| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 235.41 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 423.36 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( TEC.ENFERMAGEM APOIADORA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 2415.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( ACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 7182.00 | 00006083155401 | DANIELE DE ALMEIDA MATIAS MOZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( ENFERMEIRA DO PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 529.20 | 00006684768424 | EDIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( VIGIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 724.50 | 00002524132455 | EDIVOMARQUES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 2381.40 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (DIGITADOR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 2415.00 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 529.20 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 1058.40 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (RECEPCIONISTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 2415.00 | 00006524498402 | JAILSON B. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 2415.00 | 00006108258446 | JOSE FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 529.20 | 00051905132468 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 2415.00 | 00001163991473 | JOSE NAILTON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 529.20 | 00071529470404 | JOSE NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 2173.50 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC. ENFERMAGEM PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 1058.40 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (RECEPCIONISTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 2381.40 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( TEC. ENFERMAGEM APOIADORA SALADE VACINA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 543.90 | 00001305440439 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AUX SER GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 2415.00 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 485.10 | 00031321887434 | MARIA SYLVANI RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AUX SER GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 543.90 | 00004338738413 | RITA KACIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AUX SER GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 543.90 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AUX SER GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 423.36 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC. ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 423.36 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC. ENFERMAGEM APOIADOR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 423.36 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC. ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 423.36 | 00051535688491 | RAQUEL DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC. ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 81.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDINALVA PEREIRA LIMA VICENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 345.45 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA BRIGUENTI RODRIGUES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA BRIGUENTI RODRIGUES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000044 | 02/01/2017 | 433.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO GESTÃO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 2200.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS -EIRELE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 580.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE E O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 2018.62 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAIS, DURANTE OS DIAS 05 A 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 6684.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDEREÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 6360.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 366.30 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 880.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AUXILIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 48.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 3024.00 | 02580059000121 | ECM TERCEIRIZACAO EXPRESSA | REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS DE ALUMINIO COLORIDO PARA TOMBAMENTO DOS OBJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 13000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribuições ao PASEP conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 294464.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 7796.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP), DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 400.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS, NA ESCOLA GERMINIANO LEITE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 295.61 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOP SEGURO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000057 | 02/01/2017 | 16019.39 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE CONFORME CONTRATO Nº053/2014. | 00102014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 480.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000055 | 02/01/2017 | 2611.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SOLDA ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MMO 9382 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000059 | 04/01/2017 | 532.15 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2017 | 975.85 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 800.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO SERVIÇO DE LETREIRO, LOGOMARCA E DESENHO INFANTIS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, LOCALIZADO À AVENIDA IVO PINTO RAMALHO,Nº 620, BAIRRO BELA VISTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2017 | 8652.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2017 | 70.00 | 00010275588440 | ADAILTON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2017 | 100.00 | 00043485725854 | FABRICIA HELLEN SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2017 | 70.00 | 00004491839476 | GILSON LEITE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2017 | 70.00 | 00010714004448 | JOSEFA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2017 | 70.00 | 00010724733485 | JOSE MARCIEL LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2017 | 70.00 | 00010263557456 | ROZERIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 2830.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO D O VEÍCULO (CAÇAMBA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2017 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS -ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO : TROCA DE FILTROS, LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL, AR E ÓLEO DE MOTOR NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (CAÇAMBA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2017 | 2030.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000072 | 10/01/2017 | 1199.85 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000073 | 10/01/2017 | 1031.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 850.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE Á DIÁRIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE X ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO X SEMINARIO EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE :" NOSSO MAIOR DESAFIO", A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2016, NO HOTEL CABOBRANCO ATLÂNTICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000076 | 10/01/2017 | 1092.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 28 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2017 | 37.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribuições ao PASEP/CIDE conforme documento | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2017 | 280.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA COM O HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY - HU, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000081 | 10/01/2017 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175-70, PARA O VEÍCULO FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2017 | 67.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2017 | 181.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000102 | 16/01/2017 | 430.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2017 | 428.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2017 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA QUE SERVE COMO APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2017 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2017 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2017 | 1600.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2017 | 70.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPI, NO AUDITORIO DA 6ª GR DE EDUCAÇÃO EM PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2017 | 1021.70 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LICENÇA PARA INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2017 | 70.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPI, NO AUDITORIO DA 6ª GR DE EDUCAÇÃO EM PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2017 | 140.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA -FUNAF, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2017 | 1471.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR JOSÉ NUNUS DA CRUZ, MATRICULA Nº10207, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2017 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA QUE SERVE COMO APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2017 | 2928.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2017 | 789.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER MULTI FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2017 | 480.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000105 | 16/01/2017 | 370.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2017 | 15.55 | 34028316001932 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERNTE AOS SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2017 | 677.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000123 | 16/01/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000103 | 16/01/2017 | 290.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA ANTIVÍRUS E MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2017 | 640.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2017 | 165.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2017 | 4927.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2017 | 950.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2017 | 168.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000100 | 16/01/2017 | 1735.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PNEU 900, UMA CAMARA DE AR QBOM E UM PROTETOR TOP, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000101 | 16/01/2017 | 1334.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, ENCHIMENTO DE TONNER, MANUTENÇÃO EM MICRO, RECUPERAÇÃO DE DADOS E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000106 | 16/01/2017 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2017 | 240.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS, A SE REALIZAR DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2017 | 140.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE Á DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2017 | 801.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2017 | 409.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000098 | 16/01/2017 | 1053.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000099 | 16/01/2017 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000107 | 16/01/2017 | 7412.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000108 | 16/01/2017 | 713.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000109 | 16/01/2017 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000111 | 16/01/2017 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000112 | 16/01/2017 | 820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000115 | 16/01/2017 | 875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000117 | 16/01/2017 | 2785.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000135 | 16/01/2017 | 568.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000136 | 16/01/2017 | 352.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000137 | 16/01/2017 | 465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2017 | 937.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÕES DE VISITAS COM A ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2017 | 130.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2017 | 678.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM INDUSTRIA E SERVÇOS LTDA | REFERENHTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000132 | 16/01/2017 | 1620.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO(4) PNEUS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO AUTOMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2017 | 500.00 | 00000970406495 | JOSIMARIO NUNES ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, CONFERÊNCIAS E LANÇAMENTOS PARA FECHAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS, E OUTROS LANÇAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000147 | 24/01/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2017 | 430.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSERTO DO CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000166 | 24/01/2017 | 880.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2017 | 937.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000171 | 24/01/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2017 | 250.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DO FIATUNO DE COR PRATA DE PLACA : OFX 3127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2017 | 620.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA : OET 0128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2017 | 316.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2017 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2017 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2017 | 790.00 | 00005035271498 | JOSEFA NUNES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2017 | 70.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2017 | 1715.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,COBRINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA LARISSA PEREIRA FAUTINO, MATRICULA Nº24127, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2017 | 937.00 | 00009505074409 | ANTONIA NAILZA L. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LAVAGEM, PASSAGEM DE LENÇÕIS, TOALHAS E FARDAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2017 | 937.00 | 00004724171421 | JOSEFA BARROS DE ARAÚJO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544,BELA VISTA, DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2017 | 937.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2017 | 1000.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000173 | 24/01/2017 | 1500.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE AMBULANCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2017 | 1500.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM DIAS DE PEDREIRO NO REPARO DE REBOCO NAS PAREDES E DO TELHADO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2017 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO -SERRA GRANDE, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA QUE SE ENCONTRAVA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. PELO PERIODO QUE A ESCOLA SE ENCOTRA EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000168 | 24/01/2017 | 1220.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2017 | 200.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO SERRA GRANDE/PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCOTRA-SE EM REFORMA. DURANTE O MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2017 | 6500.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ESTIAGE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000142 | 24/01/2017 | 2420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUTOMOÇÃO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000143 | 24/01/2017 | 841.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PÉCUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DE SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2017 | 6256.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2017 | 6250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2017 | 7617.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2017 | 13818.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CINTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2017 | 6137.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2017 | 9986.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2017 | 18173.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2017 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMAQ (58-5) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2017 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2017 | 200.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DE GRADES DE FERRO, NO PREDIO DO SAMU DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2017 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000246 | 26/01/2017 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000247 | 26/01/2017 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2017 | 5067.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2017 | 9865.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2017 | 612.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2017 | 10783.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2017 | 7076.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2017 | 7823.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2017 | 17.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA PSB (15115-7) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2017 | 350.00 | 00002338314441 | FRANCISCO CARLOS LEITE DAS NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DAS INTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2017 | 143.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2017 | 200.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO ME | REFERENTE A SITE A SECRETARIA DE CULTURA E APAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2017 | 868.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2017 | 88913.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2017 | 20473.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA SALA DE AULA PROVISÓRIA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2017 | 19093.15 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2017 | 21276.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2017 | 1874.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO INFANTILL 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2017 | 2240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2017 | 8.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2017 | 30.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO REFORMA DE ESCOLA (63-1) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2017 | 937.00 | 00004391139464 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, EM FAXINA NA CRECHE E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2017 | 692.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2017 | 420.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2017 | 240.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2017 | 234.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2017 | 1182.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000204 | 26/01/2017 | 3700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO, DIESEL PORTE MEDIO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2017 | 95.15 | 00005658920450 | LUIZ ALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2017 | 44901.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2017 | 937.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2017 | 3018.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2017 | 251.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2017 | 3959.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIO DA SEC DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2017 | 32369.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA . JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2017 | 1900.00 | 00087401240459 | GERALDO PAULO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000205 | 26/01/2017 | 5000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, SIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2017 | 630.00 | 00009284823404 | LUIS FERNANDO SILVESTRE | REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 15 DIAS TRABALHADOS, NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2017 | 5325.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2017 | 12810.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2017 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SANTANDER (13-000383-6) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000233 | 26/01/2017 | 3500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO OUTO MOTOR, VIDRO, TRAVA, AR DIREÇÃO HIDRAULICA, ALARME PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2017 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2017 | 816.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2017 | 120.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2017 | 937.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETIARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2017 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E PERANTE TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGOS ESTADUAIS.DURANTE OS DIAS 30 A 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000232 | 26/01/2017 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM CAÇAMBA, TRAÇÃO 4X4, COMPLETA DE SÉRIE PARA ATENDER, AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2017 | 21476.41 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2017 | 500.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000200 | 26/01/2017 | 2600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2017 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE NOTAS COMUNICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOTAS PUBLICADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2017 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000237 | 26/01/2017 | 4800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2017 | 1464.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PÁGINAS NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIO S (P&N) PUBLICADA NA EDIÇÃO 50 EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2017 | 480.00 | 00016099717870 | FRANCINETE RODRIGUES ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM FAXINAS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2017 | 37.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2017 | 93.09 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2017 | 75.70 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000264 | 01/02/2017 | 1740.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000271 | 01/02/2017 | 233.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2017 | 860.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000288 | 01/02/2017 | 993.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2017 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2017 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2017 | 35.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2017 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2017 | 130.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO UP PLACA: QFG-1984 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2017 | 72.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA VAMDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2017 | 55.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VAMDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2017 | 1104.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000279 | 01/02/2017 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000280 | 01/02/2017 | 759.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000281 | 01/02/2017 | 803.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2017 | 680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 950.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MÚSICOS DA ORQUESTRA DA UFPB, EM APRESENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2017 | 110.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2017 | 630.00 | 00008583162859 | JOAO SUDARIO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, EM SERVIÇOS NO TRASPORTE DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2017 | 1660.00 | 00005724858401 | ALMIR DA SILVA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO, NO TAMANHO DE 23M E 02 FORMAS DE PORTAS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2017 | 509.99 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000265 | 01/02/2017 | 5028.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000267 | 01/02/2017 | 2280.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2017 | 1404.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2017 | 1260.00 | 00003694073850 | JOAO MIGUEL FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00003470794405 | GILVANILDO ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA INTALAÇÃO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2017 | 4890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA LOCADA, CAÇAMBA E CAÇAMBA INTERNACIONAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2017 | 3075.16 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2017 | 2800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO FAMÍLIA RESUMO ANT-VETORAL,RESUMO DIÁRIO,PROGRAMA CONTRA DOENÇA DE ,CARTÃO DE VACINA ADULTO, REGISTRO PERMANETE DE VACINA, CARTÃO DE AGENDAMENTO E FOLHAS TIM LABORATÓTRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 904.40 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000284 | 01/02/2017 | 204.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000285 | 01/02/2017 | 68.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000286 | 01/02/2017 | 149.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADORS/F150M, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000291 | 01/02/2017 | 3347.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000292 | 01/02/2017 | 1124.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2017 | 5455.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (D-20 LOCADA, FIAT OFX 3127, AMBULÂNCIA, E FIAT OFX 7764) A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 840.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE INFANTIL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2017 | 5108.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS, BIRÔS E MESAS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2017 | 2013.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2017 | 1542.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2017 | 1236.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2017 | 950.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000283 | 01/02/2017 | 839.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, MANUTENÇÃO DA EPSON, ENCHIMENTO DE TONER HP E CONSERTO DE PLACA FONTE DE IMPRESSORA LASER DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000287 | 01/02/2017 | 1175.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000289 | 01/02/2017 | 6267.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000290 | 01/02/2017 | 8270.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2017 | 7731.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS OGC 5239,OGE 3917,E FIAT 8824, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000313 | 01/02/2017 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000318 | 06/02/2017 | 1131.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 29 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000322 | 06/02/2017 | 1374.54 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000329 | 06/02/2017 | 1636.36 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2017 | 1225.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR ARGE 60CM PAREDE BRANCO MAX OSCILANTE E QUATRO VENTILADORES ARGE 60CM PAREDE MAX OSCILANTE PRETO PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2017 | 1200.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE REBOCO NAS PAREDES, INSTALAÇÃO DE JANELAS E PINTURAS DE PAREDES, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2017 | 2335.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2017 | 1714.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A O PAGAMENTO DE INCRIÇÃO PARA CURSO DE APRENDIZAGEM AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2017 | 295.61 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOP SEGURO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000319 | 06/02/2017 | 1960.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 51 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EAMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2017 | 3010.00 | 07831496000194 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2017 | 209.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2017 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA QUE SERVE COMO APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2017 | 210.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2017 | 220.00 | 00010748863486 | RENAN CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2017 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2017 | 430.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO (LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS) CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2017 | 70.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BREJO SANTO/CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARGARIDA ALVES PEREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2017 | 110.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PORTO ALEGRE/RS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2017 | 70.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIÁLISE DE PAU DE FERROS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2017 | 280.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAÍBA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2017 | 140.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2017 | 70.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2017 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL AVALIAÇÃO 2016 E PROGRAMAS DENGUE, CHAGAS E LEISHMANIOSE,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2017 | 1027.97 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM ENTREGUES A PACIENTES CONFORME NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000355 | 06/02/2017 | 1998.