 | 2113.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003440 | 03/08/2017 | 1002.04 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003441 | 03/08/2017 | 1700.17 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003442 | 03/08/2017 | 1308.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003443 | 03/08/2017 | 2094.52 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0003425 | 03/08/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003427 | 03/08/2017 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/08/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/08/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003428 | 03/08/2017 | 2290.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISARRECADAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/08/2017 | 40.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA: OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2017 | 160.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CARRO DO LIXO DE PLACA: PFM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/08/2017 | 180.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003418 | 03/08/2017 | 690.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003419 | 03/08/2017 | 1074.77 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003420 | 03/08/2017 | 1199.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003421 | 03/08/2017 | 1039.06 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003430 | 03/08/2017 | 2936.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003431 | 03/08/2017 | 1801.88 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003432 | 03/08/2017 | 1878.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/08/2017 | 180.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFP-0446, OFA-7806, OFP-0436, OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/08/2017 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-SÍTIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N°4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0003426 | 03/08/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003433 | 03/08/2017 | 2932.25 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003434 | 03/08/2017 | 2652.93 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003435 | 03/08/2017 | 670.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003436 | 03/08/2017 | 1437.69 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003437 | 03/08/2017 | 2115.11 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003417 | 03/08/2017 | 2239.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/08/2017 | 100.00 | 00007492630751 | FRANCISCO DUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/08/2017 | 250.00 | 00008442638423 | LUZIA FELICIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/08/2017 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. LUCINEIDE LOPES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AO MÊSES DE ABRIL E JULHO/2017 E UC N° 5/649499-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/08/2017 | 55.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/08/2017 | 240.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA SRA. RAILENE DANTAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS -V7 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 03 E 04 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/08/2017 | 136.03 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2017 | 172.87 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2017 | 320.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003416 | 03/08/2017 | 200.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFV-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0003423 | 03/08/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003429 | 03/08/2017 | 430.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/08/2017 | 100.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/08/2017 | 200.00 | 00006976800450 | GENIDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/08/2017 | 100.00 | 00001457288460 | NATALIA CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/08/2017 | 154.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. JOSE DE SOUZA LIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO /2017 E UC N° 5/1089950-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/08/2017 | 136.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO DE MACEDO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2017 E UC N° 5/1057698-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/08/2017 | 279.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ALDELUCIA RAMOS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2017 E UC N° 4/238058-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/08/2017 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. EDNALVA DA SILVA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 E UC N° 5/1795467-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/08/2017 | 100.00 | 00001432469410 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ASLIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/08/2017 | 100.00 | 00011321908431 | DRIELLE LORAINE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ASLIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/08/2017 | 100.00 | 00097982679404 | SELMA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ASLIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/08/2017 | 100.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ASLIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/08/2017 | 100.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ASLIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/08/2017 | 100.00 | 00001115937782 | JOSELHA HELENA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ASLIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/08/2017 | 100.00 | 00003183470403 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ASLIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/08/2017 | 100.00 | 00009708479470 | ESPEDITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/08/2017 | 207.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGEMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. RAQUEL DE BARROS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2017 E UC N° 5/613769-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/08/2017 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS E SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/08/2017 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DA V CONFÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/08/2017 | 350.00 | 27112665000143 | IVONE DE SOUSA XAVIER -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE PLACA MNV-1585 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2017 | 520.00 | 27112665000143 | IVONE DE SOUSA XAVIER -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003447 | 04/08/2017 | 540.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/08/2017 | 1680.00 | 00006946354486 | FELIPE SILVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/08/2017 | 840.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/08/2017 | 880.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/08/2017 | 840.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/08/2017 | 960.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/08/2017 | 840.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/08/2017 | 1680.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/08/2017 | 480.00 | 00007511793452 | CRISTIANE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/08/2017 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/08/2017 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/08/2017 | 960.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/08/2017 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/08/2017 | 880.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/08/2017 | 880.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/08/2017 | 880.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/08/2017 | 840.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/08/2017 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/08/2017 | 600.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/08/2017 | 200.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/08/2017 | 200.00 | 00070036036404 | JACIELIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2017 | 120.00 | 00006968491435 | JOSE MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/08/2017 | 320.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/08/2017 | 1300.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003481 | 04/08/2017 | 2466.42 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/08/2017 | 400.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08(OITO) LAVAGENS NAS MÁQUINAS: ENCHEDEIRA, CAÇAMBA E ESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/08/2017 | 17.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NAS C/C Nº 4263-3 FPM, 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, 5987-0 FUNDO ESPECIAL, DO DIA 02 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM NO DIA 03 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/08/2017 | 900.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/08/2017 | 520.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2017 | 42.50 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/08/2017 | 570.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - OS DESAFIOS PARA O CUMPRIMENTO DO PNE NA GARANTIA DO DIREITO Á EDUCAÇÃO DE TODOS E CADA UM QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/08/2017 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS) LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9806, OGC-4959, OGF-4630 E NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/08/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/08/2017 | 69.81 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/08/2017 | 95.49 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO COFFE BREAK PARA O PLANEJAMENTO DO 3º BIMESTRE DOS PROFESSORES, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003539 | 07/08/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/08/2017 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/08/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003537 | 07/08/2017 | 1500.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003538 | 07/08/2017 | 25000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/08/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003525 | 07/08/2017 | 1010.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/08/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/08/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/08/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003527 | 07/08/2017 | 2050.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003528 | 07/08/2017 | 900.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/08/2017 | 700.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/08/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003526 | 07/08/2017 | 1500.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/08/2017 | 66.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/08/2017 | 464.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/08/2017 | 877.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/08/2017 | 163.65 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/08/2017 | 153.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/08/2017 | 2200.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) CHAPÉUS TIPO QUEPE MILITAR DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/08/2017 | 200.00 | 00034541780453 | LUIZ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/08/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA PROFESSORA FELISMINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/08/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/08/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/08/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DE DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/08/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/08/2017 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/08/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/08/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/08/2017 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/08/2017 | 250.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/08/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/08/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/08/2017 | 300.00 | 00082686599472 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/08/2017 | 400.00 | 00071348450444 | JOSE BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/08/2017 | 55.00 | 00005616357499 | MARINEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº25057-0 PSB-FNAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/08/2017 | 95.31 | 00009032710443 | RAYLENNE KELLY DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS -V7, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE AGOSTO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/08/2017 | 100.00 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/08/2017 | 200.00 | 00008004887414 | LUCIANA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/08/2017 | 100.00 | 00008636016428 | VIVIANE KELY ALVES PEREIRA ZECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/08/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/08/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/08/2017 | 80.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/08/2017 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003544 | 08/08/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/08/2017 | 900.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA(SEDE)DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/08/2017 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001090800410 | JANAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/08/2017 | 1400.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GAMELEIRA DOS GALDINOS Á SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/08/2017 | 7888.00 | 12160938000158 | JOÃO ZACARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003566 | 09/08/2017 | 750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/08/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE JULHO Á 06 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/08/2017 | 1300.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO OS ALUNOS DE SERRA REDONDA PARA O SÍTIO CAIANA (ESCOLA EDUARDO MEDEIROS), NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO Á 13 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/08/2017 | 1400.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RASPADINHA E MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 07 DE JULHO Á 07 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/08/2017 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/08/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/08/2017 | 25541.42 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C Nº 1252-1 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/08/2017 | 84.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/08/2017 | 62.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 71003-9 PRECATÓRIOS FUNDEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003565 | 09/08/2017 | 5920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/08/2017 | 2000.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/08/2017 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/08/2017 | 1050.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 JULHO Á 06 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003572 | 09/08/2017 | 2200.00 | 24834874000102 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62002/2017 INTEM 05, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO Á 07 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003573 | 09/08/2017 | 2200.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62005/2017 INTEM 02, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO Á 07 DE AGOSTO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/08/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003579 | 10/08/2017 | 2480.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE SERRA REDONDA Á CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62003/2017 INTEM 01, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO Á 07 DE AGOSTO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003580 | 10/08/2017 | 2480.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 DE JULHO Á 09 DE AGOSTO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62001/2017 INTEM 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003581 | 10/08/2017 | 2200.00 | 27860458000177 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO PERIMETRO URBANO E RURAL PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62004/2017 INTEM 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00009894979416 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR REBOQUE PARA TRNASPORTAR CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00009894979416 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR REBOQUE PARA TRNASPORTAR CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2017 | 19956.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 53 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM E 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2017 | 162721.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2017 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RÁDIO CIDADE-AM E NO BLOG CAMISADEZ.NET.BR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003583 | 10/08/2017 | 2563.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003584 | 10/08/2017 | 3133.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003620 | 11/08/2017 | 2392.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/08/2017 | 320.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/08/2017 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/08/2017 | 88.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/08/2017 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GE JOAQUIM CAVALCANTE E GE PEDRO CALIXTO DE ALENCAR, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N°4/168443-0 E 4/183211-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/08/2017 | 788.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/08/2017 | 1400.00 | 00012909924440 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATIAS Á SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 17 DE MAIO Á 17 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/08/2017 | 1400.00 | 00012909924440 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATIAS Á SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO Á 17 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/08/2017 | 45.45 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/08/2017 | 700.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/08/2017 | 300.00 | 00083920021487 | EDNALDO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SR. EDNALDO GONÇALVES DIAS PARA O CAMPEONATO NO CENTRO DE TREINAMENTO SOUTH ZONE TRAINING NO QUAL AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA IRÃO PARTICIPAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/08/2017 | 77.00 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/08/2017 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/08/2017 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/08/2017 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/08/2017 | 182.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/08/2017 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/08/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/86745-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/08/2017 | 51.55 | 00006977237473 | ADRIANO MACENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/08/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/08/2017 | 189.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA(SEDE), RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/08/2017 | 3778.14 | 00003134805405 | JOÃO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº 0800448-66.2016.8.15.0201 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2016, PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016E OS TERÇOS DE FÉRIAS CORRESPONDENTES AOS ANOS DE 2015 E 2016, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003597 | 11/08/2017 | 4980.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003602 | 11/08/2017 | 4122.15 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/08/2017 | 1800.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003617 | 11/08/2017 | 4400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/08/2017 | 240.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08(OITO) LAVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/08/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/08/2017 | 400.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/08/2017 | 50.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEM COM MOTOR NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/08/2017 | 19455.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/08/2017 | 292.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/86730-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/08/2017 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/08/2017 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/08/2017 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/08/2017 | 84.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/08/2017 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/08/2017 | 1305.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS (BOMBAS E POÇOS) DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/08/2017 | 494.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E CU N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/08/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003606 | 11/08/2017 | 759.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003607 | 11/08/2017 | 1033.67 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003618 | 11/08/2017 | 1200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003619 | 11/08/2017 | 1275.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/08/2017 | 270.00 | 00008016080405 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE CONDUZINDO MERCADORIA DE JOÃO PESSOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003629 | 11/08/2017 | 18877.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/08/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/08/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/08/2017 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/08/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/08/2017 | 480.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFF-8147 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/08/2017 | 70.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UM) LAVAGEM COM MOTOR NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/08/2017 | 50.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/08/2017 | 509.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/08/2017 | 194.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF'S, CONFORME UC Nº 5/86974-3, 5/1807193-6, 5/1459670-4, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/08/2017 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/08/2017 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/08/2017 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/08/2017 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/08/2017 | 83.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/08/2017 | 113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003603 | 11/08/2017 | 682.95 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003604 | 11/08/2017 | 689.23 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003605 | 11/08/2017 | 993.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/08/2017 | 117.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/08/2017 | 57.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/08/2017 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. GILDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2017 E UC N° 5/783193-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/08/2017 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 070893489,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/08/2017 | 38.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRÍCULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003621 | 11/08/2017 | 4430.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003622 | 11/08/2017 | 704.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/08/2017 | 100.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/08/2017 | 100.00 | 00097968625491 | JOAO FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/08/2017 | 240.00 | 04430839000110 | MASTER OPTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/08/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/08/2017 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/08/2017 | 150.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003694 | 14/08/2017 | 2003.10 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003695 | 14/08/2017 | 2510.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003697 | 14/08/2017 | 2502.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/08/2017 | 64.18 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003681 | 14/08/2017 | 875.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003682 | 14/08/2017 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003683 | 14/08/2017 | 153.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003684 | 14/08/2017 | 110.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003686 | 14/08/2017 | 10049.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003687 | 14/08/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 15 (QUINZE) HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003692 | 14/08/2017 | 3182.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003696 | 14/08/2017 | 7779.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/08/2017 | 3077.00 | 26131521000171 | CLINICA RADIOL. E DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME POR IMAGEM, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003690 | 14/08/2017 | 6500.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/08/2017 | 900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS DIÁRIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÍTIO QUEIMADAS(FORRO NO SITIO) REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/08/2017 | 13200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) TENDAS DIÁRIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO COMEMORADO EM PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003691 | 14/08/2017 | 2997.20 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/08/2017 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/08/2017 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DO MUNICÍPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003680 | 14/08/2017 | 1860.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003688 | 14/08/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 15 (QUINZE) HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003689 | 14/08/2017 | 8131.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003693 | 14/08/2017 | 2496.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/08/2017 | 238.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/08/2017 | 300.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06(SEIS) LAVAGENS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9806, OGC-4959, OGF-4630, NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/08/2017 | 47.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/08/2017 | 1681.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/08/2017 | 1646.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/08/2017 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/08/2017 | 100.