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2017 | 851.02 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO NOVO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2017 | 240.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA APRENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2017 | 840.00 | 00004405981418 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS CASAS HABITACIONAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2017 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2017 | 2080.00 | 00003470794405 | GILVANILDO ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA INTALAÇÃO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000315 | 06/02/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIUPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000317 | 06/02/2017 | 3411.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2017 | 740.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2017 | 9008.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BIBLIOT SOFIA, QUATRO ARMARIOS EM AÇO, UM ARMAÁRIO ESTANTE, NOVE ASSENTO ERGOPLAST, TRÊS BANCOS, UMA CAFETEIRA BRITANIA, UMA CONEXÃO MESA, NOVE ENCOSTO SECRET ERGOPLAST,UM JAM 1415 ARMÁRIO, UMA MESA AUX, CINCO MESAS EPEQ E UM REFRIGERADOR ELECTROLUX,PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2017 | 399.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2017 | 288.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTROS DE ATAS E AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2017 | 108.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM (REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2017 | 880.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2017 | 105.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2017 | 171.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2017 | 837.60 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE QUATROS PROTETORES FPS 50 120 ML A SEREM ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2017 | 350.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2017 | 437.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2017 | 198.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2017 | 733.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2017 | 2000.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2017 | 120.00 | 00008898295430 | JOSE JUVÊNCIO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR JOSÉ JUVÊNCIO DA SILVA VICENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2017 | 350.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA SOBRE :PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2017 | 1333.50 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2017 | 350.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM INDUSTRIA E SERVÇOS LTDA | REFERENHTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2017 | 1556.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS-PAIF COMP.01/ 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2017 | 50.00 | 00001021043877 | SEVERINO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2017 | 1060.00 | 00008433398458 | ORLANDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DO TELHADO E REPARO NO REBOCO DO PRÉDIO DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2017 | 800.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2017 | 424.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2017 | 1675.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.01/ 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2017 | 1141.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000412 | 13/02/2017 | 928.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000413 | 13/02/2017 | 397.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2017 | 480.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2017 | 662.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000386 | 13/02/2017 | 441.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000387 | 13/02/2017 | 213.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2017 | 2500.00 | 00005724858401 | ALMIR DA SILVA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO, E FORRO EM GESSO DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000402 | 13/02/2017 | 3358.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 15.6 PR E UM POSITIVO MASTER D60 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2017 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGOS ESTADUAIS.DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2017 | 29696.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.01/ 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2017 | 320.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2017 | 1580.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA INSTALAÇÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2017 | 450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2017 | 740.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000389 | 13/02/2017 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 12-5-80SGL 13 10PR SEM CAMARA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2017 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000414 | 13/02/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2017 | 334.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2017 | 320.00 | 00076863034468 | IVANILDO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2017 | 410.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2017 | 6771.83 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000392 | 13/02/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000393 | 13/02/2017 | 516.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2017 | 937.00 | 00005133638400 | MARIA BERNARDINA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2017 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000401 | 13/02/2017 | 30118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR, DUAS MULTIFUNCIONAL DE JATO DE TINTA TANQUE, UM POSITIVO MASTER,UM NOBREAK SMS, UM ESTABILIZADOR 1000VA, UM ESTABILIZADOR 0300,UM POSOTIVO MASTER U1300 PC E QUINZE TABLET SAMS T560, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2017 | 14293.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE COMP.01/ 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2017 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000373 | 13/02/2017 | 2316.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000374 | 13/02/2017 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE RODAS DIANTEIROS DO ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2017 | 96.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2017 | 640.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000388 | 13/02/2017 | 739.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR 15.6, RECICLAGEM DE TONER SANSUNG E SERVIÇO DE REPARO DE PLACA MÃE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000390 | 13/02/2017 | 2910.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 215-75R17.5 STEELMARKAGS SCF DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000391 | 13/02/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000394 | 13/02/2017 | 890.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2017 | 650.00 | 00005133638400 | MARIA BERNARDINA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA INICIO DAS AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.01/ 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2017 | 24241.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMP.01/ 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2017 | 9116.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40 % COMP.01/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2017 | 1060.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000431 | 16/02/2017 | 3530.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000433 | 16/02/2017 | 816.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2017 | 468.50 | 00009694825407 | IVAN BARBOSA DE LIRA JÚNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATORIO DURANTE QUINZE DIAS NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COBRINDO ATESTADO MÉDICO DO SERVIDOR MIKE SOUSA SILVA, COM MATRÍCULA Nº 24216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2017 | 240.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE E VALE REFEIÇÃO CONCEDIDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2017 | 316.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2017 | 316.00 | 00007253016432 | JOSEFA NUNES FEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO 2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2017 | 1411.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRICULA Nº10207 E DOIS PLANTÕES EXTRAS COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR FRANCISCO LOPES DA SILVA MAT Nº 10434, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2017 | 1600.00 | 00006969853497 | JULIANO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO MAPA DE ARRUAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2017 | 1962.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000434 | 16/02/2017 | 639.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000437 | 16/02/2017 | 320.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇ~ES PARA SAGRES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PÉCUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DE SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2017 | 5901.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.01/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2017 | 70.00 | 00010275588440 | ADAILTON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2017 | 70.00 | 00012832874479 | ANA LIVIA SOUZA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2017 | 100.00 | 00043485725854 | FABRICIA HELLEN SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2017 | 70.00 | 00004491839476 | GILSON LEITE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2017 | 100.00 | 00009278047430 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2017 | 70.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2017 | 70.00 | 00010795590431 | PALOMA GRAZIELY DE SOUZA BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000430 | 16/02/2017 | 1138.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000435 | 16/02/2017 | 3344.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000436 | 16/02/2017 | 206.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000432 | 16/02/2017 | 460.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2017 | 130.00 | 00000531495132 | MARIA SANDRA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOAR MARIA SANDRA LEITE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2017 | 1974.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2017 | 6621.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2017 | 7271.47 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2017 | 69.56 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2017 | 88.51 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETE PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA''ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2017 | 66.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA''ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2017 | 10783.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2017 | 1760.00 | 00010767813499 | JOSE SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E LIM PEZA FEITOS NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2017 | 9536.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2017 | 4755.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2017 | 440.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRA E BARRACAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2017 | 890.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000482 | 20/02/2017 | 41990.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO 9NOVO GOL COR BRANCA VERSÃO 5U5DK43 ANO DE FABRICAÇÃO MOD.17/17) PARA A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2017 | 487.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS, PRIMEIRO EMPLACAMENTO R$ 254,27, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND.R$ 20,80, PAR PLACAS OFICIAL R$ 150,00, SEG. OBRIGATORIO 2017 R$ 62,53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2017 | 13219.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2017 | 7617.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2017 | 487.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS: PRIMEIRO EMPLACAMENTO R$ 254,27, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND. R$ 20,80, PAR PLACAS OFICIAL R$ 150,00, SEG. OBRIGATORIO 62,53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2017 | 9986.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000513 | 20/02/2017 | 1496.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000514 | 20/02/2017 | 1184.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2017 | 5297.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000516 | 20/02/2017 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000517 | 20/02/2017 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000519 | 20/02/2017 | 2377.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2017 | 19096.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000521 | 20/02/2017 | 237.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2017 | 2126.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2017 | 4011.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2017 | 58.82 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2017 | 58.82 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2017 | 7678.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2017 | 13998.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2017 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2017 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2017 | 3962.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DÉBITO DE PRECATORIOS SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR ANTONIO LIMA DE SOUSA PROCESSO 0063040-96.2009.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000453 | 20/02/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER MULTI FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2017 | 21119.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000498 | 20/02/2017 | 1640.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE m2 DE ACRILICO, IMPRESSÃO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES E TAMBÉM FAIXAS EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL 3m X 1m PARA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000536 | 20/02/2017 | 2600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUUBLICAS OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2017 | 389.11 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E ATOS DO INTERESSE DA CONTRATAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2017 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2017 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE ESTIAGEM. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2017 | 2334.21 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SE DESLOCAR A BRASILIA PARA BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2017 | 664.25 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SE DESLOCAR A BRASILIA , PARA BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2017 | 310.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERÊNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DAS ARVORES PODADAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2017 | 880.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2017 | 880.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2017 | 880.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2017 | 880.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2017 | 880.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2017 | 880.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2017 | 880.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2017 | 880.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2017 | 800.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2017 | 880.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2017 | 540.00 | 00002964818401 | FRANCISCO RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2017 | 2400.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2017 | 32128.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2017 | 950.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE 21 METROS DE MANILHAS NA RUA DE ACESSO AO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2017 | 937.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA . JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE 21 METROS DE MANILHAS NA RUA DE ACESSO AO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2017 | 1168.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2017 | 202.90 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2017 | 630.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2017 | 460.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO , CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2017 | 307.00 | 00010920695426 | JOSE MARINHEIRO SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2017 | 1200.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000483 | 20/02/2017 | 41990.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO NOVO GOL COR BRANCA VERSÃO 5U5DK43 ANO DE FABRICAÇÃO MOD.17/17) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2017 | 43618.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2017 | 7300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com Patoense de Automotores Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VAN ENVOLVIDA NO ACIDENTE COM O CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2017 | 2000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com Patoense de Automotores Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FUNILARIA, PRESTADOS NO CONSERTO DA VAN ENVOLVIDA NO ACIDENTE COM O CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000500 | 20/02/2017 | 1880.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 3m X 1m, E ADESIVAGEM DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2017 | 300.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BUTIJÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544,BELA VISTA, DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2017 | 930.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, EM 05 VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2017 | 570.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM 05 VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000456 | 20/02/2017 | 3292.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 HD 500 GB, 1 CONVERSOR AUT, 1 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM E 6 CAMERAS DE TV PARA SISTE, PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000457 | 20/02/2017 | 960.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000479 | 20/02/2017 | 177.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000496 | 20/02/2017 | 1420.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 3mX1m "VOLTANDO AS AULAS"; BEM COMO TAMBÉM NA ADESIVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2017 | 78103.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2017 | 20754.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2017 | 19936.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2017 | 20853.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2017 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 BUTIJÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2017 | 10307.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2017 | 9651.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2017 | 530.00 | 00041267435453 | MARIA DOS PRAZERES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2017 | 937.00 | 00004391139464 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, EM FAXINA NA CRECHE E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA SALA DE AULA PROVISÓRIA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. PELO PERIODO QUE A ESCOLA SE ENCOTRA EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO SONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2017 | 250.95 | 00010920695426 | JOSE MARINHEIRO SOBRINHO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2017 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMNETO MÉDICO NA FUNDAÇÃO DE APOIO AO POSTADOR DE DEFICIÊNCIA -FUNAD, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2017 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXMES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2017 | 3200.00 | 00002107798451 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 MILHEIROS DE PEDRAS DE CALÇAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000573 | 21/02/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2017 | 76.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO OAS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA PSB (15115-7) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 7000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2017 | 15.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2017 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SANTANDER (13-000383-6) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000586 | 24/02/2017 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM CAÇAMBA, TRAÇÃO 4X4, COMPLETA DE SÉRIE PARA ATENDER, AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2017 | 192.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000587 | 26/02/2017 | 3500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTO MOTOR, VIDRO, TRAVA, AR DIREÇÃO HIDRAULICA, ALARME PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2017 | 4632.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2017 | 101.45 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2017 | 2826.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2017 | 480.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2017 | 750.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2017 | 3200.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATÉ A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000635 | 01/03/2017 | 500.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2017 | 128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2017 | 196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2017 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2017 | 316.00 | 00007253016432 | JOSEFA NUNES FEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2017 | 411.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR FRANCISCO FRANCINERIO DE SOUSA, MATRICULA Nº24100 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2017 | 2440.41 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2017 | 520.00 | 00010222647450 | MIKE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA GAL HUMANO PARA INFORMAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE SOROLOGIAS E RECEBIMENTO DE LAUDOS ENVIADOS DO LACEM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2017 | 520.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA GAL HUMANO PARA INFORMAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE SOROLOGIAS E RECEBIMENTO DE LAUDOS ENVIADOS DO LACEM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2017 | 455.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE A VENDA DE UM ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520 - NS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2017 | 7132.52 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO SEGURO DE DOIS VEICULOS (GOL), DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000614 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000637 | 01/03/2017 | 3216.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2017 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2017 | 242.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPTU DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2017 | 3010.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000615 | 01/03/2017 | 960.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2017 | 840.00 | 00004405981418 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIAS DAS CASAS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2017 | 310.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DAS ARVORES PODADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2017 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2017 | 740.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2017 | 600.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE ACONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2017 | 320.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2017 | 4800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE ESTIAGEM. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000633 | 01/03/2017 | 1340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2017 | 736.67 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2017 | 7550.00 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE, SE DESLOCAR A BRASILIA, PARA BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGOS FEDERAIS .DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000596 | 01/03/2017 | 30118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR, DUAS MULTIFUNCIONAL DE JATO DE TINTA TANQUE, UM POSITIVO MASTER,UM NOBREAK SMS, UM ESTABILIZADOR 1000VA, UM ESTABILIZADOR 0300,UM POSOTIVO MASTER U1300 PC E QUINZE TABLET SAMS T560, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS E ACES E UBS DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000611 | 01/03/2017 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2017 | 248.95 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2017 | 350.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000638 | 01/03/2017 | 558.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2017 | 373.44 | 26979527000101 | CENTER BELLA COMERCIO EIRELI - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER OFERECIDO PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2017 | 425.00 | 00027558514819 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E PÃES DE QUEIJO SERVIDOS NO EVENTO DE 08 DE MARÇO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2017 | 66.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO Ao SENHOR FRANCISCO LEITE DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2017 | 86.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO LEITE DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2017 | 37.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2017 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2017 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2017 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2017 | 158.07 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO CRAS E DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2017 | 880.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000634 | 01/03/2017 | 544.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2017 | 188.00 | 00010750615478 | LEIDE MICHELLY LIMA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTROS DE ATAS E AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2017 | 200.00 | 00049963562434 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2017 | 220.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2017 | 400.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO EM EVA E MURAIS EDUCATIVOS PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2017 | 937.00 | 00006871581413 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000655 | 10/03/2017 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2017 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2017 | 937.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2017 | 630.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS, NA ESCOLA NO SÍTIO ALAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2017 | 2140.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2017 | 937.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DA FUNCIONÁRIA TITULAR DA REFERIDA FUNÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2017 | 937.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA EMEF GERMINIANO LEITE SOBRINHO SITUADA NO SÍTIO NICÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2017 | 937.00 | 00011929407416 | ANA KAMILA FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2017 | 937.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA EMEF JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO SITUADA NO SÍTIO ESPERAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2017 | 350.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E DECORAÇÃO NO SOLO DA EMEF ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2017 | 220.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PBF NA EDUCAÇÃO, A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00005133638400 | MARIA BERNARDINA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA INICIO DAS AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.02/ 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2017 | 11075.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % COMP.02/ 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2017 | 24038.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, COMP.02/ 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000685 | 10/03/2017 | 1280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DE VEICULOS E ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2017 | 937.00 | 00006287061464 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA FUNÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2017 | 890.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2017 | 350.00 | 00012695590440 | JUNINHO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF GERMINIANO LEITE SOBRINHO SITUADA NO SÍTIO NICÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2017 | 350.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESA DECORRENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE RG E CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000677 | 10/03/2017 | 1872.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 48 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2017 | 775.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2017 | 1735.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2017 | 525.00 | 00001020016426 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RECEPTORES PARA TRANSMISSÃO DE TV ABERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2017 | 4400.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08 BRAÇOS DE POSTES TUBULAR E TODA A PARTE ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2017 | 1638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO E SOLDA ELÉTRICA, NOS SERVIÇOS NA CAÇAMBA VOLKSWAGEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000675 | 10/03/2017 | 975.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO , DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2017 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2017 | 720.00 | 00009306797419 | JOCELIO ARAUJO FERRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO ROÇO E LIMPEZA DA ÁREA EM VOLTA DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2017 | 1580.00 | 00014108569415 | ROZENALDO LEITE DIAS | REFERENTE OA SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00010022054413 | DJANILSON DA SILVA SILVESTRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO ROÇO E LIMPEZA DA ÁREA NO ENTORNO DO CONJUNTO HABITACIONAL PARA ENTREGA DAS CASAS AS FAMILIAS COMTEMPLADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2017 | 1200.