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NAS MÁQUINAS: CAÇAMBA E ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/08/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/08/2017 | 83.06 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/08/2017 | 100.00 | 00006236374481 | CARLOS CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/08/2017 | 100.00 | 00002729847448 | JOSINALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/08/2017 | 160.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/08/2017 | 183.30 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 06 ENCADERNAÇÕES ESPIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/08/2017 | 1497.16 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/08/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/08/2017 | 30.75 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/08/2017 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/08/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFV E ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/08/2017 | 2999.00 | 22539187000139 | ADRIANA DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/08/2017 | 24.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/08/2017 | 20.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/08/2017 | 200.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/08/2017 | 260.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-6721,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/08/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME ONDE FUNCIONA O CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/08/2017 | 58.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/08/2017 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003753 | 17/08/2017 | 1140.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/08/2017 | 61.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/08/2017 | 240.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A PREFEURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/08/2017 | 312.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/08/2017 | 3326.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/08/2017 | 990.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/08/2017 | 1100.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/08/2017 | 330.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/08/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/08/2017 | 3171.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/08/2017 | 1598.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/08/2017 | 3981.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/08/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/08/2017 | 580.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/08/2017 | 557.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/08/2017 | 907.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/08/2017 | 10147.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/08/2017 | 5746.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/08/2017 | 5726.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/08/2017 | 7467.82 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/08/2017 | 1067.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/08/2017 | 932.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/08/2017 | 1054.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/08/2017 | 550.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/08/2017 | 4290.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(SUBSÍDIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/08/2017 | 1195.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/08/2017 | 1166.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/08/2017 | 1236.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/08/2017 | 536.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/08/2017 | 824.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/08/2017 | 220.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/08/2017 | 2061.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/08/2017 | 26778.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/08/2017 | 1616.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/08/2017 | 4947.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/08/2017 | 35152.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/08/2017 | 647.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/08/2017 | 7493.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/08/2017 | 847.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/08/2017 | 1463.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/08/2017 | 4906.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/08/2017 | 2068.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/08/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/08/2017 | 1133.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/08/2017 | 239.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/08/2017 | 1086.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/08/2017 | 825.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/08/2017 | 1034.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/08/2017 | 29.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/08/2017 | 210.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME Nº 360/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/08/2017 | 337.50 | 22539187000139 | ADRIANA DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO RELÓGIO DE PONTO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003740 | 17/08/2017 | 1788.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/08/2017 | 296.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/08/2017 | 224.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/08/2017 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ROBILENE GONÇALO DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N°5/693417-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/08/2017 | 100.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/08/2017 | 38.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/08/2017 | 150.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/08/2017 | 112.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/08/2017 | 88.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003754 | 17/08/2017 | 480.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/08/2017 | 11088.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/08/2017 | 4779.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 01 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/08/2017 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/08/2017 | 6000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DOS PARCELAMENTOS DA MP 778 E SUAS ALTERAÇÕES, JUNTO A DÉBITOS NA CEF, AFIM DE CERTIDÃO UNIFICADA NA RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/08/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DAS EMENDAS NO SICONV E SISMOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/08/2017 | 262.73 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (8/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/08/2017 | 2509.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/08/2017 | 54.45 | 00006977237473 | ADRIANO MACENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/08/2017 | 64.45 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/08/2017 | 121.34 | 00003382366436 | MARIA DAS NEVES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/08/2017 | 200.00 | 00076874478400 | MARIA APARECIDA MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/08/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003835 | 22/08/2017 | 1376.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/08/2017 | 73.43 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/08/2017 | 14.26 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003847 | 22/08/2017 | 1218.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003826 | 22/08/2017 | 14992.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003828 | 22/08/2017 | 11251.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003829 | 22/08/2017 | 7131.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003830 | 22/08/2017 | 8839.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003831 | 22/08/2017 | 1160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003832 | 22/08/2017 | 1190.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003848 | 22/08/2017 | 1352.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003849 | 22/08/2017 | 1480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003833 | 22/08/2017 | 2620.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003834 | 22/08/2017 | 3350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2461 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/08/2017 | 1350.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE PAR, E.I MANUTENÇÃO, SIGECON, SIGARP, PDE INTERATIVO, MAIS EDUCAÇÃO, CACS FUNDEB, BRASIL ALFABETIZADO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003837 | 22/08/2017 | 4731.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003838 | 22/08/2017 | 1683.41 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003839 | 22/08/2017 | 1453.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003846 | 22/08/2017 | 1852.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003850 | 22/08/2017 | 1648.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA(SEDE) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/08/2017 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003859 | 23/08/2017 | 1150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495 DA MANAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003852 | 23/08/2017 | 1047.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/08/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA NO DIA 15 DE AGOSTO/2017, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/08/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA DOS FÓRUNS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO: FNPE,FEEPB E FMES NO DIA 21 DE AGOSTO/2017,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/08/2017 | 700.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE (GUINCHO) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE Á SERRA REDONDA DE UM ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/08/2017 | 400.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM FAVOR DO SR. JOSÉ CANDIDO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/08/2017 | 200.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) TERNOS PARA ALUNOS DO SCFV PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00099132524404 | JANAINA JUVENCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/08/2017 | 58.36 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/08/2017 | 26.60 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/08/2017 | 17.60 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/08/2017 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/08/2017 | 100.00 | 00001662762780 | SANDOVAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 19201206-, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/08/2017 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/08/2017 | 200.00 | 00005283742490 | VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/08/2017 | 937.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA E HUMANITÁRIO A CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DA SRA. JOSEANE BATISTA DA SILVA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/08/2017 | 100.00 | 00013698207478 | MILENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/08/2017 | 100.00 | 00003681842426 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/08/2017 | 285.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/08/2017 | 170.13 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO DESFILO CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/08/2017 | 114.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO DESFILO CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/08/2017 | 41.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/08/2017 | 25.70 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003880 | 24/08/2017 | 2585.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/08/2017 | 145.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT E NUMERADOR AUTOMATIK, DESTINADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003890 | 25/08/2017 | 3760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003891 | 25/08/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003892 | 25/08/2017 | 3460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003893 | 25/08/2017 | 245.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003894 | 25/08/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/08/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 71003-9 PRECATÓRIOS FUNDEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/08/2017 | 68.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/08/2017 | 883.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0001840-21.2009.815.0201, EM FAVOR DO AUTOR AUTOR JOSÉ VANILSON S. SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/08/2017 | 883.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0001840-21.2009.815.0201, EM FAVOR DO AUTOR AUTOR JOSÉ VANILSON S. SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003888 | 25/08/2017 | 573.21 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003889 | 25/08/2017 | 506.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/08/2017 | 3040.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/08/2017 | 3291.00 | 24467647000196 | CLINICA MÉDICA POLIVALENTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO Á 02 DE JUNHO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003904 | 28/08/2017 | 356.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/08/2017 | 330.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/08/2017 | 150.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2017 | 320.08 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/08/2017 | 95.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/08/2017 | 30.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/08/2017 | 70.00 | 00002187832481 | EURINEVES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS DESTINADA A 02(DUAS) BALISAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/08/2017 | 28.20 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/08/2017 | 100.00 | 00005491384470 | BETANIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/08/2017 | 100.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 019201753, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/08/2017 | 150.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/08/2017 | 160.00 | 00013099727458 | MARILIA FAUSTINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/08/2017 | 350.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/08/2017 | 55.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003905 | 28/08/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/08/2017 | 154.03 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/08/2017 | 40.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/08/2017 | 214.82 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DOCUMENTO (A.R.T), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/08/2017 | 230.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDAS DESTINADAS A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/08/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/08/2017 | 22674.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/08/2017 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003993 | 29/08/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004002 | 29/08/2017 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO DIAGNÓSTICO, COLETA,EDIÇÃO,REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO E MONITORAMENTODIARIO, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004003 | 29/08/2017 | 2000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, SAGRES TCE/PB E CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/08/2017 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/08/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (SUBSÍDIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/08/2017 | 4308.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/08/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/08/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/08/2017 | 120945.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2017 | 166505.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2017 | 2943.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/08/2017 | 7348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/08/2017 | 21551.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/08/2017 | 28439.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2017 | 46.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/08/2017 | 2.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/08/2017 | 0.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/08/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/08/2017 | 4222.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS MP 778/2017 JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO - PARCELA 01/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/08/2017 | 3854.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/08/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/08/2017 | 671.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (3/20) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/08/2017 | 2214.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (3/7) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/08/2017 | 3874.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (4/48) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/08/2017 | 32637.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/08/2017 | 4850.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/08/2017 | 4237.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/08/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA PROFESSORA FELISMINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/08/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/08/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/08/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DE DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/08/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/08/2017 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/08/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/08/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/08/2017 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/08/2017 | 250.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/08/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/08/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/08/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/08/2017 | 550.00 | 00097968838487 | MARIA MARRQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/08/2017 | 100.00 | 00009526577400 | MARIA LUIZA CLEMENTINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/08/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2017 | 5433.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/08/2017 | 2437.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/08/2017 | 3748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/08/2017 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2017 | 8433.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2017 | 1614.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/08/2017 | 700.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/08/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/08/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/08/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/08/2017 | 500.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2017 | 200.00 | 00034278818491 | EUNILDE BERNARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE PEÇAS DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/08/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/08/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/08/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/08/2017 | 16820.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2017 | 18099.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2017 | 7865.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2017 | 27067.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2017 | 14417.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2017 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/08/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/08/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/08/2017 | 48326.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/08/2017 | 3373.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/08/2017 | 2433.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/08/2017 | 28422.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/08/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/08/2017 | 460.00 | 26131521000171 | CLINICA RADIOL. E DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RAIO X E ULTRASSON,DESTINADOS AS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SERR REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2017 | 1150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRÁFICO PARA AS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/08/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/08/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/08/2017 | 100.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2017 | 210.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00004905347408 | GIANA CAROLINA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO COM ARQUIVOLOGIA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/08/2017 | 2000.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00070068320477 | MATEUS ARAÚJO DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/08/2017 | 8643.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA COM BASE 0,4% MONTANTE DÍVIDA, ATRAVÉS DA MP778 - DARF DA FASE RFB.(2/6) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004015 | 30/08/2017 | 1254.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004016 | 30/08/2017 | 2063.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/08/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓGRAFO E ART-DESIGNER ENVOLVENDO TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/08/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓGRAFO E ART-DESIGNER ENVOLVENDO TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF. REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2014,2015 E 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2017 | 100.00 | 00011330184408 | LADY DAIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2017 | 500.00 | 00087260972491 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 25 CINTOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2017 | 45.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2017 | 14.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2017 | 90.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2017 | 170.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PFM-0443,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004064 | 01/09/2017 | 400.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004035 | 01/09/2017 | 103.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004036 | 01/09/2017 | 103.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004037 | 01/09/2017 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004038 | 01/09/2017 | 682.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004039 | 01/09/2017 | 110.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004040 | 01/09/2017 | 1011.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004041 | 01/09/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004042 | 01/09/2017 | 165.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004043 | 01/09/2017 | 660.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004044 | 01/09/2017 | 440.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004045 | 01/09/2017 | 106.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004046 | 01/09/2017 | 1561.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO,CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004047 | 01/09/2017 | 493.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO,CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004050 | 01/09/2017 | 449.82 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004051 | 01/09/2017 | 1750.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004052 | 01/09/2017 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004075 | 01/09/2017 | 3757.15 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004076 | 01/09/2017 | 961.07 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNICA DE PLACA OFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004077 | 01/09/2017 | 3708.44 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004078 | 01/09/2017 | 1870.74 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004079 | 01/09/2017 | 2370.11 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004080 | 01/09/2017 | 1558.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/09/2017 | 100.00 | 00011462960456 | MARCIANO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/09/2017 | 80.00 | 00009000210470 | ROMILDA BRAZ DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DESTINADA AO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004065 | 01/09/2017 | 167.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004033 | 01/09/2017 | 1813.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004034 | 01/09/2017 | 543.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004049 | 01/09/2017 | 3350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004068 | 01/09/2017 | 1191.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004069 | 01/09/2017 | 3119.32 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004070 | 01/09/2017 | 2224.04 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004071 | 01/09/2017 | 4003.54 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004072 | 01/09/2017 | 1108.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004073 | 01/09/2017 | 4835.15 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004074 | 01/09/2017 | 1088.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2017 | 104.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2017 | 102.10 | 00008912996452 | FLÁVIO JOSÉ LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004067 | 01/09/2017 | 2510.21 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5675, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004048 | 01/09/2017 | 135.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2017 | 240.30 | 00002458708498 | GILMA FERNANDES BARBOSA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2017 | 13.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/09/2017 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PÃES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004066 | 01/09/2017 | 2632.10 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004081 | 01/09/2017 | 1130.12 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004082 | 01/09/2017 | 800.03 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004083 | 01/09/2017 | 5161.78 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004084 | 01/09/2017 | 1778.22 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004085 | 01/09/2017 | 999.01 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/09/2017 | 8.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/09/2017 | 8.