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2017 | 14193.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMP.02/ 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2017 | 2380.00 | 00006414476471 | LUANA LOPES DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NOVO REVESTIMENTO DE CADEIRAS LONGARINAS, SOFÁ E BANCO DO VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2017 | 1248.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 32 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EAMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2017 | 550.00 | 00008995387467 | DIORGENNES K. XAVIER DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES DE URGÊNCIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2017 | 937.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2017 | 319.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2017 | 997.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2017 | 800.00 | 00009454272470 | ERICA VANUSA BRAZ CEZARIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM SERVIÇOS DE FAXINA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2017 | 200.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONSERTO DE PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADA A RUA CAMPO SANTO Nº 13, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2017 | 604.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DO FREVO FOLIA E DE EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM GRUPOS DO CRAS E USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2017 | 212.00 | 00097950009420 | JOSE NILTON SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER COM OS GRUPOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2017 | 1891.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS-PAIF COMP.02/ 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2017 | 350.00 | 00097441902649 | OSMAR LAGES DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE HORTA HIDROPÔNICA NO SCFV PARA REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOBRE SUSTENTABILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2017 | 156.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2017 | 1900.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONCEDIDO AO FALECIDO JEFFERSON YAGO ALVES DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2017 | 415.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000702 | 10/03/2017 | 1710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000703 | 10/03/2017 | 2420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUTOMOÇÃO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000706 | 10/03/2017 | 1948.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2017 | 3500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBILATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2017 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2017 | 372.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000731 | 14/03/2017 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000732 | 14/03/2017 | 280.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000733 | 14/03/2017 | 457.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000734 | 14/03/2017 | 413.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000735 | 14/03/2017 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000736 | 14/03/2017 | 1780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000737 | 14/03/2017 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000738 | 14/03/2017 | 3121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000739 | 14/03/2017 | 1140.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000740 | 14/03/2017 | 1280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000741 | 14/03/2017 | 93.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2017 | 285.75 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE NATUREZA ESTETICA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2017 | 414.95 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2017 | 670.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2017 | 830.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2017 | 3000.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2017 | 900.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2017 | 700.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FORAM PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2017 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFREENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM VISA PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2017 | 1875.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250² PEDRAS DE MEIO FIO PARA INSTALAÇÃO NA AV. PROJETADA PARALELA A AV FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2017 | 2346.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2017 | 1380.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 02 JANELA, 01 PORTA E SUPORTES DE FERRO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA E NO CONSERTO DE GRADES DE FERRO NO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2017 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAIS, DURANTE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2017 | 365.20 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2017 | 276.10 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2017 | 1881.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2017 | 250.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV.TIMBAÚBA, CENTRO DE SERRA GRANDE-PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL E DO MOBILIÁRIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2017 | 12652.28 | 00036003786434 | ANATILDES PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 468-07.2009.815.0211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2017 | 480.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO ASO ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2017 | 859.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000728 | 14/03/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000801 | 20/03/2017 | 2600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUUBLICAS OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2017 | 12.95 | 34028316001932 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERNTE AOS SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2017 | 1280.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2017 | 5344.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DÉBITO DE SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR LUIS PEREIRA DA SILVA PROCESSO 000010986.2011.815.0211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2017 | 200.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO SERRA GRANDE/PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCOTRA-SE EM REFORMA. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2017 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO -SERRA GRANDE, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA QUE SE ENCONTRAVA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000746 | 20/03/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000803 | 20/03/2017 | 5820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000804 | 20/03/2017 | 2190.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS,PROTETOR TOP E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000807 | 20/03/2017 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175-70, PARA O VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFY 8824) A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000808 | 20/03/2017 | 130.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO TROCA DE PASTILHA NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2017 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE RODA TRASEIRA E TROCA DE PASTILHA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000813 | 20/03/2017 | 2910.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGE 3917, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000814 | 20/03/2017 | 1310.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CASTRO E SERVIÇOS DE RODA DIANTEIRA NO MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000816 | 20/03/2017 | 4460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL DAS TRASEIRAS DOS MICRO ÔNIBUS PLACAS (OGE 3317,VOLARE OGE 5370,IVECO OFC 1789 E IVECO NQJ 1876) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM UNDIME, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS BEM COMO PROMOVER A DEVIDA ARTICULAÇÃO ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO BASICAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2017 | 190.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS NA AMAROK, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000805 | 20/03/2017 | 1210.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1576 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000806 | 20/03/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2017 | 937.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2017 | 937.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS COMO AJUDANTE DE INSTALAÇÃO DO MEIO FIO NO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2017 | 937.00 | 00048674478468 | LUIS CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS COMO AJUDANTE DE INSTALAÇÃO DO MEIO FIO NO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2017 | 3750.00 | 00002107798451 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO, PARA INSTALAÇÃO NA RUA PROJETADA, PARALELA COM A AV FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2017 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2017 | 180.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00008433398458 | ORLANDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DO TELHADO E REPARO NO REBOCO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2017 | 1620.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO NASF, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2017 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2017 | 240.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE E VALE REFEIÇÃO CONCEDIDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2017 | 316.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2017 | 70.00 | 00005294041413 | MIGUEL MOZER NETO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS EM MANEJO CLÍNICO DDA DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZICA VÍRUS ,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2017 | 142.02 | 00004228389422 | CLAUDIANA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2017 | 210.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2017 | 210.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2017 | 70.00 | 00006083155401 | DANIELE DE ALMEIDA MATIAS MOZER | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS EM MANEJO CLÍNICO DDA DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZICA VÍRUS ,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2017 | 1370.00 | 00005639483458 | FABIO JR FRANCISCO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS, ACS E ACES NA UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITÓRIO,CONFORME COMPROXVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2017 | 468.50 | 00009469434439 | LINDINETE DOS SANTOS CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COBRINDO ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA ANTONIA PATRICIO DA SILVA,COM MATRÍCULA Nº 24163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2017 | 280.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE NA SECRETRAIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO CORAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CATATERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ OLEGARIO AMARAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000800 | 20/03/2017 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2017 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO INSTITUTO DO CÉREBRO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2017 | 321.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2017 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2017 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2017 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA BRIGUENTI RODRIGUES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2017 | 42.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA BRIGUENTI RODRIGUES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2017 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2017 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2017 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2017 | 94.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2017 | 72.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCO DANIELA OLIVEIRA SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2017 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2017 | 100.00 | 00009093723499 | GERUSLANDIA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIAO RAIMUNDO DOS SANTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2017 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAÚJOP NETA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2017 | 195.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2017 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000802 | 20/03/2017 | 3300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 12-5-80SGL 13 10PR SEM CAMARA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000815 | 20/03/2017 | 2230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DOCARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PÉCUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DE SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2017 | 70.00 | 00010275588440 | ADAILTON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2017 | 70.00 | 00012832874479 | ANA LIVIA SOUZA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2017 | 70.00 | 00070909925437 | FRANCISCA LEITE DA COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2017 | 100.00 | 00043485725854 | FABRICIA HELLEN SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2017 | 70.00 | 00004491839476 | GILSON LEITE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2017 | 100.00 | 00009278047430 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2017 | 70.00 | 00013637302403 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2017 | 70.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2017 | 70.00 | 00008895216466 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2017 | 70.00 | 00010795590431 | PALOMA GRAZIELY DE SOUZA BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2017 | 561.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 33 CAMISETAS, PARA O DIA DE COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2017 | 9096.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2017 | 5067.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2017 | 240.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2017 | 7217.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2017 | 5370.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2017 | 10037.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2017 | 6137.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2017 | 9750.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2017 | 13193.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2017 | 1097.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, COBRINDO ATESTADO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRICULA Nº 10207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000879 | 24/03/2017 | 438.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000892 | 24/03/2017 | 1676.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000893 | 24/03/2017 | 2998.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000894 | 24/03/2017 | 2326.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2017 | 25083.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/03/2017 | 1715.00 | 15353979000159 | MB CURSOS E TREINAMENTO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICO E EDUCACIONAL,AVALAIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA O SAMU 192 E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2017 | 1785.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2017 | 10855.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/03/2017 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2017 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2017 | 6738.34 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2017 | 7261.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO OS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2017 | 471.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2017 | 70.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO UP DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2017 | 240.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2017 | 480.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 3 SERTIFICADOS DIGITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2017 | 43200.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2017 | 660.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2017 | 1035.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2017 | 210.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE LUÍZ FERREIRA SOBRINHO PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2017 | 32378.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2017 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000856 | 24/03/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2017 | 450.00 | 00003694073850 | JOAO MIGUEL FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ÁREA EM VOLTA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2017 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFRENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2017 | 950.00 | 00008191113414 | JOSE JUNIOR NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2017 | 12810.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000860 | 24/03/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000878 | 24/03/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2017 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2017 | 7000.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E PERANTE TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2017 | 640.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2017 | 1050.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2017 | 12462.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2017 | 10667.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2017 | 88456.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2017 | 22208.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2017 | 20730.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2017 | 24025.47 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2017 | 4600.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000889 | 24/03/2017 | 271.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER, ENCHIMENTO DE TONNER SAMSUNG E ENCHIMENTO DE TONNER HPP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2017 | 287.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2017 | 360.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2017 | 162.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2017 | 660.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS, PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2017 | 22476.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2017 | 937.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2017 | 1300.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2017 | 587.06 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2017 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2017 | 206.79 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2017 | 378.95 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2017 | 470.00 | 00005260929470 | LUCIANO WANDERLEY RIBEIRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSMISSOR DO SINAL DE TV ABERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2017 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E ATOS DO INTERESSE DA CONTRATAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000891 | 24/03/2017 | 336.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000899 | 24/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2017 | 4700.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS E DIRF 2017 ANO BASE 2016 PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2017 | 1300.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES FEITO EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATÉRIA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2017 | 937.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2017 | 800.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2017 | 880.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2017 | 880.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2017 | 880.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2017 | 880.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2017 | 800.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2017 | 880.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2017 | 735.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2017 | 880.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2017 | 286.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000910 | 28/03/2017 | 2420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUTOMOÇÃO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2017 | 372.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2017 | 3500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2017 | 2.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMAQ (58-5) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2017 | 1874.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2017 | 79.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB (15115-7) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS (15114-9) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2017 | 880.00 | 00010767813499 | JOSE SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E LIM PEZA FEITOS NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2017 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2017 | 264.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2017 | 550.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000924 | 29/03/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO SONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2017 | 77.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2017 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SANTANDER (13-000383-6) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2017 | 756.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (80002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2017 | 937.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2017 | 937.00 | 00059399856453 | EUNILDES GONÇALVES JACINTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2017 | 580.00 | 00008858476441 | JULIO CESAR DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO VIGIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA REFORMA DE ESCOLA (63-1) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000978 | 03/04/2017 | 1936.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2017 | 697.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE OPERATIVA E UM LIQUIDIFICADOR BRITANIA ELETRONIC ,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2017 | 880.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2017 | 3054.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2017 | 233.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2017 | 606.20 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000981 | 03/04/2017 | 592.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000988 | 03/04/2017 | 2430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000989 | 03/04/2017 | 1137.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO FIAT UNO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000991 | 03/04/2017 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000996 | 03/04/2017 | 1255.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000999 | 03/04/2017 | 4562.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÕNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2017 | 2354.00 | 00002158595884 | AGRINALDO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO FRANCISCA LEITE DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, EM FUNÇÃO DA MESMA SE ENCONTRAR EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2017 | 920.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPALSANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2017 | 250.00 | 00008916768489 | FERNANDA MARIA RAMALHO ALVESE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL,COM PRODUÇÃO DE OFICINAS COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AUTISMO A SE REALIZAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2017 | 880.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2017 | 220.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNO DE CARPETE,VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2017 | 1451.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE INFANTIL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000987 | 03/04/2017 | 3285.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2017 | 10000.00 | 10372647000106 | DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | REFERENTE A CONTINUIDADE Á ETAPA DE CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA2, ACORDO E COMPROMISSO FIRMADOS ENTRE ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2017 | 10000.00 | 10372647000106 | DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | REFERENTE A CONTINUIDADE Á ETAPA DE CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA2, ACORDO E COMPROMISSO FIRMADOS ENTRE ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2017 | 10000.00 | 10372647000106 | DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | REFERENTE A CONTINUIDADE Á ETAPA DE CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA2, ACORDO E COMPROMISSO FIRMADOS ENTRE ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2017 | 10000.00 | 10372647000106 | DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | REFERENTE A CONTINUIDADE Á ETAPA DE CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA2, ACORDO E COMPROMISSO FIRMADOS ENTRE ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000994 | 03/04/2017 | 369.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2017 | 78.00 | 04884574000120 | ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2017 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2017 | 70.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PIANCÓ-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2017 | 70.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PIANCÓ-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISAGUA A SE REALIZAR NO AUDITÓRIO DA 7ª GERÊNCIA EM PIANCÓ CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2017 | 190.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2017 | 140.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PIANCÓ-PB , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL AVALIAÇÃO 2016 E PROGRAMAS DENGUE CHAGAS E LEISMANIOSE E PARA PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS SISTEMAS SISAGUA E GAL AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2017 | 70.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENCIA 2017, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ATRAVÉS DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2017 | 70.00 | 00010222647450 | MIKE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDOS DE DSTS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2017 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENCIA 2017, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ATRAVÉS DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2017 | 2437.90 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE , GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000979 | 03/04/2017 | 3204.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000986 | 03/04/2017 | 1775.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000993 | 03/04/2017 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT UNO DA SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000998 | 03/04/2017 | 821.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001000 | 03/04/2017 | 875.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2017 | 563.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2017 | 210.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2017 | 172.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2017 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO FUNCIONA A CASA DE APOIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2017 | 70.00 | 00006083155401 | DANIELE DE ALMEIDA MATIAS MOZER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: SAÚDE MATERNA NA PARAIBA PERSPECTIVAS ATUAIS QUE OCORREU EM 31/03/2017 NA SALA DO CORAÇÃO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2017 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROGRAMAS DENGUE, CHAGAS E LEISHMANIOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000992 | 03/04/2017 | 1075.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000995 | 03/04/2017 | 2280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2017 | 480.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2017 | 936.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MULTIPROCESSADOR PHILCO, UM VENTILADOR ARNO 40CM E DOIS VENTILADORES BRITANIASIX 40CM PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000997 | 03/04/2017 | 755.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000944 | 03/04/2017 | 1184.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000945 | 03/04/2017 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000946 | 03/04/2017 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000947 | 03/04/2017 | 2377.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000948 | 03/04/2017 | 237.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000949 | 03/04/2017 | 397.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000950 | 03/04/2017 | 928.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000951 | 03/04/2017 | 1496.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000952 | 03/04/2017 | 4704.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000969 | 03/04/2017 | 1407.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000970 | 03/04/2017 | 575.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000971 | 03/04/2017 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000972 | 03/04/2017 | 1060.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000973 | 03/04/2017 | 734.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000974 | 03/04/2017 | 433.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2017 | 783.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2017 | 1469.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COND EXT 7500 LG E UM EVAPINT 7500 PARA A SALA DE VACINA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000990 | 03/04/2017 | 635.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001005 | 03/04/2017 | 667.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0001020 | 03/04/2017 | 507.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001025 | 03/04/2017 | 7263.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000982 | 03/04/2017 | 694.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000980 | 03/04/2017 | 792.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2017 | 880.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA ÁREA PARA APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2017 | 544.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMISETA PV CORES G RED E PUNHO RIBANA PARA A SECRETRAIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2017 | 730.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, QUE FORAM PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001052 | 10/04/2017 | 1556.72 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2017 | 177.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2017 | 280.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO FORRO PVC E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV LOCALIZADO Á AVENIDA IVO PINTO RAMALHO Nº 620 BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001059 | 10/04/2017 | 1568.47 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLDA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2017 | 500.00 | 00004258323411 | GESSONIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PALESTRAS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544,BELA VISTA, DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001046 | 10/04/2017 | 1287.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 33 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2017 | 3600.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2017 | 316.00 | 00007253016432 | JOSEFA NUNES FEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001054 | 10/04/2017 | 3447.76 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0001058 | 10/04/2017 | 2569.48 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2017 | 884.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMISETA PV BRANCA G RED E PUNHO RIBANA PARA A SECRETRAIA DE SAÚDE EM ALUSÃO AO ABRIL VERDE MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2017 | 840.00 | 00004405981418 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIAS DAS CASAS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2017 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2017 | 3750.00 | 00002107798451 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO, PARA INSTALAÇÃO NA RUA PROJETADA, PARALELA COM A AV FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001055 | 10/04/2017 | 13134.88 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001056 | 10/04/2017 | 2577.52 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2017 | 2381.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAIS, DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001047 | 10/04/2017 | 429.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 11 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001064 | 10/04/2017 | 2517.91 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. PELO PERIODO QUE A ESCOLA SE ENCONTRA EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA SALA DE AULA PROVISÓRIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2017 | 506.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND SEG. OBRIGATORIO 2017 O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 3917. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001045 | 10/04/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001048 | 10/04/2017 | 2418.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 62 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001053 | 10/04/2017 | 2385.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001060 | 10/04/2017 | 5062.53 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2017 | 932.65 | 00091021944491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESCOLA NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001069 | 10/04/2017 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTES DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO DIARIO DE 14KM.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2017 | 1580.00 | 00003472652438 | PABLO MAX DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA ANTENA E APARELHOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM FAXINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001040 | 10/04/2017 | 2000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2017 | 450.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PARA EFETUAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001043 | 10/04/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001057 | 10/04/2017 | 1174.74 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2017 | 33.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribuições ao PASEP/CIDE conforme documento. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2017 | 29641.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.03/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/04/2017 | 270.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM FAXINAS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2017 | 377.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DÉBITO DE DILIG~ENCIA-3A R: JOÃO BOSCO CAVALCANTE DLG CITAC./PENHOR-INC 5 UFRS DLG P/1-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2017 | 56.00 | 00010750615478 | LEIDE MICHELLY LIMA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTROS DE ATAS E AUTENTIFICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/04/2017 | 937.00 | 00006287061464 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO,, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA FUNÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2017 | 750.00 | 00008492212187 | LUIZ ALEXANDRE NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE TODA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001086 | 14/04/2017 | 1260.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/04/2017 | 740.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2017 | 3100.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001085 | 14/04/2017 | 1040.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2017 | 740.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM 02 VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001087 | 14/04/2017 | 1380.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE AMBULANCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001075 | 14/04/2017 | 715.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001076 | 14/04/2017 | 2463.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001077 | 14/04/2017 | 2229.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001078 | 14/04/2017 | 257.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001079 | 14/04/2017 | 370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001080 | 14/04/2017 | 2373.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/04/2017 | 350.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.4453 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2017 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2017 | 1900.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2017 | 70.00 | 00010275588440 | ADAILTON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2017 | 70.00 | 00012832874479 | ANA LIVIA SOUZA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2017 | 70.00 | 00070909925437 | FRANCISCA LEITE DA COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2017 | 100.00 | 00063521121100 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/04/2017 | 100.00 | 00043485725854 | FABRICIA HELLEN SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2017 | 70.00 | 00004491839476 | GILSON LEITE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/04/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2017 | 100.00 | 00009278047430 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2017 | 70.00 | 00013637302403 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2017 | 70.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2017 | 70.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2017 | 70.00 | 00008895216466 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2017 | 70.00 | 00010795590431 | PALOMA GRAZIELY DE SOUZA BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2017 | 70.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2017 | 5870.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.03/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2017 | 1587.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.03/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2017 | 1181.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL COMP.03/ 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2017 | 2208.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.03/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2017 | 1350.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.03/ 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2017 | 60.22 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2017 | 195.41 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2017 | 1894.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS-PAIF COMP.03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2017 | 626.00 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2017 | 14551.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMP.03/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2017 | 315.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2017 | 90.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2017 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM MIOMA NA PACIENTE MAGNA TAMIRES V RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2017 | 3079.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2017 | 205.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2017 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE NA SECRETRAIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2017 | 250.10 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM ENTREGUES A PACIENTES CONFORME NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2017 | 4881.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2017 | 400.00 | 19751586000154 | MARCONES DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO DOGABINETE DO PREFEITO (AMAROK) COM PERCUSSO DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.03/ 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2017 | 27092.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMP.03/ 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2017 | 12188.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % COMP.03/ 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2017 | 1502.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2017 | 806.61 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2017 | 600.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001142 | 24/04/2017 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2017 | 624.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2017 | 480.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE ACONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-JP, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001147 | 24/04/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001150 | 24/04/2017 | 351.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 09 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2017 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA DCTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2017 | 6147.60 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ QUADROS DE VIDRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2017 | 418.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2017 | 940.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2017 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2017 | 315.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2017 | 90.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2017 | 937.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2017 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO NASF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2017 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2017 | 240.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE E VALE REFEIÇÃO CONCEDIDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2017 | 1097.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR FRANCISCO LOPES DA SILVA, MATRICULA Nº10434, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2017 | 1097.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR EDIVAN LEITE DA SILVA, MATRICULA Nº24160, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2017 | 210.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMNETO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2017 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2017 | 280.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2017 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTER-GESTORES REGIONAL CIR , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2017 | 70.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTER-GESTORES REGIONAL CIR , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2017 | 70.00 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR D OFICINA DE TRABALHO TENDO COMO PAUTA: PMAQ/E-SUAS AB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001181 | 24/04/2017 | 960.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BANNERS, FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL,ADESIVO LEITOSO E FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2017 | 1924.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001151 | 24/04/2017 | 468.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 12 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2017 | 845.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO OS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2017 | 1287.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA PROTETORES FPS 50 200 ML A SEREM ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2017 | 1300.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO,PROJEÇÃO E PRODUÇÃO DE UM DVD DA ENCENAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001180 | 24/04/2017 | 1200.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS PARA A SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001237 | 26/04/2017 | 140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2017 | 1790.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO E EFEITOS ESPECIAIS NA APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2017 | 6400.00 | 00004422227424 | BEETHOVEN ULIANOV RICARTE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO A ATÉ O DIA 15 DE ABRIL DIA DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2017 | 10800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2017 | 9723.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2017 | 3584.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2017 | 7217.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2017 | 4111.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2017 | 2026.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2017 | 3153.26 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2017 | 10037.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2017 | 18026.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PÉCUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DE SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2017 | 8267.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2017 | 4755.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2017 | 8159.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2017 | 180.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2017 | 7083.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2017 | 6621.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2017 | 52.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB (15115-7) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2017 | 10855.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2017 | 880.00 | 00010767813499 | JOSE SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E LIM PEZA FEITOS NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2017 | 174.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2017 | 44660.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2017 | 3600.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001235 | 26/04/2017 | 710.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2017 | 180.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2017 | 158.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2017 | 34089.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2017 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001221 | 26/04/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2017 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2017 | 1370.00 | 00070144353458 | ERISVAN CIPRIANO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2017 | 320.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DAS ARVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2017 | 680.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM REPARO FEITOS NA CAÇAMBA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2017 | 116.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2017 | 11997.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2017 | 12462.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2017 | 937.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2017 | 84229.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2017 | 21742.22 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2017 | 22546.19 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001220 | 26/04/2017 | 4868.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2017 | 320.00 | 00004391139464 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, EM FAXINA NA CRECHE E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001238 | 26/04/2017 | 325.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2017 | 360.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2017 | 13010.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001240 | 26/04/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2017 | 396.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (80002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS(10950-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2017 | 105.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2017 | 149.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS(70408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2017 | 38.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12358-7 (TRIBUTOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2017 | 23136.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001222 | 26/04/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001223 | 26/04/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001225 | 26/04/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001236 | 26/04/2017 | 130.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001239 | 26/04/2017 | 354.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2017 | 937.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2017 | 4200.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2017 | 580.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, EM FAXINA NA CRECHE E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001249 | 26/04/2017 | 6000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS, REGIONAIS E FEDERAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E ATOS DO INTERESSE DA CONTRATAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2017 | 64.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA REFORMA DE ESCOLA (63-1) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2017 | 937.00 | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AUXILIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001274 | 02/05/2017 | 1200.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS LEITOSO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2017 | 254.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS, EM REUNIÃO NA 7º GERENCIA DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001315 | 02/05/2017 | 320.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001316 | 02/05/2017 | 524.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001290 | 02/05/2017 | 1284.26 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001296 | 02/05/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2017 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PRT, NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2013 Á OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001268 | 02/05/2017 | 198.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENÇÃO DE MICRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2017 | 180.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT LIVRO SONORO C/4 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001277 | 02/05/2017 | 880.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVO LEITOSO PARA A CAMPANHA DO AUTISMO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001284 | 02/05/2017 | 9777.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001291 | 02/05/2017 | 2603.04 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001303 | 02/05/2017 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001319 | 02/05/2017 | 4915.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001321 | 02/05/2017 | 196.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001322 | 02/05/2017 | 642.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001330 | 02/05/2017 | 5707.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001335 | 02/05/2017 | 11352.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001336 | 02/05/2017 | 5428.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001338 | 02/05/2017 | 803.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001339 | 02/05/2017 | 827.47 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001340 | 02/05/2017 | 11468.62 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001341 | 02/05/2017 | 1501.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001285 | 02/05/2017 | 2079.88 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001293 | 02/05/2017 | 8498.16 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001294 | 02/05/2017 | 11680.73 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2017 | 880.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001300 | 02/05/2017 | 7860.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 786 ARVORES EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2017 | 612.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS-LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE RITA ALICE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0001282 | 02/05/2017 | 8059.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C TEMP PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001287 | 02/05/2017 | 3263.37 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2017 | 140.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2017 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2017 | 101.45 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2017 | 1097.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, MATRICULA Nº10220, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2017 | 210.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2017 | 140.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOPARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2017 | 905.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001323 | 02/05/2017 | 1136.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001324 | 02/05/2017 | 439.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001337 | 02/05/2017 | 661.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2017 | 71.48 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2017 | 90.86 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2017 | 114.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR SEBASTIÃO MARTINS DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO FALECIDO SEVERINO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2017 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2017 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2017 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA JOANA GABRIEL DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2017 | 450.00 | 17558049000167 | ELIANE GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2017 | 99.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2017 | 42.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SELMA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2017 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SELMA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2017 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2017 | 39.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FATIMA NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001289 | 02/05/2017 | 1639.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2017 | 2080.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDSEG. OBRIGATORIO 2017 O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001325 | 02/05/2017 | 281.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001326 | 02/05/2017 | 1074.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001327 | 02/05/2017 | 2969.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001328 | 02/05/2017 | 3125.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001331 | 02/05/2017 | 521.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001332 | 02/05/2017 | 896.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2017 | 140.00 | 00007725161465 | RADAMÉS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESLENTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2017 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001333 | 02/05/2017 | 816.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001280 | 02/05/2017 | 2824.39 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2017 | 4743.55 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001313 | 02/05/2017 | 2020.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001343 | 02/05/2017 | 1328.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001295 | 02/05/2017 | 1004.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2017 | 600.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS E GRADES PARA APRESENÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001314 | 02/05/2017 | 972.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DA SEC DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001317 | 02/05/2017 | 682.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001318 | 02/05/2017 | 173.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001320 | 02/05/2017 | 326.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001334 | 02/05/2017 | 1229.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001351 | 05/05/2017 | 860.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2017 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001353 | 05/05/2017 | 4704.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001355 | 05/05/2017 | 1381.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2017 | 640.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA COZINHA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2017 | 1097.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, COBRINDO ATESTADO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRICULA Nº 10207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001394 | 05/05/2017 | 12210.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0001396 | 05/05/2017 | 2684.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001348 | 05/05/2017 | 760.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2017 | 350.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2017 | 468.49 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2017. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2017 | 680.00 | 00085372471468 | JOÃO VENUS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E PÃES DE QUEIJO SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES OS USUÁRIOS DO SCFV, GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ, MÃES DA SERRA E MULHERES EM AÇÃO, O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE MAIO/2017 ÁS 17:00 NO GINÁSIO DE ESPORTE "O VIDALZÃO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001349 | 05/05/2017 | 402.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001354 | 05/05/2017 | 3020.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE NA PACIENTE GEISSA FERREIRA RAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001383 | 05/05/2017 | 1209.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 31 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2017 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2017 | 3010.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2017 | 937.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/05/2017 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2017 | 1600.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTOMANIVELADORA DO PAC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2017 | 310.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2017 | 1560.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DURANTE 40 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS CAÇAMBAS E MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2017 | 740.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2017 | 32595.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2017 | 120.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DA VIGÊNCIA PARA 30/12/2016 E 30/12/2017, DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2017 | 1144.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2017 | 11856.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001347 | 05/05/2017 | 592.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/05/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2017 | 550.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇADO NAS MEDIAÇÕES DA EMEF GERMINIANO LEITE SOBRINHO SITUADA NO SÍTIO NICÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2017 | 120.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SÍTIO AGUIAR DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2017 | 830.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDARIO DA SILVA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ALUNO COM NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL NA TURMA DA REFERIDA PROFESSORA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2017 | 937.00 | 00031553934830 | WILLIAMS DE CASTRO COSTA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2017 | 1874.