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/09/2017 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR E 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/09/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/09/2017 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº .5313-9 DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/09/2017 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL E Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/09/2017 | 308.57 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DLG CITAC./INTIM. DLG P/6 - SERRA RE N° SISCOM: 0202006000216-7 E CDA: 0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/09/2017 | 1068.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/09/2017 | 230.00 | 00005944848472 | EVANILDA CAVALCANTE DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMINHO DE MESA DESTINADO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPOU DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/09/2017 | 239.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, EM FAVOR DA SRA. DAMIANA RUFINO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/09/2017 | 712.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/09/2017 | 800.00 | 08591588000107 | L HONORATO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/09/2017 | 119.84 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/09/2017 | 1388.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004109 | 06/09/2017 | 521.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0004122 | 06/09/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/09/2017 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-SÍTIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N°4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/09/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/09/2017 | 100.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004120 | 06/09/2017 | 430.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0004123 | 06/09/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/09/2017 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/09/2017 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/09/2017 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/09/2017 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 070893489,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/09/2017 | 40.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRÍCULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/09/2017 | 64.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004111 | 06/09/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/09/2017 | 600.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12(DOZE) LAVAGENS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-4959, NPX-3341, OGF-4630, OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0004125 | 06/09/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/09/2017 | 520.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/09/2017 | 2000.00 | 19361737000168 | LEONARDO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/09/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/09/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004110 | 06/09/2017 | 25000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/09/2017 | 129.60 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PLOTAGEM CAD COLORIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/09/2017 | 900.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004118 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO Nº 40901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004121 | 06/09/2017 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0004124 | 06/09/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/09/2017 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0004119 | 06/09/2017 | 2290.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E SISARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004172 | 06/09/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/09/2017 | 150.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) LAVAGENS NAS MÁQUINAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/09/2017 | 1760.00 | 00006946354486 | FELIPE SILVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E dois) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/09/2017 | 840.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/09/2017 | 800.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/09/2017 | 800.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/09/2017 | 960.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/09/2017 | 1760.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZA) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/09/2017 | 1520.00 | 00025069136453 | JOSÉ LUIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00007780692493 | ADRIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/09/2017 | 280.00 | 00007511793452 | CRISTIANE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/09/2017 | 800.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/09/2017 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/09/2017 | 960.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO D (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/09/2017 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/09/2017 | 800.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/09/2017 | 800.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/09/2017 | 800.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/09/2017 | 840.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/09/2017 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/09/2017 | 920.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/09/2017 | 280.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/09/2017 | 280.00 | 00070036036404 | JACIELIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/09/2017 | 1840.00 | 00003734039410 | LUIZ DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/09/2017 | 320.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/09/2017 | 760.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/09/2017 | 280.00 | 00073876674468 | MANOEL CASSEMIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/09/2017 | 560.00 | 00089285786472 | DIÓGENES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/09/2017 | 240.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/09/2017 | 280.00 | 00078943710763 | JOAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/09/2017 | 11088.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/09/2017 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/09/2017 | 94.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004204 | 11/09/2017 | 7686.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/09/2017 | 397.57 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA(SEDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2017 | 100.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO QUEIMADAS A SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA EM APOIO A PROJETOS DA CMPDDC (COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), EM ANDAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/09/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO Á 06 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/09/2017 | 95.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA-"IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004205 | 11/09/2017 | 1890.35 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/09/2017 | 200.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/09/2017 | 200.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/09/2017 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PROFISSIONAL DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BEM COMO ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/09/2017 | 161.84 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/09/2017 | 214.05 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/09/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/09/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/09/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004203 | 11/09/2017 | 1239.39 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25057-0 PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONTRASTE DE TC ABD SUPERIOR E TORAX REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DE LOURDES MATIAS GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004184 | 11/09/2017 | 2480.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO Á 06 DE SETEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62001/2017 INTEM 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004185 | 11/09/2017 | 2200.00 | 27860458000177 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO PERIMETRO URBANO E RURAL PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS,NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO Á 06 DE SETEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62004/2017 INTEM 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004186 | 11/09/2017 | 2200.00 | 24834874000102 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62002/2017 INTEM 05, NO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO Á 05 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004187 | 11/09/2017 | 2480.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE SERRA REDONDA Á CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62003/2017 INTEM 01, NO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO Á 05 DE SETEMBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004188 | 11/09/2017 | 2200.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62005/2017 INTEM 02, NO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO Á 05 DE SETEMBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/09/2017 | 1050.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 AGOSTO Á 06 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/09/2017 | 300.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SÍTIO QUEIMADAS DE SERRA REDONDA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/09/2017 | 397.65 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004202 | 11/09/2017 | 1578.38 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/09/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/09/2017 | 308.81 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA EMATER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO,59, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004206 | 11/09/2017 | 2720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004207 | 11/09/2017 | 680.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/09/2017 | 7900.00 | 00098162519491 | EDNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/09/2017 | 500.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004216 | 12/09/2017 | 1300.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/09/2017 | 26.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA,DESTINADA AO CAMINHÃO DE PLACA PFM-0443, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/09/2017 | 50.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX-2761,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004214 | 12/09/2017 | 2050.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004217 | 12/09/2017 | 900.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/09/2017 | 740.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-8477,OFH-4996,OFP-0436,OFP-0446,OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/09/2017 | 640.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8747 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004226 | 12/09/2017 | 10355.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/09/2017 | 1700.00 | 00069078904453 | GILVAN LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/09/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/09/2017 | 850.00 | 00003274522422 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM FAVOR DO SR. JOAQUIM MATIAS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/09/2017 | 200.00 | 00013785322445 | SAMARA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/09/2017 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/09/2017 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004234 | 12/09/2017 | 1200.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2017 | 168.44 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS COMPONENTES DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/09/2017 | 72.74 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004215 | 12/09/2017 | 1210.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/09/2017 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/09/2017 | 320.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004235 | 12/09/2017 | 3481.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/09/2017 | 270.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-4257,OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/09/2017 | 513.48 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ,DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-6 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/09/2017 | 3913.30 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/09/2017 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/09/2017 | 252.11 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 ,DA MANUTENÇÃO DO IGD, CONFORME BOELTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/09/2017 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/09/2017 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/09/2017 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/09/2017 | 488.37 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 ,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/09/2017 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004256 | 14/09/2017 | 289.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004257 | 14/09/2017 | 138.46 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004258 | 14/09/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004259 | 14/09/2017 | 850.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004260 | 14/09/2017 | 748.90 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004261 | 14/09/2017 | 480.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004262 | 14/09/2017 | 451.17 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004263 | 14/09/2017 | 900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004264 | 14/09/2017 | 1183.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/09/2017 | 918.28 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/09/2017 | 360.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFP-0446,NQE-8477,OFP-0436,OFA-7806,OFH-4996,DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/09/2017 | 341.08 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/09/2017 | 321.24 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA EMATER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO,59, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/09/2017 | 2500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (GIRANDULAS), DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/09/2017 | 200.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/09/2017 | 100.00 | 00004989284461 | SILVANEIDE INACIO DA SILVA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/09/2017 | 633.89 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MMERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/09/2017 | 205.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/09/2017 | 60.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/09/2017 | 150.00 | 00003532182432 | ELIZANGELA NEGREIROS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/09/2017 | 100.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004255 | 14/09/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/09/2017 | 130.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/09/2017 | 293.02 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA(SEDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004265 | 14/09/2017 | 1730.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/09/2017 | 347.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/09/2017 | 410.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-4959,NPX-2761,OGC-9806,OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/09/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/09/2017 | 179.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004251 | 14/09/2017 | 4980.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004266 | 14/09/2017 | 450.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004270 | 14/09/2017 | 2760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/09/2017 | 480.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-0495,PFM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/09/2017 | 60.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARRINHOS DE MÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/09/2017 | 960.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/09/2017 | 504.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/09/2017 | 110.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 ,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE : MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004299 | 18/09/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/09/2017 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/09/2017 | 328.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/09/2017 | 200.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/09/2017 | 470.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/09/2017 | 150.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/09/2017 | 166.23 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004300 | 18/09/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/09/2017 | 150.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/09/2017 | 176.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004309 | 18/09/2017 | 180.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/09/2017 | 150.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004301 | 18/09/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004310 | 18/09/2017 | 660.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/09/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 02 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/09/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 04 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/09/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/09/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 15 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/09/2017 | 150.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 21 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/09/2017 | 100.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO DIA 24 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/09/2017 | 504.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/09/2017 | 15.80 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/09/2017 | 126.44 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/09/2017 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RÁDIO CIDADE-AM E NO BLOG CAMISADEZ.NET.BR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/09/2017 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/09/2017 | 1846.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/09/2017 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/09/2017 | 32.57 | 00006977237473 | ADRIANO MACENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004326 | 19/09/2017 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/09/2017 | 120.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FRANCINEIDE SALES ALVES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UFPB DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2017 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/09/2017 | 120.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DÁRIO MACHADO MARQUES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UFPB DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2017 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004325 | 19/09/2017 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/09/2017 | 360.00 | 08850861000170 | NETDINAMICA-CONSULTORIA EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004328 | 19/09/2017 | 5885.89 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENÇÃO DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/09/2017 | 22.70 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004324 | 19/09/2017 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004327 | 19/09/2017 | 4056.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/09/2017 | 35.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/09/2017 | 750.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO EVENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/09/2017 | 750.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO EVENTO 07 DE SETEMBRO DO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00009651938455 | MAGNO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/09/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/09/2017 | 100.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/09/2017 | 100.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/09/2017 | 100.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/09/2017 | 150.00 | 00002729847448 | JOSINALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/09/2017 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017 E UC N° 5/1277647-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/09/2017 | 750.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO EVENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/09/2017 | 750.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO EVENTO CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/09/2017 | 10522.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENV.DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRU DE DÉBITOS DO FNDE, CONFORME Nº 022006 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/09/2017 | 48.28 | 00003382366436 | MARIA DAS NEVES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA NO DIA 18 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/09/2017 | 150.00 | 00032551789400 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/09/2017 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/09/2017 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/09/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25057-0 PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 26.249-8 CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/09/2017 | 31.40 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/09/2017 | 46.00 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/09/2017 | 100.70 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/09/2017 | 40.50 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/09/2017 | 3200.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS, CONDUZINDO A BANDA FILARMONICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/09/2017 | 533.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E CU N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/09/2017 | 600.00 | 00009894979416 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR REBOQUE PARA TRANSPORTAR CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/09/2017 | 1983.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS (BOMBAS E POÇOS) DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/09/2017 | 3000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/09/2017 | 69.00 | 00003519108402 | MARIA BETANIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE LENÇOES DESTINADOS A MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/09/2017 | 201.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF'S, CONFORME UC Nº 5/86974-3, 5/1807193-6, 5/1459670-4, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/09/2017 | 552.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/09/2017 | 64.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/09/2017 | 909.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/09/2017 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/09/2017 | 208.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/09/2017 | 15.00 | 00003519108402 | MARIA BETANIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE LENÇOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/09/2017 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GE JOAQUIM CAVALCANTE E GE PEDRO CALIXTO DE ALENCAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N°4/168443-0 E 4/183211-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/09/2017 | 1223.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/09/2017 | 141.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/09/2017 | 2797.65 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENV.DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRU DE DÉBITOS DO FNDE, CONFORME Nº 072006 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/09/2017 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/09/2017 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/09/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/86745-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/09/2017 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/09/2017 | 236.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA(SEDE), RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/09/2017 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/09/2017 | 101.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/09/2017 | 21511.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/09/2017 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/09/2017 | 321.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/86730-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 71.003-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/09/2017 | 430.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/09/2017 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/09/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/09/2017 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/09/2017 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 019201753, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/09/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/09/2017 | 937.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA E HUMANITÁRIO A CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DA SRA. JOSEANE BATISTA DA SILVA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/09/2017 | 259.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA CÂMARA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/803839-0 E 5/86748-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/09/2017 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/09/2017 | 292.30 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UFPB DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2017 EM JOÃO PESSOA/PB.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/09/2017 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/09/2017 | 3936.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/09/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 19201206-, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/09/2017 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/09/2017 | 720.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE ABERTURA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/09/2017 | 150.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/09/2017 | 330.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/09/2017 | 200.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: SEVERINO BERNARDO MARINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004428 | 28/09/2017 | 870.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFF-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004429 | 28/09/2017 | 255.40 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/09/2017 | 1350.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004431 | 28/09/2017 | 373.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/09/2017 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAIANA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/1760497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/09/2017 | 322.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/86730-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/09/2017 | 198.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SEDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE SETEBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004427 | 28/09/2017 | 180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/09/2017 | 1350.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE PAR, E.I MANUTENÇÃO, SIGECON, SIGARP, PDE INTERATIVO, MAIS EDUCAÇÃO, CACS FUNDEB, BRASIL ALFABETIZADO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/09/2017 | 7348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/09/2017 | 3534.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/09/2017 | 27502.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENISNO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/09/2017 | 21551.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/09/2017 | 43973.24 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/09/2017 | 58914.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2017 | 174975.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00070068320477 | MATEUS ARAÚJO DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/09/2017 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/09/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (APOSENTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/09/2017 | 20458.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/09/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/09/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/09/2017 | 4308.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/09/2017 | 4850.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/09/2017 | 31466.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/09/2017 | 4237.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00039689450425 | NEUZA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/09/2017 | 2000.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/09/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/09/2017 | 3854.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/09/2017 | 69.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5.987-0 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/09/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMFAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.147-O ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/09/2017 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/09/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/09/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/09/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/09/2017 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/09/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/09/2017 | 15706.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/09/2017 | 18099.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/09/2017 | 7265.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/09/2017 | 29552.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/09/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/09/2017 | 14417.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/09/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/09/2017 | 27022.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/09/2017 | 2433.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2017 | 3373.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2017 | 50556.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/09/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/09/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/09/2017 | 5433.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2017 | 2437.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/09/2017 | 3748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2017 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2017 | 6559.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2017 | 3151.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/09/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/09/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/10/2017 | 100.00 | 00097968625491 | JOAO FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/10/2017 | 100.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/10/2017 | 100.00 | 00006959914426 | ALESANDRA SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/10/2017 | 100.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/10/2017 | 100.00 | 00005684065406 | IRENICE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/10/2017 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DOS MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/10/2017 | 60.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/10/2017 | 100.00 | 00013812191440 | MARIA ROSALIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/10/2017 | 200.00 | 00076874478400 | MARIA APARECIDA MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/10/2017 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/10/2017 | 100.00 | 00009451825460 | VERA LUCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/10/2017 | 100.00 | 00003680948476 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/10/2017 | 63.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. LINDALVA BARROS DA SILVA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017 E UC N° 5/613759-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/10/2017 | 94.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E UC N° 5/1094246-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/10/2017 | 147.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA EM FAVOR DA SRA. SAYONARA CORREA LIMA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E MATRÍCULA N° 19203667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, EM FAVOR DP SR. JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME MATRÍCULA Nº 67828027, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/10/2017 | 150.00 | 00008314724483 | JONAS AIRES MENEZES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E ALGODÃO DOCE) NA INAUGURAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/10/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO "O GILBERTÃO" . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004532 | 03/10/2017 | 1304.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004505 | 03/10/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/10/2017 | 671.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (4/20) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/10/2017 | 2214.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (4/7) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/10/2017 | 3874.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (5/48) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004534 | 03/10/2017 | 1675.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/10/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓGRAFO E ART-DESIGNER ENVOLVENDO TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/10/2017 | 1813.50 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE BILHETES AEREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS PARA REIVINDICAR O "ENCONTRO DE CONTAS" COM A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004531 | 03/10/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004535 | 03/10/2017 | 2000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, SAGRES TCE/PB E CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004536 | 03/10/2017 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO DIAGNÓSTICO, COLETA,EDIÇÃO,REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO E MONITORAMENTODIARIO, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/10/2017 | 251.00 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/10/2017 | 100.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO QUEIMADAS A SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/10/2017 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PÃES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004533 | 03/10/2017 | 2977.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/10/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/10/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/10/2017 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/10/2017 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/10/2017 | 900.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/10/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/10/2017 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS PARA REIVINDICAR O "ENCONTRO DE CONTAS" COM A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/10/2017 | 331.60 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO RESSTANTE DO PAGAMENTO DE BILHETES AEREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS PARA REIVINDICAR O "ENCONTRO DE CONTAS" COM A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/10/2017 | 714.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS MÁQUINAS PESADAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/10/2017 | 5904.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS MÁQUINAS PESADAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/10/2017 | 1841.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/10/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/10/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/10/2017 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/10/2017 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/10/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/10/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/10/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/10/2017 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-SÍTIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N°4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/10/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/10/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/10/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/10/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/10/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/10/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/10/2017 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DE DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/10/2017 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/10/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/10/2017 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/10/2017 | 250.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/10/2017 | 200.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/10/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/10/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/10/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00006233253497 | ALESSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO APOIO TÉCNICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/10/2017 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CONTA (FOPAG) NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/10/2017 | 1600.00 | 00006946354486 | FELIPE SILVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/10/2017 | 800.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/10/2017 | 800.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/10/2017 | 800.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/10/2017 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/10/2017 | 1600.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/10/2017 | 600.00 | 00025069136453 | JOSÉ LUIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00007780692493 | ADRIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/10/2017 | 120.00 | 00007511793452 | CRISTIANE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/10/2017 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/10/2017 | 1760.00 | 00019481138720 | ELISEU DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/10/2017 | 800.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/10/2017 | 800.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/10/2017 | 800.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/10/2017 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/10/2017 | 920.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/10/2017 | 800.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/10/2017 | 280.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/10/2017 | 280.00 | 00070036036404 | JACIELIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/10/2017 | 1520.00 | 00003734039410 | LUIZ DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/10/2017 | 320.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/10/2017 | 800.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/10/2017 | 600.00 | 00073876674468 | MANOEL CASSEMIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/10/2017 | 80.00 | 00078943710763 | JOAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/10/2017 | 138.50 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO INTEREDUCATION/2017 JUNTO COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/10/2017 | 50.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004617 | 06/10/2017 | 399.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004619 | 06/10/2017 | 4429.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004620 | 06/10/2017 | 989.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/10/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/10/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004621 | 06/10/2017 | 190.18 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA EM APOIO A PROJETOS DA CMPDDC (COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), EM ANDAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/10/2017 | 180.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004614 | 06/10/2017 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004618 | 06/10/2017 | 1311.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/10/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME ONDE FUINCIONA O CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/10/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME ONDE FUINCIONA O CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004616 | 06/10/2017 | 2290.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E SISARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004615 | 06/10/2017 | 430.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004604 | 06/10/2017 | 2480.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO Á 05 DE OUTUBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62001/2017 INTEM 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004605 | 06/10/2017 | 2200.00 | 24834874000102 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62002/2017 INTEM 05, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004606 | 06/10/2017 | 2480.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE SERRA REDONDA Á CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62003/2017 INTEM 01, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á 04 DE OUTUBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004607 | 06/10/2017 | 2200.00 | 27860458000177 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO PERIMETRO URBANO E RURAL PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS,NO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO Á 05 DE OUTUBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62004/2017 INTEM 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004608 | 06/10/2017 | 2200.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62005/2017 INTEM 02, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á 04 DE OUTUBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004609 | 06/10/2017 | 2943.43 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SERRA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/10/2017 | 3330.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004611 | 06/10/2017 | 386.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/10/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RAIO X DE ESTOMAGO ESOFAGO E DUODENO NO PACIENTE: ISMAEL DE MELO FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/10/2017 | 800.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFV E ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/10/2017 | 800.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFV E ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/10/2017 | 1899.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA DE LAVAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/10/2017 | 321.32 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/10/2017 | 800.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE 02(DOIS) ESTANDARTES DESTINADOS A BANDA PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/10/2017 | 172.87 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/10/2017 | 131.98 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/10/2017 | 71.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/10/2017 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/10/2017 | 69.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/10/2017 | 53.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/10/2017 | 102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/10/2017 | 114.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRÍCULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/10/2017 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/10/2017 | 196.60 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO,59, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004643 | 09/10/2017 | 4980.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/10/2017 | 960.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/10/2017 | 600.00 | 00005429869490 | JERRY ADRIANE DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/10/2017 | 240.00 | 00003342987413 | JOAO AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004641 | 09/10/2017 | 512.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004644 | 09/10/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA DO CONTRATO Nº 40901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF. REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2014,2015 E 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/10/2017 | 384.59 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA(SEDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/10/2017 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/10/2017 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/10/2017 | 122.62 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO RESTANTE DO PAGAMENTO DE BILHETES AEREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS PARA REINVINDICAR O "ENCONTRO DE CONTAS" COM A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/10/2017 | 3000.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTURA DE 10(DEZ) ESTANDARTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004652 | 09/10/2017 | 5227.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004658 | 10/10/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004663 | 10/10/2017 | 1358.03 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004665 | 10/10/2017 | 2365.94 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004666 | 10/10/2017 | 1484.07 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004667 | 10/10/2017 | 1992.03 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004668 | 10/10/2017 | 1341.33 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004669 | 10/10/2017 | 5720.19 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0004691 | 10/10/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/10/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004662 | 10/10/2017 | 1550.38 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5675, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/10/2017 | 2219.07 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004657 | 10/10/2017 | 25000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0004690 | 10/10/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004677 | 10/10/2017 | 1385.02 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004678 | 10/10/2017 | 1711.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004679 | 10/10/2017 | 2786.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004680 | 10/10/2017 | 1611.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004681 | 10/10/2017 | 4656.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004682 | 10/10/2017 | 4748.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004683 | 10/10/2017 | 3186.09 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/10/2017 | 1.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004692 | 10/10/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/10/2017 | 119729.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004660 | 10/10/2017 | 405.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004664 | 10/10/2017 | 814.73 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882, DA MANUTENÇÃO DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0004689 | 10/10/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004661 | 10/10/2017 | 3036.02 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004670 | 10/10/2017 | 1099.02 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DENTISTA DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004671 | 10/10/2017 | 1321.06 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004672 | 10/10/2017 | 640.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004673 | 10/10/2017 | 1854.07 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004674 | 10/10/2017 | 4053.33 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004675 | 10/10/2017 | 1871.73 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004676 | 10/10/2017 | 1802.26 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0004688 | 10/10/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004696 | 11/10/2017 | 2932.25 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/10/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/10/2017 | 44.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 11.307-7 CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/10/2017 | 4.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 11.307-7 CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/10/2017 | 94.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 E 8561-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/10/2017 | 105.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME Nº 471/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/10/2017 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/10/2017 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/10/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/10/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/10/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004701 | 16/10/2017 | 2310.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFESSORES RESIDENTES NO SÍTIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á 06 DE OUTUBRO DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62801/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004702 | 16/10/2017 | 2310.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BGS-3198 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á 06 DE OUTUBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62802/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1552-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/10/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/10/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/10/2017 | 100.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/10/2017 | 100.00 | 00011462960456 | MARCIANO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/10/2017 | 100.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/10/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/10/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/10/2017 | 100.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/10/2017 | 387.00 | 00007488186427 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004700 | 16/10/2017 | 3850.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHÃ E TARDE SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á06 DE OUTUBRO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS CONFORME CONTRATO Nº 62804/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004703 | 16/10/2017 | 2310.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á 06 DE OUTUBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62803/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/10/2017 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32 CONFORME MATRÍCULA Nº 19206968, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/10/2017 | 40.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA,57, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA,57, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/10/2017 | 280.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/10/2017 | 2400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ANGIORRESSONÂNCIA TORAX RM CORAÇÃO COM VABILIDADE NA PACIENTE: SAYONARA PEREIRA CAMPOS MACHADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004733 | 17/10/2017 | 1792.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004734 | 17/10/2017 | 8063.41 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004736 | 17/10/2017 | 2500.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004738 | 17/10/2017 | 960.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/10/2017 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/10/2017 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004737 | 17/10/2017 | 1050.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/10/2017 | 40.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX-2761 ,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/10/2017 | 240.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. YANDERSON LIRA NO PERÍODO DE 17 Á 18 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004725 | 17/10/2017 | 240.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/10/2017 | 256.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/10/2017 | 100.00 | 00003681842426 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/10/2017 | 100.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004726 | 17/10/2017 | 900.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/10/2017 | 1673.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/10/2017 | 116.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/10/2017 | 400.00 | 00003409124489 | MARCELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALHAÇO DESTINADA A COMEMORAÇÃO DA I FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/10/2017 | 664.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004739 | 17/10/2017 | 950.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/10/2017 | 920.00 | 00001961239418 | JAILTON JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÕES DE LÂMINAS E SOLDA DA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/10/2017 | 19893.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004759 | 18/10/2017 | 7686.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/10/2017 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/10/2017 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/10/2017 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/10/2017 | 226.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/10/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/10/2017 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/10/2017 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/10/2017 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/10/2017 | 847.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/10/2017 | 2340.35 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/10/2017 | 1565.95 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/10/2017 | 106.