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001381 | 05/05/2017 | 1638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANT 42 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001388 | 05/05/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2017 | 400.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO SERRA GRANDE/PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCOTRA-SE EM REFORMA. DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001352 | 05/05/2017 | 1864.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001373 | 05/05/2017 | 2200.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2017 | 1270.00 | 00003536781470 | COSMO JOAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MURRO EM ALVENARIA EM VOLTA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2017 | 800.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2017 | 140.00 | 00004043704461 | JARISMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TRANSMISSOR DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV ABERTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001379 | 05/05/2017 | 441.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001418 | 10/05/2017 | 2600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUUBLICAS OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2017 | 877.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. PELO PERIODO QUE A ESCOLA SE ENCOTRA EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2017 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO -SERRA GRANDE, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA QUE SE ENCONTRAVA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2017 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO -SERRA GRANDE, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA QUE SE ENCONTRAVA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA SALA DE AULA PROVISÓRIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2017 | 300.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2017 | 300.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2017 | 300.00 | 00091112907491 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2017 | 300.00 | 00022486038515 | MARIA DE FATIMA SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO ESPECIAL ". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001414 | 10/05/2017 | 1660.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO SONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001422 | 10/05/2017 | 1031.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2017 | 2600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 260 CAMISETAS PERSONALIZADAS TAMANHO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2017 | 880.00 | 00010090638476 | JOÃO MARCOS DE AZEVEDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001413 | 10/05/2017 | 860.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544,BELA VISTA, DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001412 | 10/05/2017 | 1360.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE AMBULANCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2017 | 1300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA A SECRETRAIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2017 | 468.49 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2017. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2017 | 420.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0001419 | 10/05/2017 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2017 | 211.20 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2017 | 446.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2017 | 880.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2017 | 640.00 | 00005918245405 | MARIANA RIBEIRO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E CENÁRIOS DE ÉPOCA PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2017 | 740.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2017 | 1100.00 | 00004422227424 | BEETHOVEN ULIANOV RICARTE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001455 | 15/05/2017 | 702.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2017 | 6600.00 | 19615932000177 | SINFRONIO ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES EVAGELICAS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 19 DE MAIO/2017 NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2017 | 1158.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2017 | 618.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE FLAUTA SOPRANO PARA O GRUPO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PÉCUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DE SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2017 | 1350.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.04/ 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2017 | 5784.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.04/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2017 | 1587.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.04/ 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001510 | 15/05/2017 | 505.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001511 | 15/05/2017 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001512 | 15/05/2017 | 1115.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001513 | 15/05/2017 | 1978.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001517 | 15/05/2017 | 2420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUTOMOÇÃO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0001518 | 15/05/2017 | 84.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001519 | 15/05/2017 | 285.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2017 | 70.00 | 00010275588440 | ADAILTON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2017 | 70.00 | 00012832874479 | ANA LIVIA SOUZA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2017 | 70.00 | 00070909925437 | FRANCISCA LEITE DA COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2017 | 100.00 | 00063521121100 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2017 | 100.00 | 00043485725854 | FABRICIA HELLEN SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2017 | 70.00 | 00004491839476 | GILSON LEITE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2017 | 100.00 | 00009278047430 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2017 | 70.00 | 00013637302403 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2017 | 70.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2017 | 70.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2017 | 70.00 | 00008895216466 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2017 | 70.00 | 00010795590431 | PALOMA GRAZIELY DE SOUZA BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2017 | 70.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2017 | 70.00 | 00012302322495 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2017 | 70.00 | 00011090255489 | REJANETE DE ABREU FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2017 | 602.25 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMETO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOACIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2017 | 62.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2017 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2017 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ECLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2017 | 145.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2017 | 100.00 | 00007615111480 | LUCIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA LUCIANA LEITE DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2017 | 130.00 | 00000531495132 | MARIA SANDRA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOAR MARIA SANDRA LEITE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2017 | 110.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MDAMIANA BALBINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2017 | 70.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA BALBINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2017 | 75.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA DEIZIANE RIBEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2017 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DEIZIANE RIBEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2017 | 39.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FATIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2017 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARINÊZ VICENTE DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2017 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINÊZ VICENTE DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2017 | 212.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEITARIA E RECHEIO DE BOLOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV E OS GRUPOS DOS CRAS REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2017 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELE DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2017 | 100.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA GEANE JUVENCIO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2017 | 130.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOR JOSE ROBERTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2017 | 100.00 | 00098120816404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2017 | 678.11 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2017 | 401.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001524 | 15/05/2017 | 801.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2017 | 200.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001527 | 15/05/2017 | 1017.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2017 | 1896.80 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO SEGURO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001531 | 15/05/2017 | 1361.20 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001532 | 15/05/2017 | 823.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2017 | 1100.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | RREFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGOS FEDERAIS .DURANTE OS DIAS 15 A 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001460 | 15/05/2017 | 1305.85 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2017 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2017 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2017 | 180.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2017 | 15128.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE COMP.04/ 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2017 | 500.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2017 | 2720.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2017 | 101.45 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2017 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMNETO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2017 | 140.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2017 | 3434.77 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL , GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00060375574468 | JANDUI M. DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2017 | 2494.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2017 | 4759.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001533 | 15/05/2017 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ,DIESEL, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P 10 TONELADAS , DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2017 | 1030.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2017 | 1600.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGOS FEDERAIS .DURANTE OS DIAS 15 A 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001459 | 15/05/2017 | 299.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2017 | 380.00 | 00009682263450 | FRANCILENE LINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2017 | 1100.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGOS FEDERAIS .DURANTE OS DIAS 15 A 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2017 | 937.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2017 | 1498.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2017 | 500.35 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMETO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001454 | 15/05/2017 | 1503.65 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2017 | 1000.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2017 | 603.80 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMETO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001458 | 15/05/2017 | 2020.55 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2017 | 680.00 | 00012695590440 | JUNINHO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E JARDINAGEM JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2017 | 680.00 | 00006414476471 | LUANA LOPES DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NOVO REVESTIMENTO DE CADEIRAS LONGARINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2017 | 2092.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001530 | 15/05/2017 | 1460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÕNIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2017 | 662.50 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A AVERBAÇÕES,MATRÍCULAS, CERTIDÃO E OUTROS SERVIÇOS ,MAIS TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001451 | 15/05/2017 | 556.35 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2017 | 680.00 | 00012695590440 | JUNINHO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E JARDINAGEM JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2017 | 104.00 | 00010750615478 | LEIDE MICHELLY LIMA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÃO, DE DUCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2017 | 130.00 | 00049963562434 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2017 | 9745.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 715-22.2008.815.0211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2017 | 299.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001520 | 15/05/2017 | 2600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUUBLICAS OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2017 | 940.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÃNCIA NOTURNA DOS PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001552 | 18/05/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2017 | 937.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2017 | 937.00 | 00059399856453 | EUNILDES GONÇALVES JACINTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2017 | 965.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2017 | 220.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.04/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2017 | 26164.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMP.04/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/05/2017 | 12485.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % COMP.04/ 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001572 | 18/05/2017 | 559.42 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001537 | 18/05/2017 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2017 | 1280.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2017 | 5215.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2017 | 800.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2017 | 880.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2017 | 1000.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 25 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2017 | 800.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2017 | 800.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2017 | 760.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2017 | 920.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2017 | 880.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2017 | 920.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2017 | 970.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 24 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001565 | 18/05/2017 | 59027.24 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO CONTRATO 1022676-59/2015- PAVIMENTAÇÃO PELO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00592016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001536 | 18/05/2017 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO, DIESEL PORTE MEDIO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001538 | 18/05/2017 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2017 | 77.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA CLAUDIA DE SOUZA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2017 | 73.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/05/2017 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVENCIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2017 | 77.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVENCIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2017 | 181.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2017 | 385.14 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2017 | 676.98 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/05/2017 | 937.00 | 00010887731414 | CARLOS FERNANDO EMILIANO PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2017 | 937.00 | 00010887731414 | CARLOS FERNANDO EMILIANO PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2017 | 937.00 | 00010887731414 | CARLOS FERNANDO EMILIANO PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/05/2017 | 693.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAÚDE BUCAL, COMP.04/ 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/05/2017 | 2208.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.04/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2017 | 17882.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001571 | 18/05/2017 | 787.20 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2017 | 2236.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - Laboratorios de Analises Clinicas | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE MULHERES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2017 | 1921.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - Laboratorios de Analises Clinicas | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRTESTADOS NA ANÁLISE DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE MULHERES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2017 | 3584.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2017 | 150.00 | 00002178579493 | IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001580 | 23/05/2017 | 7000.37 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, MEDIÇÃO ESTÁ QUE É REFERENTE AO ADITIVO FEITO EM FUNÇÃO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E A CONTRATANTE. | 02142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2017 | 718.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA EM 2016, DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE ACRESCIMO DE CONSTRUÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 5088,30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2017 | 760.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/05/2017 | 22476.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001616 | 26/05/2017 | 1458.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001618 | 26/05/2017 | 800.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001624 | 26/05/2017 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001627 | 26/05/2017 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001628 | 26/05/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E ATOS DO INTERESSE DA CONTRATAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001645 | 26/05/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2017 | 640.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/05/2017 | 636.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2017 | 15881.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/05/2017 | 13010.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001621 | 26/05/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/05/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001683 | 26/05/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2017 | 290.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS(70408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2017 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2017 | 624.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/05/2017 | 30.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO REFORMA DE ESCOLA (63-1) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2017 | 47.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO (52-6) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/05/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2017 | 83857.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2017 | 21732.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2017 | 21432.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2017 | 12634.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2017 | 13399.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001619 | 26/05/2017 | 1300.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2017 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/05/2017 | 676.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONEER E CARTUCHO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/05/2017 | 576.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR, ENCHIMENTO DE TONNER, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E RECUPERAÇÃO DE DADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/05/2017 | 640.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001634 | 26/05/2017 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT MOBI PLACA QFU 7168, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001635 | 26/05/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001636 | 26/05/2017 | 1160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, TROCA DE PASTILHAS, ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001642 | 26/05/2017 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175-70, PARA O VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFY 8824) A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001644 | 26/05/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001669 | 26/05/2017 | 1451.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE INFANTIL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/05/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/05/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE MAIO /2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE MAIO / 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DOCARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2017 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001617 | 26/05/2017 | 2300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001639 | 26/05/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001646 | 26/05/2017 | 420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIZEIRA COM BOIADEIRO NA CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001702 | 26/05/2017 | 5055.83 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2017 | 42831.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2017 | 67.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO FUNCIONA A CASA DE APOIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO FUNCIONA A CASA DE APOIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/05/2017 | 1110.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULO EM MINHA PROPRIEDADE, EM 3 VIAGENS A CIDADE DE FROTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001637 | 26/05/2017 | 370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISCO DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO E MONTAGEM DE PNEUS DA AMBULÂNCIA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/05/2017 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PIANCO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO NO DIA 30 MAIO/2017 NO PERIODO DAS 09:00 AS 13:00 NO AUDITÓRIO DA SÉTIMA GERÊNCIA SAÚDE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/05/2017 | 70.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PIANCO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO NO DIA 30 MAIO/2017 NO PERIODO DAS 09:00 AS 13:00 NO AUDITÓRIO DA SÉTIMA GERÊNCIA SAÚDE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/05/2017 | 210.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2017 | 280.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/05/2017 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/05/2017 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RECIFE-PE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2017 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2017 | 316.00 | 00007253016432 | JOSEFA NUNES FEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2017 | 785.00 | 00003034261446 | ANDRÉ RICARDO TORRES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DESTINANDA AO ABRIGO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2017 | 352.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/05/2017 | 150.00 | 00075264943400 | RITA ALICE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2017 | 5211.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2017 | 926.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2017 | 5370.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2017 | 10476.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001651 | 26/05/2017 | 712.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001652 | 26/05/2017 | 1863.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001653 | 26/05/2017 | 2306.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001655 | 26/05/2017 | 448.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001656 | 26/05/2017 | 4969.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001658 | 26/05/2017 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001659 | 26/05/2017 | 4671.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/05/2017 | 106.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO SERVIDO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA ENFERMAGEM AOS PROFISSINAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2017 | 1097.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, COBRINDO ATESTADO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRICULA Nº 10207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2017 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2017 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECÉM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2017 | 10250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/05/2017 | 9304.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2017 | 8790.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2017 | 7217.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/05/2017 | 8209.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/05/2017 | 4755.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2017 | 180.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/05/2017 | 10855.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001638 | 26/05/2017 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTOMANIVELADORA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/05/2017 | 8008.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/05/2017 | 7006.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001640 | 26/05/2017 | 790.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DESTINADO AO VEICULO UP, A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001641 | 26/05/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UP, A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/05/2017 | 70.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, E CAPINAGEM DE ÁREA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO PERIODO DE 25 E 26 DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/05/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/05/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO OS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/05/2017 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/05/2017 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2017 | 1194.20 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE AO CONSELHO ESTADUAL DE REGISTRO MUNICIPA- CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2017 | 400.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, FALECIDO MARIA AMBROZINA NDE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2017 | 2000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA A FALECIDO MARIA AMBROZINA NDE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2017 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS (15114-9) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2017 | 1874.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2017 | 450.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO E CONCERTO NAS ROUPAS DE ÉPOCA PARA A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2017 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001671 | 26/05/2017 | 690.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOSTILA DE MÚSICA TAM A-4 FRENTE E VERSO C/ 82 PÁGINAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001707 | 01/06/2017 | 1140.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2017 | 600.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001727 | 01/06/2017 | 623.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2017 | 1380.00 | 00069038910800 | PEDRO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇOS DE CONSERTOS, ACABAMENTOS E PINTURAS DA SEDE DA SECRETARIA E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TÉNICO ORIENTADOR DURANTE O MÊ DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2017 | 146.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA''ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001724 | 01/06/2017 | 640.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001726 | 01/06/2017 | 3340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001748 | 01/06/2017 | 4400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001706 | 01/06/2017 | 708.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001710 | 01/06/2017 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001711 | 01/06/2017 | 2056.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001712 | 01/06/2017 | 1216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001713 | 01/06/2017 | 1460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001714 | 01/06/2017 | 4410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001715 | 01/06/2017 | 132.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001716 | 01/06/2017 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001725 | 01/06/2017 | 1620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001709 | 01/06/2017 | 2880.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2017 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001722 | 01/06/2017 | 1978.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 LOCADA A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001733 | 01/06/2017 | 1631.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT UNO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001734 | 01/06/2017 | 1204.