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/10/2017 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GE JOAQUIM CAVALCANTE E GE PEDRO CALIXTO DE ALENCAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N°4/168443-0 E 4/183211-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/10/2017 | 543.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/10/2017 | 100.00 | 00070035218495 | FABIANA LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/10/2017 | 100.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/10/2017 | 100.00 | 00001115937782 | JOSELHA HELENA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/10/2017 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/10/2017 | 100.00 | 00013698207478 | MILENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/10/2017 | 150.00 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/10/2017 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ROBILENE GONÇALO DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/693417-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/10/2017 | 147.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2017 E UC N° 4/109474-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/10/2017 | 170.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. VERONICA DIAS DA SILVA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017 E UC N° 4/232280-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/10/2017 | 91.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA.SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO , RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO,NUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2017 E UC N° 5/1473621-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/10/2017 | 136.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. GILDENIA MATIAS XAVIER, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO,MAIO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2017 E UC N° 5/87125-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/10/2017 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. CLAUDIO MARIANO DA SILVA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017 E UC N° 5/1438984-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/10/2017 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/10/2017 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/10/2017 | 1111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS (BOMBAS E POÇOS) DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/10/2017 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF'S, CONFORME UC Nº 5/1459670-4, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004778 | 19/10/2017 | 420.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004779 | 19/10/2017 | 349.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004780 | 19/10/2017 | 2520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS DEBITADO NA CONTA DIA 16 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 DEBITADO NO DIA 17 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/10/2017 | 11088.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2017 | 8200.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/10/2017 | 0.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/10/2017 | 59.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/10/2017 | 520.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004792 | 20/10/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/10/2017 | 707.20 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004796 | 20/10/2017 | 500.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004793 | 20/10/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/10/2017 | 200.00 | 00004540439456 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2017 | 150.00 | 00002729847448 | JOSINALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004795 | 20/10/2017 | 1000.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/10/2017 | 70.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/10/2017 | 3887.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/10/2017 | 671.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (5/20) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/10/2017 | 2214.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (5/7) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/10/2017 | 3874.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (6/48) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/10/2017 | 266.29 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (10/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/10/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 1038669-80,1042138-85,1044014-78 E 1044029-99 JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DE JUSTIÇA DO ESTADO, DE JUSTIÇA FEDERAL E JUNTO A CAIXAECONÔMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/10/2017 | 35.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004820 | 24/10/2017 | 834.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004821 | 24/10/2017 | 922.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004822 | 24/10/2017 | 791.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/10/2017 | 100.00 | 00003681043469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/10/2017 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/10/2017 | 150.00 | 00005895231470 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/10/2017 | 100.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/10/2017 | 150.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/10/2017 | 100.00 | 00008205348464 | GISELIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/10/2017 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E UC N°5/87149-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/10/2017 | 176.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. ARNALDO AIRES BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO /2017 E UC N°5/1133673-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/10/2017 | 149.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. JOSÉ DE ANDRADE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO Á SETEMBRO /2017 E UC N°5/758084-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/10/2017 | 107.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR.AILTON LIMA MIGUEL , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2017 E UC N°5/1522977-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/10/2017 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. JACKSON ARCELINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO,JUNHO E JULHO /2017 E UC N°5/1664954-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/10/2017 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA.DANIELA DA SILVA GONÇALVES , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017 E UC N°5/689563-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/10/2017 | 180.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA EM FAVOR DA SRA. SAYONARA CORREA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO Á MAIO/2017 E MATRÍCULA N°1920366-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/10/2017 | 107.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/10/2017 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/10/2017 | 38.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/10/2017 | 115.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 070893489,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004823 | 24/10/2017 | 3443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/10/2017 | 623.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004831 | 26/10/2017 | 2500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO A REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/10/2017 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/10/2017 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/10/2017 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/10/2017 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/10/2017 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/10/2017 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/10/2017 | 266.29 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (9/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004832 | 26/10/2017 | 2500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004833 | 26/10/2017 | 5009.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/10/2017 | 240.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/10/2017 | 840.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO CARRO DO LIXO DE PLACA PFM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004834 | 26/10/2017 | 3000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004835 | 26/10/2017 | 4000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0004838 | 26/10/2017 | 1499.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004836 | 26/10/2017 | 1000.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004837 | 26/10/2017 | 2000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/10/2017 | 5433.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/10/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/10/2017 | 2437.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/10/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/10/2017 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/10/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/10/2017 | 3151.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/10/2017 | 460.00 | 00010989395499 | DAISY CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/10/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/10/2017 | 15121.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/10/2017 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/10/2017 | 18099.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/10/2017 | 7265.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/10/2017 | 27086.99 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/10/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/10/2017 | 15121.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/10/2017 | 50556.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/10/2017 | 3373.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/10/2017 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/10/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2017 | 25148.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2017 | 4937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/10/2017 | 31791.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2017 | 4237.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00039689450425 | NEUZA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2017 | 2000.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2017 | 3854.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/10/2017 | 410.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2017 | 170970.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2017 | 6411.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/10/2017 | 14055.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/10/2017 | 56606.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/10/2017 | 2943.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2017 | 15321.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/10/2017 | 41633.59 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2017 | 4308.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00070068320477 | MATEUS ARAÚJO DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/10/2017 | 21136.41 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2017 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (APOSENTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2017 | 960.00 | 00011330321413 | JOSÉ IGOR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/10/2017 | 960.00 | 00003534385454 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/10/2017 | 960.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/10/2017 | 2300.00 | 27974692000125 | MARIA MARCIA FIGUEIREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA DESTINADAS A MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/10/2017 | 42.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2017 | 200.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO NA CONTA DIA 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 71.003-9 PRECATÓRIO FUNDEF, DEBITADO NA CONTA DIA 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/11/2017 | 8.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS, 4350-8 ITR, 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CONTA (FOPAG) NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/11/2017 | 457.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, CONFORME Nº 508,522 E 526/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/11/2017 | 875.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/11/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/11/2017 | 1760.00 | 00073876674468 | MANOEL CASSEMIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JUCA VELHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004944 | 07/11/2017 | 5250.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADAS AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/11/2017 | 6421.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/11/2017 | 3000.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE 10(DEZ) ESTANDARTES DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/11/2017 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 528/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/11/2017 | 500.00 | 04430839000110 | MASTER OPTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/11/2017 | 2310.05 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/11/2017 | 2565.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAZER NA FAZENDA SANTANA COM AS IDOSAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/11/2017 | 1000.00 | 11718052000114 | JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/11/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/11/2017 | 400.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004948 | 07/11/2017 | 2303.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004949 | 07/11/2017 | 3870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/11/2017 | 1200.00 | 11718052000114 | JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/11/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/11/2017 | 140.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004955 | 07/11/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004956 | 07/11/2017 | 2000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, SAGRES TCE/PB E CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004957 | 07/11/2017 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO DIAGNÓSTICO, COLETA,EDIÇÃO,REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO E MONITORAMENTODIARIO, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/11/2017 | 1408.48 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5675, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/11/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/11/2017 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/11/2017 | 93.10 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4082 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/11/2017 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PÃES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2017 | 6266.79 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2017 | 965.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2017 | 1641.02 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2017 | 984.02 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2017 | 1801.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/11/2017 | 1391.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/11/2017 | 800.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,S/N RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005025 | 08/11/2017 | 400.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA 2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005037 | 08/11/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005039 | 08/11/2017 | 250.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005040 | 08/11/2017 | 250.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005041 | 08/11/2017 | 150.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005042 | 08/11/2017 | 250.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/11/2017 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/11/2017 | 247.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N° 5/86730-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/11/2017 | 1200.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TAMBORES DE 200L) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/11/2017 | 2100.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/11/2017 | 1125.10 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/11/2017 | 896.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/11/2017 | 735.08 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFM-0443 CARRO DO LIXO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/11/2017 | 2577.01 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/11/2017 | 1050.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/11/2017 | 2227.17 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/11/2017 | 1675.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005032 | 08/11/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005033 | 08/11/2017 | 600.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA PFM-0443 CARRO DE LIXO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005034 | 08/11/2017 | 50.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEM DE MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PFM-0443 CARRO DE LIXO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005035 | 08/11/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005043 | 08/11/2017 | 300.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) LAVAGENS NAS MÁQUINAS: ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA,PATROL E CAÇAMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/11/2017 | 2.04 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/11/2017 | 5.99 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4100 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/11/2017 | 832.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/11/2017 | 2627.09 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882, DA MANUTENÇÃO DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/11/2017 | 510.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENÇÃO DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/11/2017 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. GERALDO FELIX DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N° 5/618738-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/11/2017 | 250.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/11/2017 | 350.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/11/2017 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/11/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/11/2017 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/11/2017 | 250.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/11/2017 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/11/2017 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/11/2017 | 250.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/11/2017 | 200.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/11/2017 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/11/2017 | 500.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/11/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005036 | 08/11/2017 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005038 | 08/11/2017 | 200.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENÇÃO DO IGD,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/11/2017 | 747.00 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/11/2017 | 164.50 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-3927, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/11/2017 | 2263.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562 CARRO PIPA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/11/2017 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004965 | 08/11/2017 | 902.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004966 | 08/11/2017 | 1014.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/11/2017 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-SÍTIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 E UC N°4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/11/2017 | 758.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/11/2017 | 1237.65 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/11/2017 | 5506.20 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/11/2017 | 4049.21 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/11/2017 | 1751.23 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/11/2017 | 2314.24 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/11/2017 | 310.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/11/2017 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/11/2017 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/11/2017 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005026 | 08/11/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005027 | 08/11/2017 | 560.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07(SETE) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005028 | 08/11/2017 | 250.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005029 | 08/11/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446- DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005030 | 08/11/2017 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005031 | 08/11/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005052 | 09/11/2017 | 5614.19 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SERRA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/11/2017 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/11/2017 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/11/2017 | 937.00 | 12948203000193 | CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A "CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA" PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DA SRA. JOSEANE BATISTA DA SILVA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/11/2017 | 430.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/11/2017 | 94.60 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/11/2017 | 65.98 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/11/2017 | 65.60 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/11/2017 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRÍCULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/11/2017 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 070893489,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/11/2017 | 37.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/11/2017 | 37.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 19201206-, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/11/2017 | 37.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 019201753, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/11/2017 | 78.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/11/2017 | 98.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/11/2017 | 160.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/11/2017 | 95.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/11/2017 | 109.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/11/2017 | 689.23 | 11718052000114 | JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/11/2017 | 2290.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E SISARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/11/2017 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM BASE NAS LEIS Nº 8.987/95 E RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/10, ARTIGO 172 E CONTRATO 90000341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/11/2017 | 50.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005056 | 09/11/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/11/2017 | 77.05 | 00003382366436 | MARIA DAS NEVES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ENVIO DE SEDEX AO FNDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/11/2017 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005072 | 09/11/2017 | 3500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/11/2017 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005055 | 09/11/2017 | 25000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/11/2017 | 120730.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES, EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2017 | 11088.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/11/2017 | 2000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF. REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2014,2015 E 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/11/2017 | 26.73 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4081 DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005105 | 16/11/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/11/2017 | 1771.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/11/2017 | 35.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/11/2017 | 1350.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE PAR, E.I MANUTENÇÃO, SIGECON, SIGARP, PDE INTERATIVO, MAIS EDUCAÇÃO, CACS FUNDEB, BRASIL ALFABETIZADO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/11/2017 | 100.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO QUEIMADAS A SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/11/2017 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005096 | 16/11/2017 | 6238.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005097 | 16/11/2017 | 1444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS V W DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/11/2017 | 3100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005106 | 16/11/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/11/2017 | 200.00 | 00009984872440 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005083 | 16/11/2017 | 2800.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/11/2017 | 21.85 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4045 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO,59, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/11/2017 | 161.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/11/2017 | 55.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/11/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005108 | 16/11/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/11/2017 | 25.26 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/11/2017 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005099 | 16/11/2017 | 521.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/11/2017 | 4.29 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4022 DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005107 | 16/11/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/11/2017 | 126.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO GINSÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/11/2017 | 1000.00 | 24497702000190 | SERDEPROL-SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO/ESPORTES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCRIÇÃO DE 10(DEZ) FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES EM CUMPRIMENTO A META 4,ESTRATÉGIA 4.2 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/11/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005113 | 17/11/2017 | 100.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEN NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/11/2017 | 83.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBINADO NESTA DATA NA C/C Nº 8551-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº4263-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/11/2017 | 2300.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA NA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/11/2017 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/11/2017 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005118 | 20/11/2017 | 2500.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/11/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/11/2017 | 180.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA EM FAVOR DA SRA. SAYONARA CORREA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO Á MAIO/2017 E MATRÍCULA Nº 1920366-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/11/2017 | 84.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/11/2017 | 1760.00 | 00073876674468 | MANOEL CASSEMIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/11/2017 | 600.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASÍLIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2017, CONFORMEPROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/11/2017 | 1880.82 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASÍLIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/11/2017 | 67.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO NESTE DIA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005138 | 22/11/2017 | 400.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08(OITO) LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, OGF-4630, NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0005139 | 22/11/2017 | 15701.76 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME OS ITENS 1,2,3,4 E 5 PRESENTE EM ANEXO NO CONTRATO Nº 51001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/11/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/11/2017 | 400.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005125 | 22/11/2017 | 1218.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005126 | 22/11/2017 | 5885.89 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005127 | 22/11/2017 | 1239.39 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/11/2017 | 720.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE ABERTURA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005129 | 22/11/2017 | 1200.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005130 | 22/11/2017 | 2627.09 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005131 | 22/11/2017 | 200.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005132 | 22/11/2017 | 510.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/11/2017 | 150.00 | 00008314724483 | JONAS AIRES MENEZES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PULA PULA E ALGODÃO DOCE) NA INAUGURAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº25057-0 FNAS DEBITADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005135 | 22/11/2017 | 3240.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHÃ E TARDE SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBROBROÁ 06 DE NOVEMBRO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS CONFORME CONTRATO Nº 62804/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/11/2017 | 800.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFV E ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/11/2017 | 670.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO ELETRO BISTURI MEDCIR COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS, VÁLVULA ELETRONICA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/11/2017 | 119.84 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005162 | 23/11/2017 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DO VEÍCULO DE PLACA QFP-0636 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/11/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/11/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/11/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N°538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/11/2017 | 400.00 | 00002665543770 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/11/2017 | 180.78 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/11/2017 | 20.78 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005150 | 23/11/2017 | 50.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) LAVAGEM NO VEÍCULO ESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005153 | 23/11/2017 | 2300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005152 | 23/11/2017 | 3444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005154 | 23/11/2017 | 375.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005155 | 23/11/2017 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005160 | 23/11/2017 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/11/2017 | 200.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A OFICINA DE ATIVIDADES LÚCIDAS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005167 | 24/11/2017 | 600.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/11/2017 | 870.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BERNARDO, SEVERINO AIRES CORREIA E JOAQUIM CAVALCANTE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/11/2017 | 671.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (6/20) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/11/2017 | 2214.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (6/7) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/11/2017 | 3874.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (7/48) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/11/2017 | 267.86 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (11/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/11/2017 | 690.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/11/2017 | 800.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/11/2017 | 600.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/11/2017 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/11/2017 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/11/2017 | 600.00 | 00025069136453 | JOSÉ LUIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/11/2017 | 1160.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 29 (VINTE E NOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/11/2017 | 2320.00 | 00003734039410 | LUIZ DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 29 (VINTE E NOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/11/2017 | 1160.00 | 00088868885700 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 29 (VINTE E NOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/11/2017 | 1160.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 29 (VINTE E NOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/11/2017 | 800.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/11/2017 | 440.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 11 (ONZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/11/2017 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/11/2017 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/11/2017 | 960.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/11/2017 | 960.00 | 00011330321413 | JOSÉ IGOR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/11/2017 | 160.00 | 00078943710763 | JOAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/11/2017 | 280.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/11/2017 | 960.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/11/2017 | 960.00 | 00003534385454 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/11/2017 | 880.00 | 00011230321497 | JOSÉ ERINALDO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/11/2017 | 960.00 | 00006035632440 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/11/2017 | 816.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/11/2017 | 330.00 | 27672851000137 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO SCFV PARA O CHÁ DE FRALDAS DO CEGONHA SOCIAL E DA CARAVANA DA LEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/11/2017 | 300.00 | 00010832240427 | SUENIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS PARA ALGODÃO DOCE E PIPOCAS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005166 | 24/11/2017 | 300.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/11/2017 | 136.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/11/2017 | 370.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/11/2017 | 312.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/11/2017 | 370.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA MATERNIDADE FLÁVIO BILU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005200 | 27/11/2017 | 2200.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62001/2017 INTEM 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005201 | 27/11/2017 | 2200.00 | 24834874000102 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62002/2017 INTEM 05, NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO Á 03 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005202 | 27/11/2017 | 2480.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE SERRA REDONDA Á CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62003/2017 INTEM 01, NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005203 | 27/11/2017 | 2200.00 | 27860458000177 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO PERIMETRO URBANO E RURAL PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS,NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO Á 07 DE NOVEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62004/2017 INTEM 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005204 | 27/11/2017 | 2200.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62005/2017 INTEM 02, NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005229 | 27/11/2017 | 2128.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MATERNIDADE FLAVIO BILÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005230 | 27/11/2017 | 1746.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005231 | 27/11/2017 | 333.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/11/2017 | 200.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/11/2017 | 150.00 | 00007663052447 | DANIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/11/2017 | 100.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/11/2017 | 100.00 | 00003681551456 | JOSENEIDE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/11/2017 | 100.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/11/2017 | 100.00 | 00097982954472 | MARIA DE LOURDES CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/11/2017 | 100.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/11/2017 | 100.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/11/2017 | 100.00 | 00012811570403 | VALDENIA THAILIS FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011683548469 | DAIANA PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/11/2017 | 100.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009708479470 | ESPEDITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/11/2017 | 150.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/11/2017 | 150.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/11/2017 | 100.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/11/2017 | 38.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017 E MATRÍCULA Nº 67828027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/11/2017 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E UC N° 5/1094246-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/11/2017 | 92.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/1277647-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/11/2017 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓGRAFO E ART-DESIGNER ENVOLVENDO TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0005209 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 5ª(QUINTA) PARCELA DO CONTRATO Nº 40901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005206 | 27/11/2017 | 4980.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/11/2017 | 100.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO QUEIMADAS A SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/11/2017 | 700.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005242 | 28/11/2017 | 2620.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/11/2017 | 3693.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/11/2017 | 540.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/11/2017 | 750.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/11/2017 | 154.84 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/11/2017 | 289.52 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/11/2017 | 249.20 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2017 | 319.31 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA E CADASTRADORA DAS AÉREAS DE RISCO EM APOIO AO PLANO DE CONTIGÊNCIA 2018/2019, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2017 | 4308.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/11/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/11/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/11/2017 | 20273.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (SUBSÍDIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/11/2017 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/11/2017 | 4257.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/11/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/11/2017 | 2943.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/11/2017 | 33893.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/11/2017 | 167312.49 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/11/2017 | 66566.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/11/2017 | 6411.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/11/2017 | 14384.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/11/2017 | 14055.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/11/2017 | 33257.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/11/2017 | 4237.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/11/2017 | 5433.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/11/2017 | 2951.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/11/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/11/2017 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/11/2017 | 2437.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/11/2017 | 4685.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/11/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/11/2017 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/11/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/11/2017 | 15229.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/11/2017 | 18999.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/11/2017 | 7265.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF´S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/11/2017 | 25822.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/11/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/11/2017 | 9996.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/11/2017 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/11/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/11/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2017 | 15748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/11/2017 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/11/2017 | 49919.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/11/2017 | 3373.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/11/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/11/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/11/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/11/2017 | 15748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE- UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO NO DIA DE 28 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25.057-0 FNAS DEBITADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 26.249-8 CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005312 | 30/11/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2017 | 27539.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2017 | 29938.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2017 | 37187.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2017 | 38224.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2017 | 39957.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2017 | 39145.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2017 | 3326.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2017 | 990.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2017 | 1100.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2017 | 330.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2017 | 3171.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2017 | 1598.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2017 | 3981.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2017 | 580.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2017 | 557.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2017 | 907.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2017 | 10147.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2017 | 5746.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2017 | 5726.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2017 | 40297.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2017 | 40649.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2017 | 450.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁRBITRO NO CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE, DEBITADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005306 | 30/11/2017 | 4940.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2017 | 700.14 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005311 | 30/11/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005297 | 30/11/2017 | 1299.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005298 | 30/11/2017 | 6392.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005299 | 30/11/2017 | 1103.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4630 , DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005300 | 30/11/2017 | 982.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005301 | 30/11/2017 | 1800.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005303 | 30/11/2017 | 1920.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPY-2761, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005305 | 30/11/2017 | 3709.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005309 | 30/11/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2017 | 26415.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2017 | 36440.47 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2017 | 34394.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2017 | 33209.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2017 | 18545.73 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2017 | 80334.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2017 | 26778.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFEETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2017 | 1616.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2017 | 4947.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2017 | 35152.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2017 | 647.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2017 | 7493.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2017 | 49893.29 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2017 | 35821.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM DEBITADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2017 | 3225.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifas bancárias diversas, debitado na conta 16.000-8, lançada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/11/2017 | 11088.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00039689450425 | NEUZA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2017 | 2000.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2017 | 45060.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2017 | 23358.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2017 | 12455.46 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2017 | 14056.76 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2017 | 24286.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2017 | 63197.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2017 | 29538.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2017 | 44259.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 71003-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00070068320477 | MATEUS ARAÚJO DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005302 | 30/11/2017 | 1138.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADA A PREFEITURA (SEDE) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005307 | 30/11/2017 | 3750.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005310 | 30/11/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/12/2017 | 540.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005369 | 04/12/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0005368 | 04/12/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/12/2017 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/12/2017 | 286.32 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/12/2017 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PÃES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/12/2017 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/12/2017 | 400.00 | 00000563892722 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/12/2017 | 800.00 | 00006284267479 | GRACILENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/12/2017 | 1200.00 | 00010745510442 | LEANDRO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/12/2017 | 280.00 | 00007511793452 | CRISTIANE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00006946354486 | FELIPE SILVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/12/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005364 | 04/12/2017 | 1770.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005365 | 04/12/2017 | 2800.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/12/2017 | 400.00 | 00001263223419 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/12/2017 | 4550.00 | 00009561278430 | ROSILDA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/12/2017 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005366 | 04/12/2017 | 2645.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005367 | 04/12/2017 | 10582.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/12/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005385 | 04/12/2017 | 431.45 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SERRA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 4.350-8, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/12/2017 | 500.00 | 00005298226442 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/12/2017 | 700.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/12/2017 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATÁRIO POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS,S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/12/2017 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/12/2017 | 600.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/12/2017 | 500.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AV. MIGUEL VERISSIMO DA SILVA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/12/2017 | 400.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/12/2017 | 360.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/12/2017 | 500.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/12/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/12/2017 | 1760.00 | 00073876674468 | MANOEL CASSEMIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/12/2017 | 327.85 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/12/2017 | 3000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/12/2017 | 400.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF NO SÍTIO TABOCAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/12/2017 | 800.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/12/2017 | 400.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005433 | 07/12/2017 | 1458.45 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005434 | 07/12/2017 | 549.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFS-7806, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005435 | 07/12/2017 | 656.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNV-1585 , DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005436 | 07/12/2017 | 1531.54 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005437 | 07/12/2017 | 880.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005438 | 07/12/2017 | 3424.15 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005439 | 07/12/2017 | 4084.10 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005448 | 07/12/2017 | 7131.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005449 | 07/12/2017 | 4056.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005453 | 07/12/2017 | 1230.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-8747,OFA-7806,OFP-0436,OFH-4996,OFP-0446,NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/12/2017 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/12/2017 | 2.04 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3399-4166 DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/12/2017 | 1546.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005431 | 07/12/2017 | 714.08 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 , DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005432 | 07/12/2017 | 1350.30 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005455 | 07/12/2017 | 210.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07(SETE) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3802 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005456 | 07/12/2017 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/12/2017 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/12/2017 | 1391.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005428 | 07/12/2017 | 1095.02 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5675 , DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/12/2017 | 7982.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/12/2017 | 8902.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA COM BASE 0,4% MONTANTE DÍVIDA, ATRAVÉS DA MP778 - DARF DA FASE RFB, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017 E CÓDIGO DA RECEITA 5525.(3/6) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/12/2017 | 8816.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA COM BASE 0,4% MONTANTE DÍVIDA, ATRAVÉS DA MP778 - DARF DA FASE RFB, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017 E CÓDIGO DA RECEITA 5525.(4/6) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/12/2017 | 8730.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA COM BASE 0,4% MONTANTE DÍVIDA, ATRAVÉS DA MP778 - DARF DA FASE RFB, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017 E CÓDIGO DA RECEITA 5525.(5/6) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 07/12/2017 | 8643.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA COM BASE 0,4% MONTANTE DÍVIDA, ATRAVÉS DA MP778 - DARF DA FASE RFB, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2017 E CÓDIGO DA RECEITA 5525.(6/6) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/12/2017 | 5365.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NÃO PREVIDENCIÁRIO (MULTAS GFIP), CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1107 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/12/2017 | 361.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NÃO PREVIDENCIÁRIO ( DCTF), CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/12/2017 | 251.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTO DO PASEP NO PERÍODO DE 01/02/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005440 | 07/12/2017 | 530.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005441 | 07/12/2017 | 1409.04 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005442 | 07/12/2017 | 250.