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT UNO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2017 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOÃO JESUS DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2017 | 2485.73 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL , GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001749 | 01/06/2017 | 1716.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 44 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2017 | 4050.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -ME | REFERENTE A 90 NOVENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERIAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001723 | 01/06/2017 | 1816.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2017 | 880.00 | 00003694073850 | JOAO MIGUEL FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00003470794405 | GILVANILDO ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE MANILHAS, PARA INTALAÇÃO NAS RUA PROJETADA AO LADO DA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2017 | 7000.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E PERANTE TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001705 | 01/06/2017 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001720 | 01/06/2017 | 968.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS WOLKS , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001721 | 01/06/2017 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT 8824, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001728 | 01/06/2017 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT MOBI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001729 | 01/06/2017 | 1105.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001730 | 01/06/2017 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001731 | 01/06/2017 | 1459.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001732 | 01/06/2017 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2017 | 600.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2017 | 138.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001681 | 01/06/2017 | 916.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001708 | 01/06/2017 | 1804.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2017 | 1050.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS RECEPTORES PARA SINAL DIGITAL, MANUTENÇÃO DA TORRE DO SINAL DE TV ABERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2017 | 938.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2017 | 454.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE NOTEBOOK, ENCHIMENTO DE TONNER HP 85A,RECICLAGEM DE TONNER HP 83A E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/06/2017 | 219.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/06/2017 | 937.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/06/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2017 | 350.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESA DECORRENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE RG E CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2017 | 680.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO NA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICAS DAS AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/06/2017 | 506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/06/2017 | 1873.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/06/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA SALA DE AULA PROVISÓRIA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/06/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. PELO PERIODO QUE A ESCOLA SE ENCOTRA EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/06/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/06/2017 | 640.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001790 | 06/06/2017 | 2759.44 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001794 | 06/06/2017 | 7899.14 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001798 | 06/06/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE /2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001800 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001802 | 06/06/2017 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001803 | 06/06/2017 | 1482.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 38 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001806 | 06/06/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2017 | 937.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2017 | 340.00 | 00012695590440 | JUNINHO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E JARDINAGEM JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001788 | 06/06/2017 | 1995.09 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/06/2017 | 5463.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/06/2017 | 310.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/06/2017 | 1060.00 | 00006403682474 | DAMIAO PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTOMANIVELADORA DO PAC, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/06/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/06/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/06/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/06/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001797 | 06/06/2017 | 22839.79 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2017 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2017 | 780.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/06/2017 | 790.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/06/2017 | 2746.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/06/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544,BELA VISTA, DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001792 | 06/06/2017 | 3263.37 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0001793 | 06/06/2017 | 3610.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2017 | 438.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/06/2017 | 630.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFX 3127 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/06/2017 | 937.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2017 | 145.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2017 | 371.62 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/06/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001789 | 06/06/2017 | 2911.77 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/06/2017 | 207.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001812 | 06/06/2017 | 40000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0001813 | 06/06/2017 | 60000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001814 | 06/06/2017 | 25000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001815 | 06/06/2017 | 30000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/06/2017 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/06/2017 | 880.00 | 00010767813499 | JOSE SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E LIMPEZA FEITOS NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/06/2017 | 182.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/06/2017 | 125.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/06/2017 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA SILVA LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/06/2017 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA SILVA LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/06/2017 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/06/2017 | 105.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/06/2017 | 70.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/06/2017 | 100.00 | 00084079070497 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NIKAELLY DE SOUSA PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/06/2017 | 200.00 | 00051905078404 | MANOEL SALVIANO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/06/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0001796 | 06/06/2017 | 2210.74 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2017 | 1880.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS-PAIF COMP.04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2017 | 300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO UP DE COR BRANCA DE PLACA : QFG 1984. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/06/2017 | 880.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/06/2017 | 416.00 | 00002403368440 | LUCIENIO DEYVID DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FIGURINO DE SÃO JOÃO DO GRUPO DE MULHERES: "MULHERES EM AÇÃO", ATENDIDAS NO CENTRO DE REFEÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/06/2017 | 1117.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/06/2017 | 480.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA DECORRENTE DA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXERCICIO 2015/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2017 | 220.00 | 00093328443800 | ANTONIO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2017 | 140.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/06/2017 | 3550.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E OXIGÊNIO MED TIP, PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/06/2017 | 145.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/06/2017 | 420.58 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/06/2017 | 851.02 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO SEGURO DOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2017 | 890.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS DO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2017 | 20.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA - CONTA SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/06/2017 | 1110.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPEZAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2017 | 29413.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.05/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001843 | 16/06/2017 | 434.83 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/06/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/06/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/06/2017 | 937.00 | 00059399856453 | EUNILDES GONÇALVES JACINTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/06/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001838 | 16/06/2017 | 2029.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2017 | 2200.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ÁREA EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL, MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INICIAL,DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001840 | 16/06/2017 | 1950.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/06/2017 | 1100.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM PALHAS E CONVECÇÃO E INTALAÇÃO DE BANDEIRAS JUNINAS. PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2017 | 400.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E BARRACAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2017 | 26222.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMP.05/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/06/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.05/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2017 | 12444.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % COMP.05/ 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2017 | 921.35 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/06/2017 | 213.10 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001841 | 16/06/2017 | 2853.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/06/2017 | 14073.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE COMP.05 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE AO CONSELHO PARAIBANO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/06/2017 | 1450.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/06/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001851 | 16/06/2017 | 86.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001852 | 16/06/2017 | 1062.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001854 | 16/06/2017 | 290.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/06/2017 | 2174.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS-PAIF COMP.05/ 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/06/2017 | 800.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO AOS MOTORISTAS DAS MAQUINAS QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001845 | 16/06/2017 | 507.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001842 | 16/06/2017 | 695.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/06/2017 | 2304.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.05/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/06/2017 | 1181.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL COMP.05/ 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/06/2017 | 1350.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.05/ 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/06/2017 | 1587.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.05/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/06/2017 | 3500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBILATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/06/2017 | 5868.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.05/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/06/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAUDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 218/2014, DURANTE O MÊS DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2017 | 3160.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA A PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL, ABRIL E JUNHO DE 2016, JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001980 | 20/06/2017 | 413.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2017 | 9125.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2017 | 70.00 | 00010275588440 | ADAILTON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2017 | 70.00 | 00012832874479 | ANA LIVIA SOUZA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2017 | 70.00 | 00070909925437 | FRANCISCA LEITE DA COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2017 | 100.00 | 00063521121100 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2017 | 100.00 | 00043485725854 | FABRICIA HELLEN SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2017 | 70.00 | 00004491839476 | GILSON LEITE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2017 | 100.00 | 00009278047430 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2017 | 70.00 | 00013637302403 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2017 | 70.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2017 | 70.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2017 | 70.00 | 00008895216466 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2017 | 70.00 | 00010795590431 | PALOMA GRAZIELY DE SOUZA BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2017 | 70.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2017 | 70.00 | 00012302322495 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2017 | 70.00 | 00011090255489 | REJANETE DE ABREU FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2017 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2017 | 70.00 | 00009357305408 | KATIA DA SILVA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2017 | 200.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2017 | 70.00 | 00006615119447 | MARIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2017 | 70.00 | 00004745544499 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2017 | 780.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL F RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DO FIGURINO DE SÃO JOÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2017 | 351.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DURANTE 9 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VÉICULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2017 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA ALVES DE ARAÚJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2017 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2017 | 43.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NUNES TRAJANO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2017 | 49.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2017 | 129.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2017 | 75.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORADALENE MARTINS DE ANDRADE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2017 | 81.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA SILVANIA LEITE DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2017 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2017 | 39.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2017 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2017 | 75.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA KATIA DA SILVA GALDINO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2017 | 119.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2017 | 74.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2017 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2017 | 74.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACIONTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2017 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2017 | 129.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAÚJOP NETA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2017 | 100.00 | 00009093723499 | GERUSLANDIA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIAO RAIMUNDO DOS SANTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2017 | 200.00 | 00018595684839 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2017 | 100.00 | 00026226271817 | MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2017 | 560.00 | 00007808424480 | ILKMEDSON MOREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0001952 | 20/06/2017 | 8000.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DA BANDA FORRO DO RIBULIÇO, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001953 | 20/06/2017 | 39700.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0001954 | 20/06/2017 | 30000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DAS BANDAS: IMPACTO X, E FORROZÃO MISTURA QUENTE, PARA APRENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0001979 | 20/06/2017 | 10000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FOFIM DO ACORDEON, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001876 | 20/06/2017 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2017 | 2293.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2017 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2017 | 880.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2017 | 590.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2017 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001935 | 20/06/2017 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ,DIESEL, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P 10 TONELADAS , DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2017 | 1872.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DURANTE 48 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS CAÇAMBAS E MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2017 | 640.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DA CAÇAMBA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2017 | 630.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2017 | 630.00 | 00009924281497 | CLAUDIO ALDO DE ABREU GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001877 | 20/06/2017 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001878 | 20/06/2017 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO, DIESEL PORTE MEDIO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2017 | 660.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001889 | 20/06/2017 | 1660.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE AMBULANCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2017 | 161.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2017 | 48.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO AO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2017 | 300.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2017 | 300.00 | 00009469434439 | LINDINETE DOS SANTOS CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COBRINDO ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA ANTONIA PATRICIO DA SILVA,COM MATRÍCULA Nº 24163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2017 | 70.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | Referente aos serviços prestados como lavandeira durante os finais de semana da Unidade Básica de Saude - Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Junho 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2017 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2017 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMÍGIO | REFERENTE A PROCEDIMENTO DE BIOSPIA COM A MÉDICA DERMATOLOGISTA,PARA O PACIENTE JOSÉ ALISON DIAS CORDEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS, NA ESCOLA GERMINIANO LEITE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2017 | 937.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2017 | 640.00 | 00007101917402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LUCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO/ELETRICISTA, NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2017 | 680.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2017 | 937.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E DE ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2017 | 1874.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2017 | 937.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2017 | 550.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇADO NAS MEDIAÇÕES DA EMEF JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO SITUADA NO SÍTIO NICÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2017 | 120.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SÍTIO AGUIAR DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2017 | 830.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDARIO DA SILVA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUZA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ALUNO COM NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL NA TURMA DA REFERIDA PROFESSORA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2017 | 1180.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2017 | 1260.00 | 00007139529469 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO E FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇA TÍPICAS JUNINAS, JUNTA A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001945 | 20/06/2017 | 8000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2017 | 940.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÃNCIA NOTURNA DOS PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001883 | 20/06/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2017 | 400.00 | 00009730609489 | DANILO MESQUITA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2017 | 178.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001930 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2017 | 600.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2017 | 2020.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MULT. L375ECO TANK WIFI, UM ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT MICROLINE2 EPSON E DOIS PD UNIDADE DIGITAL ARMANAGEM DADOS, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2017 | 13010.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002026 | 26/06/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002034 | 26/06/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/06/2017 | 22476.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002023 | 26/06/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002028 | 26/06/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E ATOS DO INTERESSE DA CONTRATAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002030 | 26/06/2017 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/06/2017 | 1036.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2017 | 2268.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2017 | 22660.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2017 | 22238.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2017 | 85107.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2017 | 12147.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2017 | 13680.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2017 | 360.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2017 | 422.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/06/2017 | 41817.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2017 | 1300.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2017 | 937.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2017 | 120.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/06/2017 | 31767.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002014 | 26/06/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DOCARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/06/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/06/2017 | 7658.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/06/2017 | 7292.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2017 | 1267.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2017 | 1874.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2017 | 11193.52 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2017 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2017 | 300.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE A TRÊS DIARIAS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊ DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2017 | 8159.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/06/2017 | 6336.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2017 | 180.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2017 | 1526.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2017 | 4611.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2017 | 5718.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2017 | 7417.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2017 | 10763.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2017 | 17028.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2017 | 10250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2017 | 12689.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2017 | 1020.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OET-0128, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002050 | 30/06/2017 | 732.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2017 | 70.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2017 | 228.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2017 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2017 | 510.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2017 | 184.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2017 | 73.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2017 | 750.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃOS PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002092 | 03/07/2017 | 1212.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS LEITOSO, PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002114 | 03/07/2017 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFE 3562, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002116 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2017 | 145.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002054 | 03/07/2017 | 600.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, MANUTENÇÃO EM IMPRESSSORA E RECICLAGEM DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002057 | 03/07/2017 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002058 | 03/07/2017 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002060 | 03/07/2017 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002076 | 03/07/2017 | 804.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002077 | 03/07/2017 | 12023.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002078 | 03/07/2017 | 13272.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MER0ENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002079 | 03/07/2017 | 3390.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2017 | 2300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 230 CAMISETAS PERSONALIZADAS TAMANHO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002089 | 03/07/2017 | 2495.41 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002090 | 03/07/2017 | 444.59 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2017 | 650.00 | 00091112907491 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2017 | 350.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2017 | 480.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/07/2017 | 320.00 | 00007592934493 | JOSEFA LAHAIZ DIAS TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM EM OFICINA REALIZADA NA CRECHE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/07/2017 | 280.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O M~ES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/07/2017 | 1570.00 | 00038032009892 | Alison Carneiro da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS SÍTIOS AGUIAR E CAPIM VERDE, BEM COMO OS ALUNOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002100 | 03/07/2017 | 1038.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002118 | 03/07/2017 | 2484.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/07/2017 | 965.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002129 | 03/07/2017 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002055 | 03/07/2017 | 1430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 LOCADA A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002056 | 03/07/2017 | 1715.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002061 | 03/07/2017 | 745.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DÂMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002071 | 03/07/2017 | 518.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002072 | 03/07/2017 | 742.89 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002073 | 03/07/2017 | 1136.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2017 | 1600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA A SECRETRAIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/07/2017 | 132.00 | 00006083155401 | DANIELE DE ALMEIDA MATIAS MOZER | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO HUMANA PRÉ-NATAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2017 | 140.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2017 | 210.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2017 | 425.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2017 | 280.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE E VALE REFEIÇÃO CONCEDIDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2017 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RECIFE-PE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | RREFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A BRASÍLIA/DF,PARA PARTICIPAR DE XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚD, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002113 | 03/07/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO D, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEICULO GOL PLACA OFE 3562 DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002120 | 03/07/2017 | 8292.34 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/07/2017 | 2221.86 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2017 | 400.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002128 | 03/07/2017 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002130 | 03/07/2017 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO D, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEICULO D-20 PLACA CIZ 6727, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002131 | 03/07/2017 | 2640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULOD-20 PLACA CIZ 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/07/2017 | 880.00 | 00010090638476 | JOÃO MARCOS DE AZEVEDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2017 | 700.00 | 00004405981418 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO MEIO FIO COM CAL E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002083 | 03/07/2017 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2017 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGOS ESTADUAIS.DURANTE OS DIAS 04 A 07 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/07/2017 | 548.17 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002062 | 03/07/2017 | 2316.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002063 | 03/07/2017 | 1236.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002064 | 03/07/2017 | 649.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002065 | 03/07/2017 | 1458.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002066 | 03/07/2017 | 796.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002067 | 03/07/2017 | 724.84 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002068 | 03/07/2017 | 649.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002069 | 03/07/2017 | 417.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS Á FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO OS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2017 | 1337.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TÉNICO ORIENTADOR DURANTE O MÊ DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002117 | 03/07/2017 | 642.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002119 | 03/07/2017 | 2260.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2017 | 237.16 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO SEGURO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002059 | 03/07/2017 | 3870.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002102 | 03/07/2017 | 384.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2017 | 1097.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, COBRINDO ATESTADO DO SERVIDOR EDIVAN LEITE DA SILVA, MATRICULA Nº 24160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/07/2017 | 1867.50 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/07/2017 | 320.24 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002133 | 03/07/2017 | 732.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002115 | 03/07/2017 | 947.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO BOTON´S, FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002070 | 03/07/2017 | 934.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002074 | 03/07/2017 | 399.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002075 | 03/07/2017 | 662.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002091 | 03/07/2017 | 1420.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002134 | 06/07/2017 | 2352.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK E QUENTINHA PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002136 | 06/07/2017 | 1364.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/07/2017 | 880.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002154 | 06/07/2017 | 49197.15 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, MEDIÇÃO ESTÁ QUE É REFERENTE AO CT:1006385-78/2013, PELO MINISTÉRIO DO TURISMO PELO PROGRAMA MTUR INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA. | 02142016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002137 | 06/07/2017 | 768.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/07/2017 | 500.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002141 | 06/07/2017 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/07/2017 | 207.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/07/2017 | 3500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBILATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002156 | 06/07/2017 | 1250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A PATROL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002157 | 06/07/2017 | 8.80 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR CL-AG PARA A PATROL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/07/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/07/2017 | 300.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DAS ARVORES PODADAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/07/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/07/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002138 | 06/07/2017 | 2942.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002146 | 06/07/2017 | 1599.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 41 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002158 | 06/07/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO D, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEICULO PLACA OFE 3552, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/07/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002140 | 06/07/2017 | 646.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002144 | 06/07/2017 | 1950.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANT 50 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/07/2017 | 1542.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/07/2017 | 1236.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002135 | 06/07/2017 | 1478.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/07/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2017 | 580.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, EM FAXINA NA CRECHE E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002166 | 10/07/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM FAXINAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2017 | 1874.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2017 | 638.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2017 | 66.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO DISPONIBILIZADO Á SEC DE ADMINISTRAÇÃO,MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2017 | 937.00 | 00065914449472 | DIOGENES ABREU CANUTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONDUNZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO AO HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2017 | 290.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2017 | 851.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS DO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2017 | 36.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRTIBUIÇÕES AO PASEP/CIDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (6719-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2017 | 176.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2017 | 79.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2017 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007050709484 | JOSEFA MARIA DA SILVA LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. PELO PERIODO QUE A ESCOLA SE ENCOTRA EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002165 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002167 | 10/07/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2017 | 4000.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIPO FRETE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ENQUANTO OS ÔNIBUS ENCONTRAVAM-SE QUEBRADOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2017 | 920.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2017 | 1320.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES E ACABAMENTO, REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2017 | 937.00 | 00016099717870 | FRANCINETE RODRIGUES ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM FAXINAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007050709484 | JOSEFA MARIA DA SILVA LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA SALA DE AULA PROVISÓRIA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2017 | 3200.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATÉ A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2017 | 400.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO SERRA GRANDE/PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCOTRA-SE EM REFORMA. DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2017 | 145.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2017 | 116.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS D E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002201 | 10/07/2017 | 8785.26 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESE S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004724171421 | JOSEFA BARROS DE ARAÚJO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002212 | 10/07/2017 | 1960.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2017 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2017 | 210.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RM DO PÉ DIREITO (COMPLEMENTO DE NF 41) REALIZADO EM PACIENTE ABRAÃO JAMES DO SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2017 | 306.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2017 | 311.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002202 | 10/07/2017 | 3694.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2017 | 937.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONDUNZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2017 | 160.00 | 00065914449472 | DIOGENES ABREU CANUTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONDUNZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO AO HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009505074409 | ANTONIA NAILZA L. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LAVAGEM, PASSAGEM DE LENÇÕIS, TOALHAS E FARDAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002210 | 10/07/2017 | 1860.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE AMBULANCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2017 | 221.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2017 | 1060.00 | 00002245931459 | FRANCISCO SERAFIM XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO A SANTA FÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2017 | 1260.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, EM REPAROS FEITOS NA CAÇAMBA CHEVROLET, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍUPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002200 | 10/07/2017 | 20801.99 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002211 | 10/07/2017 | 840.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002203 | 10/07/2017 | 1920.38 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010887731414 | CARLOS FERNANDO EMILIANO PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2017 | 71.68 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2017 | 91.14 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO CRAS E DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2017 | 169.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2017 | 484.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002199 | 10/07/2017 | 2835.91 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2017 | 449.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2017 | 2120.00 | 00025594496840 | FRANCISCO DIONISIO DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2017 | 459.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2017 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002247 | 12/07/2017 | 484.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/07/2017 | 937.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/07/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002246 | 12/07/2017 | 2875.96 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2017 | 920.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2017 | 880.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2017 | 840.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2017 | 970.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 24 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2017 | 920.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2017 | 880.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2017 | 800.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2017 | 920.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/07/2017 | 1000.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 25 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/07/2017 | 880.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002244 | 12/07/2017 | 4094.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002245 | 12/07/2017 | 5082.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/07/2017 | 780.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/07/2017 | 2993.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/07/2017 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2017 | 500.00 | 00005133638400 | MARIA BERNARDINA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA INICIO DAS AULAS DEPOIS DO RECESSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002243 | 12/07/2017 | 2914.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2017 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/07/2017 | 70.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/07/2017 | 690.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO CONSERTO DA LATARIA NO VEÍCULO FIAT UNO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/07/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/07/2017 | 350.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESA DECORRENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DO MATERIAL DE RG E CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/07/2017 | 1100.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E DE MASSA EM REPAROS FEITOS NA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/07/2017 | 216.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/07/2017 | 1946.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/07/2017 | 937.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/07/2017 | 6261.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR´DIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/07/2017 | 500.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/07/2017 | 740.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REPARO DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/07/2017 | 1280.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002256 | 17/07/2017 | 130.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON L2/10/L355/L365 PRETA PARA IMPRESSORAS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002257 | 17/07/2017 | 1140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (UDP A GCL S 41, 8 GB,HD500, DVD E KIT MULTIMÍDIA) PARA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/07/2017 | 110.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/07/2017 | 759.45 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2017 | 1874.00 | 00079858112491 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2017 | 70.00 | 00010275588440 | ADAILTON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2017 | 70.00 | 00012832874479 | ANA LIVIA SOUZA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/07/2017 | 70.00 | 00070909925437 | FRANCISCA LEITE DA COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2017 | 100.00 | 00063521121100 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2017 | 100.00 | 00043485725854 | FABRICIA HELLEN SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2017 | 70.00 | 00004491839476 | GILSON LEITE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2017 | 100.00 | 00009278047430 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2017 | 70.00 | 00013637302403 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2017 | 70.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2017 | 70.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2017 | 70.00 | 00008895216466 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2017 | 70.00 | 00010795590431 | PALOMA GRAZIELY DE SOUZA BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/07/2017 | 70.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2017 | 70.00 | 00012302322495 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2017 | 70.00 | 00011090255489 | REJANETE DE ABREU FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2017 | 70.00 | 00006615119447 | MARIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2017 | 70.00 | 00004745544499 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2017 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2017 | 340.00 | 00006414476471 | LUANA LOPES DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 CADEIRAS (SOLDA E REPOSIÇÃO DE ESPUMA) DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2017 | 680.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E PÃES DE QUEIJO SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO BOLSA FRAMÍLIA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017 DURANTE O RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2017 | 158.90 | 10573521000191 | HORTAVIVA SEMENTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILME PLÁSTICO PARA ESTUFA AGRICOLA 4MX5M-100 MICRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA HORTA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2017 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2017 | 37.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOARA GEANE JUVENCIO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2017 | 100.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA VANESSA MIGUEL DIAS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2017 | 38.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA LINDALVA NUNES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LINDALVA NUNES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2017 | 130.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOR JOSE ROBERTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2017 | 100.00 | 00067551998420 | ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO LEITE DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2017 | 150.00 | 00011763581462 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA ANA CRISTINA ANDRADE SILVA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2017 | 97.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2017 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2017 | 95.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002286 | 20/07/2017 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ,DIESEL, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P 10 TONELADAS , DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002288 | 20/07/2017 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2017 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2017 | 880.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2017 | 630.00 | 00009924281497 | CLAUDIO ALDO DE ABREU GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2017 | 3280.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM POR DE R$ 80,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002285 | 20/07/2017 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO, DIESEL PORTE MEDIO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002287 | 20/07/2017 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/07/2017 | 424.80 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2017 | 503.30 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2017 | 105.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002278 | 20/07/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2017 | 940.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÃNCIA NOTURNA DOS PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002284 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/07/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002332 | 20/07/2017 | 2600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUUBLICAS OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002333 | 24/07/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUlLHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2017 | 81.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/07/2017 | 26.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/07/2017 | 280.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/07/2017 | 584.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2017 | 263.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO FUNCIONA A CASA DE APOIO, A PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2017 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2017 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2017 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/07/2017 | 140.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO 1º E 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA,, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/07/2017 | 280.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMNETO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/07/2017 | 70.00 | 00010222647450 | MIKE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TESTE DP PEZINHO-ONLINE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/07/2017 | 210.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/07/2017 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/07/2017 | 115.25 | 00008552083418 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/07/2017 | 200.00 | 00053953363468 | MAXWEEL DE CARVALHO MAIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002354 | 24/07/2017 | 28811.97 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONTRATO DE Nº132/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/07/2017 | 950.00 | 00003470794405 | GILVANILDO ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 METROS DE MANILHAS DE CONCRETO PARA INTALAÇÃO NA REDE DE ESGOTO RUA PROJETADA E DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2017 | 480.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE "ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR CONQUISTAS" COM O COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2017 | 140.00 | 00008728979400 | MARIA MARLEIDE RODRIGUES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE "ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR CONQUISTAS" COM O COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/07/2017 | 480.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE "ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR CONQUISTAS" COM O COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/07/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/07/2017 | 950.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA DO ANO DE 2017, A QUAL TEVE INICIO EM 17 DE ABRIL E TERMINO EM 09 DE JUNHO DE 2017, E FORAM FEITAS 817 ATUALIZAÇÕES DE DOSES JUNTOS AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/07/2017 | 10456.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2017 | 4237.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2017 | 12707.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2017 | 7417.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/07/2017 | 5370.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/07/2017 | 17010.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/07/2017 | 10375.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAUDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 218/2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002393 | 25/07/2017 | 1130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2017 | 9085.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/07/2017 | 8309.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/07/2017 | 6546.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2017 | 1080.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/07/2017 | 8313.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/07/2017 | 6886.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2017 | 1874.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/07/2017 | 273.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 7 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002396 | 25/07/2017 | 579.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002397 | 25/07/2017 | 1040.90 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/07/2017 | 10855.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/07/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2017 | 1840.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTAS DO SÃO JOAO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002391 | 25/07/2017 | 9576.39 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, MEDIÇÃO ESTÁ QUE É REFERENTE AO ADITIVO FEITO EM FUNÇÃO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E A CONTRATANTE. | 02142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/07/2017 | 31949.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/07/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2017 | 37344.84 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002400 | 25/07/2017 | 726.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PÃES PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/07/2017 | 85042.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2017 | 640.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/07/2017 | 22011.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2017 | 20777.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/07/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/07/2017 | 12147.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2017 | 14898.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2017 | 2100.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. DE GUSMÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE PARA PREENCHIMENTO DO CENSO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES E EQUIPE PEDAGÓGICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002398 | 25/07/2017 | 2568.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PÃES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002399 | 25/07/2017 | 3114.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PÃES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/07/2017 | 13342.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/07/2017 | 26.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/07/2017 | 22476.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/07/2017 | 800.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002389 | 25/07/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002406 | 25/07/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2017 | 937.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2017 | 1036.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2017 | 2268.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002429 | 28/07/2017 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002447 | 28/07/2017 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2017 | 220.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/07/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2017 | 22205.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. PELO PERIODO QUE A ESCOLA SE ENCOTRA EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2017 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/07/2017 | 937.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/07/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002448 | 28/07/2017 | 608.74 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002449 | 28/07/2017 | 1959.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/07/2017 | 1300.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/07/2017 | 937.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES DE URGÊNCIA FEITOS EM VEÍCULOS DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA, SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/07/2017 | 1600.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MELHORIA SANITÁRIA DOMOCILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002450 | 28/07/2017 | 787.34 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002431 | 28/07/2017 | 234.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 6 HORAS TRABALHADAS, NO SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JUlHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DOCARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002424 | 28/07/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002432 | 28/07/2017 | 7500.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 848 ARVORES EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2017 | 800.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS E COM CAL EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2017 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2017 | 1417.00 | 00048674478468 | LUIS CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2017 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E DISPOSIÇÃO DINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002451 | 28/07/2017 | 1553.88 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2017 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2017 | 937.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2017 | 480.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS- V7 BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR CONQUISTAS" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2017 | 570.00 | 00088482677420 | LINDAILTON ALMEIDA BARRETO | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" DURANTE A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO " GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2017 | 18.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2017 | 5385.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2017 | 1900.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHOO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2017 | 240.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2017 | 180.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2017 | 420.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2017 | 83.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2017 | 6500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E ATOS DO INTERESSE DA CONTRATAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2017 | 640.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002477 | 01/08/2017 | 295.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002491 | 01/08/2017 | 1075.