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFM-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005443 | 07/12/2017 | 1033.12 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005444 | 07/12/2017 | 650.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005445 | 07/12/2017 | 2964.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005446 | 07/12/2017 | 1645.10 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005451 | 07/12/2017 | 350.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07(SETE) LAVAGENS NOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATO Nº63502/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005452 | 07/12/2017 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257,OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/12/2017 | 800.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005429 | 07/12/2017 | 3019.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562 , DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005430 | 07/12/2017 | 120.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-3927, DA MANUTENÇÃO DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005450 | 07/12/2017 | 1350.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 27(VINTE E SETE) LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9806,OGC-4959,OGF-4630-NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 03,05 OU 06 DO CONTRATONº63502/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005454 | 07/12/2017 | 410.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07(SETE) LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/12/2017 | 159.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE NEUROCIÊNCIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005467 | 08/12/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005471 | 08/12/2017 | 2310.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BGS-3198 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62802/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005472 | 08/12/2017 | 2310.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BGS-3198 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 06 DE DEZEMBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62802/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005473 | 08/12/2017 | 2310.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFESSORES RESIDENTES NO SÍTIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62801/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005474 | 08/12/2017 | 2310.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFESSORES RESIDENTES NO SÍTIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 06 DE DEZEMBRO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62801/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/12/2017 | 196.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/12/2017 | 204.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-9806 E NQE-8477DE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005464 | 08/12/2017 | 4980.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/12/2017 | 11088.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.463-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005482 | 08/12/2017 | 2100.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/12/2017 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/12/2017 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0005466 | 08/12/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA DO CONTRATO Nº 40901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005469 | 08/12/2017 | 750.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005470 | 08/12/2017 | 500.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005484 | 08/12/2017 | 300.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005468 | 08/12/2017 | 1000.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005475 | 08/12/2017 | 2310.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62803/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005476 | 08/12/2017 | 2310.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 06 DE DEZEMBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62803/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005477 | 08/12/2017 | 2200.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 06 DE DEZEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62001/2017 INTEM 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005478 | 08/12/2017 | 2200.00 | 24834874000102 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62002/2017 INTEM 05, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO Á 01 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005479 | 08/12/2017 | 2480.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE SERRA REDONDA Á CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62003/2017 INTEM 01, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 04 DE DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005480 | 08/12/2017 | 2200.00 | 27860458000177 | GELVANI DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO PERIMETRO URBANO E RURAL PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS,NO PERÍODO DE 07 DE NOVEMBRO Á 05 DE DEZEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº62004/2017 INTEM 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005481 | 08/12/2017 | 2200.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62005/2017 INTEM 02, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 04 DE DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005483 | 08/12/2017 | 2200.00 | 24834874000102 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62002/2017 INTEM 05, NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO Á 03 DE NOVEMBRO/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,26 CONFORME MATRÍCULA Nº 19210248, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/12/2017 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19201303, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/12/2017 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02, CONFORME MATRÍCULA Nº 19200668, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME MATRÍCULA 19201206-, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. LUCIO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRÍCULA 019201753, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/12/2017 | 92.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005492 | 11/12/2017 | 2476.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS A MATERNIDADE FLAVIO BILÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005494 | 11/12/2017 | 1950.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005490 | 11/12/2017 | 2000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, SAGRES TCE/PB E CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO 24/2017 E ITEM 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005491 | 11/12/2017 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO DIAGNÓSTICO, COLETA,EDIÇÃO,REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO E MONITORAMENTODIARIO, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO 24/2017 E ITEM 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/12/2017 | 716.50 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA(SEDE) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA E CADASTRADORA DAS AÉREAS DE RISCO EM APOIO AO PLANO DE CONTIGÊNCIA 2018/2019, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/12/2017 | 128.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/12/2017 | 380.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/12/2017 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO A NOVEMBRO/2017 NO PERÍODO DE 13 Á 30/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/12/2017 | 639.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005493 | 11/12/2017 | 1311.00 | 27058909000157 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA 98188798787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/12/2017 | 1250.00 | 00009651938455 | MAGNO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CONTA (FOPAG) NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/12/2017 | 131.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/12/2017 | 1780.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.5693 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005510 | 13/12/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005511 | 13/12/2017 | 900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES ALVES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005513 | 13/12/2017 | 532.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005514 | 13/12/2017 | 1007.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005519 | 13/12/2017 | 856.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005515 | 13/12/2017 | 1150.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005516 | 13/12/2017 | 527.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005517 | 13/12/2017 | 1610.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/12/2017 | 9845.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005518 | 13/12/2017 | 2057.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005520 | 13/12/2017 | 5628.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0005521 | 14/12/2017 | 18645.84 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OS ITENS 1,2,3,4 E 5 PRESENTE EM ANEXO NO CONTRATO Nº 51001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005525 | 14/12/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/12/2017 | 163846.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/12/2017 | 32645.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/12/2017 | 3036.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/12/2017 | 65221.84 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/12/2017 | 6149.59 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/12/2017 | 3875.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/12/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/12/2017 | 4425.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/12/2017 | 190.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/12/2017 | 4582.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/12/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/12/2017 | 32016.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/12/2017 | 3766.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005524 | 14/12/2017 | 25000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/12/2017 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/86968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/12/2017 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N° 5/86968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/12/2017 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 043/2017/PMSR NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/12/2017, CONFORM NOTA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/12/2017 | 20114.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/12/2017 | 6587.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/12/2017 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/12/2017 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/12/2017 | 4865.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/12/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/12/2017 | 200.00 | 00094650802768 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005529 | 14/12/2017 | 2546.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/12/2017 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2017 | 131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/12/2017 | 34.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/12/2017 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/12/2017 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CONFORME UC 5/87273-9,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/12/2017 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, CONFORME UC 5/87243-2, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRÍCULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/12/2017 | 104.10 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/12/2017 | 47.43 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/12/2017 | 100.50 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/12/2017 | 117.20 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/12/2017 | 5470.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/12/2017 | 1153.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/12/2017 | 5083.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/12/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32 CONFORME MATRÍCULA Nº 19206968, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA,57, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,32, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206968, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA,57, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205970, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/12/2017 | 5072.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005523 | 14/12/2017 | 1527.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/12/2017 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/12/2017 | 7.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N°5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/12/2017 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206321, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/12/2017 | 14876.59 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/12/2017 | 18667.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/12/2017 | 8525.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/12/2017 | 2589.87 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/12/2017 | 11743.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/12/2017 | 26426.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/12/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/12/2017 | 4458.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/12/2017 | 200.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, NO PERÍODO DE 14/12 A 13/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/12/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF. REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2014,2015 E 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/12/2017 | 671.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (7/20) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/12/2017 | 2214.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (7/7) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/12/2017 | 3874.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2. (8/48) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/12/2017 | 269.28 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (12/30) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 15/12/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00004700281499 | BEZALEEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BANDA NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00004552940465 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BANDA NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00009306380429 | ANTONIO CLECIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BANDA NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/12/2017 | 100.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO QUEIMADAS A SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/12/2017 | 250.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO SÍTIO GOITI X JUAREZ TÁVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO Á DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/12/2017 | 1350.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE PAR, E.I MANUTENÇÃO, SIGECON, SIGARP, PDE INTERATIVO, MAIS EDUCAÇÃO, CACS FUNDEB, BRASIL ALFABETIZADO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/12/2017 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/12/2017 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005601 | 18/12/2017 | 400.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005602 | 18/12/2017 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NZY-6308 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005606 | 18/12/2017 | 300.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA PFM-0443 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005607 | 18/12/2017 | 180.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-4257,OFH-4956 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2017 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE BENEFICIENTE (RÁDIO), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/12/2017 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/12/2017 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/12/2017 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005605 | 18/12/2017 | 1000.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFP-0436,OFF-0446,OFA-7806,OFH-4996,NQE-8477,OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,CONFORME INTENS 01,02 OU 04DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005603 | 18/12/2017 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005604 | 18/12/2017 | 180.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/12/2017 | 300.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE MÓVEIS DE PESSOA CARENTE ENTRE A CIDADE DE SANTA RITA/PB PARA A CIDADE DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/12/2017 | 150.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/1094246-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/12/2017 | 63.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO /2017 E UC N° 5/676521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/12/2017 | 124.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. RUFINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO Á AGOSTO /2017 E UC N° 5/685798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/12/2017 | 75.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA EM FAVOR DO SR. JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017 E MATRÍCULA N° 67828027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/12/2017 | 100.00 | 00099664305472 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ELI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/12/2017 | 100.00 | 00008468945722 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ELI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/12/2017 | 150.00 | 00010836076427 | FRANKILANIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ELI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/12/2017 | 100.00 | 00011321908431 | DRIELLE LORAINE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ASLIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/12/2017 | 100.00 | 00008636016428 | VIVIANE KELY ALVES PEREIRA ZECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/12/2017 | 100.00 | 00004586773456 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/12/2017 | 100.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/12/2017 | 100.00 | 00002729847448 | JOSINALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/12/2017 | 166.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. TATIANE DA SILVA ARAUJO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO Á MARÇO E MAIO ÁNOVEMBRO /2017 E UC N° 5/1695359-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/12/2017 | 87.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. SEVERINA BENTO DE ANDRADE PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N° 5/641424-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005621 | 19/12/2017 | 3500.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHÃ E TARDE SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO, DURANTE 20(VINTE) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62804/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005622 | 19/12/2017 | 3850.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHÃ E TARDE SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á06 DE DEZEMBRO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62804/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/12/2017 | 400.00 | 19361737000168 | LEONARDO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA(HIGIENIZAÇÃO) DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FLÁVIO BILÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005630 | 19/12/2017 | 532.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005631 | 19/12/2017 | 856.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005632 | 19/12/2017 | 1007.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005633 | 19/12/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005634 | 19/12/2017 | 900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTERIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005635 | 19/12/2017 | 2200.00 | 24834874000102 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DO PSF COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: GAMELEIRA,IMBÉ,TABOCAS,TIGRE E CHUPADOURO, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62002/2017 INTEM 05, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO Á 01 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005636 | 19/12/2017 | 2310.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO Á 06 DE OUTUBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62803/2017, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005637 | 19/12/2017 | 2310.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62803/2017, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005638 | 19/12/2017 | 2310.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA DO SÍTIO JUCA VELHO PARA SERRA REDONDA, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 06 DE DEZEMBRO/2017, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62803/2017, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005639 | 19/12/2017 | 2200.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62005/2017 INTEM 02, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 04 DE DEZEMBRO/2017, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005640 | 19/12/2017 | 2200.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 06 DE DEZEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 62001/2017 INTEM 04, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005641 | 19/12/2017 | 1499.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005642 | 19/12/2017 | 1352.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005643 | 19/12/2017 | 349.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005644 | 19/12/2017 | 420.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/12/2017 | 330.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005646 | 19/12/2017 | 1578.38 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/12/2017 | 1150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRÁFICO PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005648 | 19/12/2017 | 1230.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-8747,OFA-7806,OFP-0436,OFH-4996,OFP-0446,NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005649 | 19/12/2017 | 1000.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFP-0436,OFF-0446,OFA-7806,OFH-4996,NQE-8477,OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME INTENS 01,02 OU 04 DO CONTRATO Nº63501/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005650 | 19/12/2017 | 1527.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/12/2017 | 150.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/12/2017 | 35.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005653 | 19/12/2017 | 902.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005654 | 19/12/2017 | 1014.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005655 | 19/12/2017 | 4084.10 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005656 | 19/12/2017 | 3424.15 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005657 | 19/12/2017 | 880.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005658 | 19/12/2017 | 1531.54 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005659 | 19/12/2017 | 656.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005660 | 19/12/2017 | 549.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005661 | 19/12/2017 | 1458.45 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005662 | 19/12/2017 | 758.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005663 | 19/12/2017 | 1237.65 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005664 | 19/12/2017 | 5506.20 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005665 | 19/12/2017 | 4049.21 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-0436, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005666 | 19/12/2017 | 1751.23 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005667 | 19/12/2017 | 2314.24 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005668 | 19/12/2017 | 2943.43 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SERRA REDONDA, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005669 | 19/12/2017 | 5614.19 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SERRA REDONDA, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005670 | 19/12/2017 | 431.45 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SERRA REDONDA, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005671 | 19/12/2017 | 1750.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005672 | 19/12/2017 | 900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005673 | 19/12/2017 | 1183.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005674 | 19/12/2017 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005675 | 19/12/2017 | 480.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005676 | 19/12/2017 | 748.90 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005677 | 19/12/2017 | 850.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005678 | 19/12/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005679 | 19/12/2017 | 138.46 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005680 | 19/12/2017 | 255.40 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005681 | 19/12/2017 | 870.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005682 | 19/12/2017 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005683 | 19/12/2017 | 449.82 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005684 | 19/12/2017 | 289.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-7806DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005685 | 19/12/2017 | 451.17 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005686 | 19/12/2017 | 373.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005687 | 19/12/2017 | 103.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005688 | 19/12/2017 | 103.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0446 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005689 | 19/12/2017 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005690 | 19/12/2017 | 682.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFF-7847DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005691 | 19/12/2017 | 110.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005692 | 19/12/2017 | 1011.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005693 | 19/12/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005694 | 19/12/2017 | 165.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005695 | 19/12/2017 | 660.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, OFP-0446 NO VEÍCULO DE PLACA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005696 | 19/12/2017 | 440.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005697 | 19/12/2017 | 106.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005698 | 19/12/2017 | 1561.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO , ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OFA-7806 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005699 | 19/12/2017 | 493.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/12/2017 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/12/2017 | 2210.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/12/2017 | 240.00 | 00003519108402 | MARIA BETANIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/12/2017 | 1900.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005718 | 20/12/2017 | 5514.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005719 | 20/12/2017 | 4634.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005726 | 20/12/2017 | 2916.99 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2017 | 412.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 043/2017 PMSR NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/12/2017, CONFORME NOTA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005720 | 20/12/2017 | 982.60 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005722 | 20/12/2017 | 7908.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2017 | 4299.89 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. LUZIA MIGUEL FRANCISCO NA C/C Nº 4263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2017 | 2147.03 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ANTONIO CANDIDO DA SILVA NA C/C Nº 4263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2017 | 429.40 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUIZ GUEDES PINHEIRO NA C/C Nº 4263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2017 | 391.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2017 | 134.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2017 | 391.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005707 | 20/12/2017 | 13812.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF I PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005708 | 20/12/2017 | 6627.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF II PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005709 | 20/12/2017 | 9693.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF III PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005713 | 20/12/2017 | 2457.22 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DE SAÚDE PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005714 | 20/12/2017 | 2665.76 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DE SAÚDE PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005715 | 20/12/2017 | 2420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005716 | 20/12/2017 | 994.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS AS ATIVIDADES DE SAÚDE PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2017 | 198.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE AMARA PATRÍCIA DA CONSOLAÇÃO DE LIMA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO CRIANÇA FELIZ REALIZADO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2017 | 4789.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO /2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005721 | 20/12/2017 | 1153.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005723 | 20/12/2017 | 599.20 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005724 | 20/12/2017 | 1925.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005725 | 20/12/2017 | 1320.90 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005728 | 21/12/2017 | 2800.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2017 | 50.00 | 00006779189413 | MARIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2017 | 250.00 | 00011329437446 | JAILA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2017 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2017 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2017 | 300.00 | 00008445043439 | LUCILENE FELICIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2017 | 350.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 CID 10E-11 E PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2017 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2017 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2017 | 100.00 | 00003681842426 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2017 | 100.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2017 | 100.00 | 00003681551456 | JOSENEIDE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2017 | 100.00 | 00011919033467 | TATIANA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2017 | 100.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2017 | 100.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2017 | 200.00 | 00001146457448 | APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2017 | 121.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DO SR. CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA, RELATIVO AOS MÊSES JUNHO,JULHO E AGOSTO /2017 E UC N° 5/668896-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/12/2017 | 140.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO /2017 E UC N° 5/1277647-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/12/2017 | 309.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/12/2017 | 263.25 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/12/2017 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL C DE MEDEIROS,18, CONFORME UC 5/87296-0, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/12/2017 | 119.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME UC 5/1646467-9,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/12/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL,SN, CONFORME MATRÍCULA 070893489,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/12/2017 | 125.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA DANIELA DA SILVA GONÇALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊSFEVREIRO /2017 E MARÇO/2017 UC N° 5/689563-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2017 | 2300.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/12/2017 | 500.00 | 17388508000101 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/12/2017 | 150.00 | 17388508000101 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/12/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RM DA PERNA ESQUERDA, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005783 | 21/12/2017 | 500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005784 | 21/12/2017 | 10793.08 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SERRA REDONDA,PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/12/2017 | 802.95 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/12/2017 | 380.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/12/2017 | 128.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/12/2017 | 380.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/12/2017 | 128.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00039689450425 | NEUZA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00020612966453 | VERA LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005733 | 21/12/2017 | 4980.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF. REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2014,2015 E 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0005732 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) PARCELA DO CONTRATO Nº 40901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00010810573431 | LOHANNA KAROLLYNNE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00002755086416 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005781 | 21/12/2017 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/12/2017 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/12/2017 | 52.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/12/2017 | 269.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/12/2017 | 336.60 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/12/2017 | 426.20 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/12/2017 | 30.50 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2017 | 35.88 | 00076876519449 | MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2017 | 60.00 | 00003824163411 | FRANCINEIDE SALES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOMA/PNAIC NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/12/2017 | 120.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINY LINS FREIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/12/2017 | 60.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINY LINS FREIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOMA/PNAIC NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/12/2017 | 120.00 | 00004643964413 | JACKELINE BOLLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/12/2017 | 60.00 | 00004643964413 | JACKELINE BOLLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOMA/PNAIC NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2017 | 186.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2017 | 90.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE OLACA NQI-7562,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/12/2017 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2017 | 2510.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS (BOMBAS E POÇOS) DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2017 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/12/2017 | 641.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E CU N° 5/878047-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/12/2017 | 171.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2017 | 1398.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005818 | 22/12/2017 | 3687.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/12/2017 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/12/2017 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/12/2017 | 233.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/12/2017 | 67.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/12/2017 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2017 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/86745-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2017 | 2117.92 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA JUNTO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2017 | 230.31 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS DIAS 17 Á 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2017 | 360.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS DIAS 17 Á 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/12/2017 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/12/2017 | 273.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87259-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2017 | 1666.78 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA A BRASÍLIA DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2017 | 111.80 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AO PREFEITO DURANTE OS DIAS 17 Á 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2017 | 229.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AO PREFEITO DURANTE OS DIAS 17 Á 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/12/2017 | 24073.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/12/2017 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/12/2017 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/12/2017 | 145.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2017 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2017 | 361.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/86730-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005819 | 22/12/2017 | 2500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/12/2017 | 730.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLÁVIO BILU, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2017 | 185.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF'S, CONFORME UC Nº 5/86974-3, 5/1807193-6, 5/1459670-4, 4/273278-2 RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005821 | 22/12/2017 | 4700.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A A MANUTENÇÃO DO PSF I, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005822 | 22/12/2017 | 3284.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A A MANUTENÇÃO DO PSF II, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/12/2017 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 4.263-3, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/12/2017 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005820 | 22/12/2017 | 2850.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/12/2017 | 73.95 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a Tarifa Bancária debitado na conta nº 71.003-9, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/12/2017 | 7.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 11083-3 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005832 | 26/12/2017 | 22087.00 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005833 | 26/12/2017 | 27909.25 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/12/2017 | 4342.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS MP 778/2017 JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO - PARCELA (02/05). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/12/2017 | 4342.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS MP 778/2017 JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO - PARCELA (03/05). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/12/2017 | 4342.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS MP 778/2017 JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO - PARCELA (04/05). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | A mortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/12/2017 | 4342.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS MP 778/2017 JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO - PARCELA (05/05). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0005828 | 26/12/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005829 | 26/12/2017 | 1267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005830 | 26/12/2017 | 711.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/12/2017 | 400.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/12/2017 | 164067.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/12/2017 | 33329.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/12/2017 | 2943.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/12/2017 | 63526.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/12/2017 | 6411.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/12/2017 | 14055.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/12/2017 | 14384.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0005904 | 27/12/2017 | 14000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OS ITENS 1,2,3,4 E 5 PRESENTE EM ANEXO NO CONTRATO Nº 51001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0005905 | 27/12/2017 | 4645.84 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OS ITENS 1,2,3,4 E 5 PRESENTE EM ANEXO NO CONTRATO Nº 51001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005906 | 27/12/2017 | 5628.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005907 | 27/12/2017 | 3500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005908 | 27/12/2017 | 5227.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005909 | 27/12/2017 | 5514.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005910 | 27/12/2017 | 4634.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005911 | 27/12/2017 | 4429.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/12/2017 | 126226.21 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2017 | 37620.77 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, 16 FUNCIONÁRIOS, EXERCÍCIO /2017. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00000844046477 | ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.500 PICOLÉS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/12/2017 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/12/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/12/2017 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFADE FOPAG NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/12/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/12/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/12/2017 | 3854.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/12/2017 | 6650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/12/2017 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/12/2017 | 1600.00 | 00010745510442 | LEANDRO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/12/2017 | 600.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/12/2017 | 120.00 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/12/2017 | 400.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/12/2017 | 880.00 | 00011230321497 | JOSÉ ERINALDO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/12/2017 | 1220.00 | 00006035632440 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 14 (CATORZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/12/2017 | 800.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/12/2017 | 800.00 | 00006284267479 | GRACILENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/12/2017 | 600.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/12/2017 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/12/2017 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/12/2017 | 960.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/12/2017 | 960.00 | 00011330321413 | JOSÉ IGOR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/12/2017 | 900.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/12/2017 | 280.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/12/2017 | 960.00 | 00003534385454 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/12/2017 | 960.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/12/2017 | 32113.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/12/2017 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/12/2017 | 4237.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/12/2017 | 19784.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/12/2017 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/12/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/12/2017 | 4645.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/12/2017 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/12/2017 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (SUBSÍDIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005856 | 27/12/2017 | 8054.80 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/12/2017 | 15766.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/12/2017 | 18099.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/12/2017 | 7265.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/12/2017 | 26648.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/12/2017 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/12/2017 | 10423.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades, Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/12/2017 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/12/2017 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/12/2017 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Cont. de Doenças Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/12/2017 | 3373.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/12/2017 | 5001.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/12/2017 | 15748.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE-UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saúde de Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/12/2017 | 49619.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/12/2017 | 937.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/12/2017 | 1350.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/12/2017 | 5150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades de Transportes e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/12/2017 | 1090.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/12/2017 | 5433.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/12/2017 | 5300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/12/2017 | 4685.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/12/2017 | 2437.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/12/2017 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades do Sistema de Convivência e Fotalc.de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/12/2017 | 5622.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/12/2017 | 2951.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. (CONTRATADOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005977 | 28/12/2017 | 1254.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2017 | 1.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBRO SACRA REALIZADO NO SR. JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0005930 | 28/12/2017 | 5170.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 94 (NOVENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0005931 | 28/12/2017 | 2970.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005945 | 28/12/2017 | 5215.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADAS AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005946 | 28/12/2017 | 8940.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADAS AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005916 | 28/12/2017 | 2100.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e práticas esportivas | Manutenção das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005947 | 28/12/2017 | 8100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005914 | 28/12/2017 | 3687.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005915 | 28/12/2017 | 2916.99 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005919 | 28/12/2017 | 711.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005920 | 28/12/2017 | 1267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005921 | 28/12/2017 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005922 | 28/12/2017 | 6238.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005923 | 28/12/2017 | 1444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS V W DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005924 | 28/12/2017 | 2303.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005925 | 28/12/2017 | 3870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005926 | 28/12/2017 | 2977.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005927 | 28/12/2017 | 2063.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENÇÃS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005928 | 28/12/2017 | 3444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005929 | 28/12/2017 | 2520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005932 | 28/12/2017 | 180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005933 | 28/12/2017 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005934 | 28/12/2017 | 1730.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005935 | 28/12/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005936 | 28/12/2017 | 3460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005937 | 28/12/2017 | 245.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005938 | 28/12/2017 | 2620.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-3341 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005939 | 28/12/2017 | 3350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2461 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005940 | 28/12/2017 | 3760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005941 | 28/12/2017 | 135.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005950 | 29/12/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005957 | 29/12/2017 | 5836.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005958 | 29/12/2017 | 2391.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005963 | 29/12/2017 | 3400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/12/2017 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DEORGÃO DA PREFEITURA, DEBITADO NA C/C Nº 8551-1 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005989 | 29/12/2017 | 165.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OSH-4956, DA MANUTENÇÃOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005991 | 29/12/2017 | 521.66 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CAMBAGEM E CASTER NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4257, DA MANUTENÇÃOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/12/2017 | 29.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005951 | 29/12/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005954 | 29/12/2017 | 2000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, SAGRES TCE/PB E CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO 24/2017 E ITEM 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005955 | 29/12/2017 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO DIAGNÓSTICO, COLETA,EDIÇÃO,REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO E MONITORAMENTODIARIO, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO 24/2017 E ITEM 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005962 | 29/12/2017 | 25000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2017 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE JOÃO CORREIA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005952 | 29/12/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2017 | 5400.00 | 00002033979407 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO CAMINHÃO DENTISTA DE PLACA MNV-1585 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2017 | 2600.00 | 00002033979407 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO CAMINHÃO DENTISTA DE PLACA MNV-1585 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/12/2017 | 65.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19.569-33, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 19.569-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO NOS DIAS 12,13,18,22 E 28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005983 | 29/12/2017 | 213.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMAENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFP-0436, DA MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005984 | 29/12/2017 | 220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477 , DA MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005985 | 29/12/2017 | 500.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005986 | 29/12/2017 | 106.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005987 | 29/12/2017 | 295.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CASTER NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005988 | 29/12/2017 | 106.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005992 | 29/12/2017 | 165.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFH-4956, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005994 | 29/12/2017 | 1190.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECERTARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades de Saúde ( Fms / Fus ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005995 | 29/12/2017 | 110.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2017 | 4382.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/12/2017 | 56.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 22 E 29 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2017 | 39.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifas bancárias diversas, debitado na conta 16.000-8, lançada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005996 | 29/12/2017 | 2375.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver Atividades do IGD / IGDBF- Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005993 | 29/12/2017 | 2271.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, CASTER NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882 , DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/12/2017 | 84.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 1252-1 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042017 | 0005953 | 29/12/2017 | 945.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2017 | 2465.00 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CHEGADA DE PAPAI NOEL NO NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/12/2017 | 370.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024