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002492 | 01/08/2017 | 295.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002467 | 01/08/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2017 | 65.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002500 | 01/08/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2017 | 200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002519 | 01/08/2017 | 1997.31 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2017 | 9.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2017 | 9.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2017 | 320.00 | 00070144518473 | MARIA KELLE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA. JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2017 | 450.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE LENÇOIS E TOALHAS. JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2017 | 937.00 | 00087401240459 | GERALDO PAULO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO FEITO NO BANHEIRO E SERVIÇO DE LIMPEZA EM VOLTA DA ESCOLA, NO SITIO NICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002478 | 01/08/2017 | 695.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002490 | 01/08/2017 | 695.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2017 | 4500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOSTILA TAM A-4 COM 82 PÁGINAS, DIARIOS (CLASSE, FOLHAS DE REGISTRO 1 AO 3 ANO, INFANTIL, PRE ESCOLARES I,II E MATINAL, CLASSE 4 E 5 E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002514 | 01/08/2017 | 2728.88 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002515 | 01/08/2017 | 4149.11 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002516 | 01/08/2017 | 4681.58 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2017 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2017 | 425.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | Referente aos serviços prestados como lavandeira durante os finais de semana da Unidade Básica de Saude - Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Julho 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2017 | 70.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARGARIDA ALVES PEREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2017 | 1160.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA MARIA DE SOUSA COM MATRÍCULA Nº 10420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2017 | 71.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2017 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO NUNES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002495 | 01/08/2017 | 684.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2017 | 1332.77 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2017 | 2470.85 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2017 | 73.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0002510 | 01/08/2017 | 8690.66 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0002512 | 01/08/2017 | 3852.08 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002513 | 01/08/2017 | 20990.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002468 | 01/08/2017 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002518 | 01/08/2017 | 2027.12 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2017 | 748.65 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2017 | 1270.15 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TÉNICO ORIENTADOR DURANTE O MÊ DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002487 | 01/08/2017 | 487.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002488 | 01/08/2017 | 624.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2017 | 600.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2017 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECÉM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2017 | 503.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAMA MODELO ECG-12 DE SÉRIE 221518 DA MARCA ECAFIX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2017 | 1980.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO-DEA DESFILIBRADOR DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2017 | 1980.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2017 | 48.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002511 | 01/08/2017 | 2841.49 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 L PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2017 | 825.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002494 | 01/08/2017 | 335.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002539 | 07/08/2017 | 692.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002542 | 07/08/2017 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002568 | 07/08/2017 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002616 | 07/08/2017 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002617 | 07/08/2017 | 4410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/08/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2017 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FARMÁCIA BÁSICA (62401-0) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002537 | 07/08/2017 | 1080.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/08/2017 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2017 | 38.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2017 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/08/2017 | 129.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2017 | 129.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE ALVES DE SOUZA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2017 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE ALVES DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUVEMCIO DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/08/2017 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/08/2017 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MEIRE MIGUEL DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/08/2017 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MEIRE MIGUEL DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/08/2017 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA MARTA CARMINA DIAS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/08/2017 | 39.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA MARTA CARMINA DIAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/08/2017 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDILMA CLAUDINO DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002563 | 07/08/2017 | 790.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DESTINADO AO VEICULO UP, A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002570 | 07/08/2017 | 415.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/08/2017 | 237.16 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO SEGURO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/08/2017 | 71.62 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2017 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002576 | 07/08/2017 | 1364.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/08/2017 | 1874.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO E MAIODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002605 | 07/08/2017 | 520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR CL-AG PARA A PATROL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DEJUNHO E JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002572 | 07/08/2017 | 830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002544 | 07/08/2017 | 1220.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002569 | 07/08/2017 | 3880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002573 | 07/08/2017 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/08/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/08/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/08/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/08/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/08/2017 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/08/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/08/2017 | 880.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/08/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002541 | 07/08/2017 | 3428.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/08/2017 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE Á MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/08/2017 | 350.00 | 24424312000190 | MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS- LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSÉ JOELSON DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/08/2017 | 200.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXMES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/08/2017 | 210.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/08/2017 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERENTES A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/08/2017 | 140.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/08/2017 | 210.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/08/2017 | 175.00 | 00010920695426 | JOSE MARINHEIRO SOBRINHO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/08/2017 | 266.00 | 00096571616491 | JULIA FERREIRA DIAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/08/2017 | 200.00 | 00010748863486 | RENAN CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/08/2017 | 230.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SALGADOS E 01 TORTA PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO EM ALUSÃO AO DIA DO ENFERMEIRO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/08/2017 | 210.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMNETO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/08/2017 | 560.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002567 | 07/08/2017 | 2007.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002574 | 07/08/2017 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 LOCADA A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/08/2017 | 75.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/08/2017 | 204.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA Á ITAPORANGA/PB, VOLTANDO DE VIAJEM DA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/08/2017 | 100.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN LOCADA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002540 | 07/08/2017 | 880.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002547 | 07/08/2017 | 734.59 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002548 | 07/08/2017 | 2205.41 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002562 | 07/08/2017 | 15800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002564 | 07/08/2017 | 790.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT MOBI PLACA QFU 7168, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002565 | 07/08/2017 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002566 | 07/08/2017 | 535.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002571 | 07/08/2017 | 3090.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002575 | 07/08/2017 | 2120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002577 | 07/08/2017 | 562.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002578 | 07/08/2017 | 10435.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002579 | 07/08/2017 | 4703.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002580 | 07/08/2017 | 3770.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002590 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002591 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002592 | 07/08/2017 | 1716.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 38 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002593 | 07/08/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | RFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/08/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002602 | 07/08/2017 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002608 | 07/08/2017 | 3390.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/08/2017 | 584.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/08/2017 | 26390.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETOR E SUPERVISOR ESCOLAR, COMP.06/ 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/08/2017 | 12887.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP.06/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/08/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.06/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/08/2017 | 178.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/08/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/08/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002538 | 07/08/2017 | 2278.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002581 | 07/08/2017 | 15600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUUBLICAS OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/08/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM FAXINAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2017 | 451.24 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2017 | 360.17 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2017 | 655.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2017 | 680.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2017 | 778.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002657 | 10/08/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2017 | 1397.20 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2017 | 480.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDARIO DA SILVA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUZA, DURANTE OS MÊS DE JULHO, EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ALUNO COM NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL NA TURMA DA REFERIDA PROFESSORA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2017 | 937.00 | 00031553934830 | WILLIAMS DE CASTRO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA AS FÉRIAS DO FUNCIONARIO TITULAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2017 | 937.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E DE ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2017 | 2100.00 | 00026737850510 | MARLYSE LEÃO DA SILVA DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES MULTIPLICADORES, ACERCA DO PROJETO "DE OLHO NA PROVA BRASIL", REALIZADO COM DO ENSINO FUNDAMENTAL I E PROFESSORES DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2017 | 160.00 | 00004409090402 | MARIA SILVANI COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2017 | 110.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2017 | 293.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2017 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2017 | 99.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2017 | 232.70 | 00096566175415 | MARIA LEITE FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2017 | 70.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2017 | 120.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENETE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÕES GLP ACONDICIONADO 13KG PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002624 | 10/08/2017 | 45068.22 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO CONTRATO 1022676-59/2015- PAVIMENTAÇÃO PELO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00592016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2017 | 780.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2017 | 2442.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002659 | 10/08/2017 | 2435.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002743 | 10/08/2017 | 1270.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2017 | 213.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2017 | 480.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS- V7 BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR CONQUISTAS" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2017 | 320.00 | 00008157408407 | SANDRA LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2017 | 432.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAUDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 218/2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0002673 | 14/08/2017 | 24629.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0002674 | 14/08/2017 | 1050.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2017 | 327.00 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE A AQUISIÇÃO PULV LT(BOMBA DE VENENO) PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/08/2017 | 7321.48 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/08/2017 | 110.00 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA JOSEFA ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/08/2017 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/08/2017 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/08/2017 | 126.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA SILVANA PEREIRA DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/08/2017 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA SILVANA PEREIRA DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/08/2017 | 135.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA BEATRIZ ALVES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/08/2017 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/08/2017 | 100.00 | 00018595684839 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/08/2017 | 320.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002678 | 14/08/2017 | 369.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002679 | 14/08/2017 | 228.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002680 | 14/08/2017 | 1002.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002682 | 14/08/2017 | 187.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002677 | 14/08/2017 | 3626.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ITAMARA PEREIRA ZUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2017 | 140.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PACTUAÇÃO,INFORMAÇÃO DO SAI-SUAS ESTRUTURAS DAS VISAS E CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE PROFILAXIA DA RAIVA ANIMAL E AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE LCV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/08/2017 | 800.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0002675 | 14/08/2017 | 2500.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ VENTILADORES ARGE 60CM PAREDE MAX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002676 | 14/08/2017 | 3613.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002681 | 14/08/2017 | 1582.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/08/2017 | 190.00 | 00053561767400 | IVANGELANDIA M DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORDADOS FEITOS EM TOALHAS E LENÇOIS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2017 | 1320.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/08/2017 | 6.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2017 | 940.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÃNCIA NOTURNA DOS PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/08/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2017 | 168.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/08/2017 | 420.00 | 00007725070400 | MARIA KELES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/08/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, COM A ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE AO PROCESSO TC DE Nº04600/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002731 | 18/08/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/08/2017 | 680.00 | 00012695590440 | JUNINHO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E JARDINAGEM JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/08/2017 | 150.00 | 00002158595884 | AGRINALDO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/08/2017 | 150.00 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/08/2017 | 1874.00 | 00007050709484 | JOSEFA MARIA DA SILVA LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/08/2017 | 150.00 | 00008278772428 | MARIA AUCILENE LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/08/2017 | 150.00 | 00006674515442 | MAXIMINIANO DIONISIO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTE DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/08/2017 | 150.00 | 00008026326458 | DAIANE TRAJANO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/08/2017 | 150.00 | 00007725161465 | RADAMÉS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/08/2017 | 37.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2017 | 78.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/08/2017 | 56.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9949-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2017 | 1487.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/08/2017 | 3300.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE ANO 2017, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/08/2017 | 640.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM 06 DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/08/2017 | 420.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/08/2017 | 937.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/08/2017 | 960.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/08/2017 | 937.00 | 00009703798462 | RUANA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/08/2017 | 1874.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/08/2017 | 1656.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/08/2017 | 1500.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, SEC DE SAÚDE E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/08/2017 | 450.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS: SISPNDCD PARA ACOMPANHAMENTO DE DENGUE E CHIKUNGUNYA E LIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/08/2017 | 160.00 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO SILVA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE DE EXAMES CITOPÁTOLOGICOS DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/08/2017 | 280.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/08/2017 | 210.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/08/2017 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PIANCÓ-PB PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE PROFILAXIA DA RAIVA ANIMAL E AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE LCV QUE OCORREU EM 11 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2017 | 279.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/08/2017 | 120.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/08/2017 | 1480.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO VIGIA, NA UNIDADE DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2017 | 4769.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/08/2017 | 430.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME E LIMPEZA DA ÁREA EM VOLTA DO ANTIGO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002742 | 18/08/2017 | 1645.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2017 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGÃO ESTADUAIS. DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS (15114-9) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/08/2017 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, TRABALHADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/08/2017 | 880.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/08/2017 | 640.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME E LIMPEZA DA ÁREA EM VOLTA DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2017 | 406.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/08/2017 | 6496.75 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/08/2017 | 3584.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/08/2017 | 860.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/08/2017 | 925.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/08/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/08/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/08/2017 | 100.00 | 00063521121100 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/08/2017 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/08/2017 | 70.00 | 00004491839476 | GILSON LEITE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/08/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/08/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/08/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/08/2017 | 100.00 | 00009278047430 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/08/2017 | 70.00 | 00003383061108 | MARIA GERLINE DA COSTA VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/08/2017 | 480.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE ASSISISTÊNCIA SOCIAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITAÇÃOSUAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/08/2017 | 210.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE ASSISISTÊNCIA SOCIAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITAÇÃOSUAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/08/2017 | 300.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002786 | 22/08/2017 | 339.46 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTCHOS HP COLOR E HP PRETOA E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002762 | 22/08/2017 | 1230.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E M² ACLILICO IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/08/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/08/2017 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/08/2017 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECÉM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002763 | 22/08/2017 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002766 | 22/08/2017 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ,DIESEL, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P 10 TONELADAS , DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/08/2017 | 300.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES E SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002767 | 22/08/2017 | 376.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER, PARA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002768 | 22/08/2017 | 1305.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LONAS, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/08/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/08/2017 | 800.25 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2017 | 246.50 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002761 | 22/08/2017 | 1128.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS, PARA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002764 | 22/08/2017 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO, DIESEL PORTE MEDIO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002765 | 22/08/2017 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/08/2017 | 65.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002780 | 22/08/2017 | 238.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002781 | 22/08/2017 | 340.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETA PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002785 | 22/08/2017 | 283.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASEPSON E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/08/2017 | 565.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/08/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | Referente aos serviços prestados como lavandeira durante os finais de semana da Unidade Básica de Saude - Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Agosto 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/08/2017 | 275.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 08/08/17 E 14/08/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/08/2017 | 528.50 | 00009469434439 | LINDINETE DOS SANTOS CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COBRINDO ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA ANTONIA PATRICIO DA SILVA,COM MATRÍCULA Nº 24163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002769 | 22/08/2017 | 2026.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BANNERS GINCANA, FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA GINCANA DIA DOS ESTUDANTES E FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/08/2017 | 937.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002779 | 22/08/2017 | 689.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER HP,ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP PADRÃO E HP LASER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002782 | 22/08/2017 | 458.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP COLOR E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002783 | 22/08/2017 | 368.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 0600VA BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002790 | 22/08/2017 | 530.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK,RESET IMPRESSORA EPSON, SERVIÇO DE RECICLAGEM DE DADOS E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/08/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2017 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/08/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/08/2017 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/08/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/08/2017 | 150.00 | 00012168643490 | EDME PEREIRA SULA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002778 | 22/08/2017 | 340.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002784 | 22/08/2017 | 177.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER HP 85A, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002811 | 25/08/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2017 | 22798.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002830 | 25/08/2017 | 1263.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/08/2017 | 700.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, EM FAXINA NA CRECHE E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002842 | 25/08/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/08/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS ATOS PÚBLICOS, CAMPANHAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002845 | 25/08/2017 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002797 | 25/08/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2017 | 13400.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/08/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2017 | 103.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2017 | 515.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2017 | 84312.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/08/2017 | 21082.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2017 | 21263.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2017 | 11997.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2017 | 14546.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2017 | 300.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA (DIA 30 DE AGOSTO) E À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 01 DE SETEMBRO), CONDUZINDO O SECRETARAIO DE EDUCAÇÃO, O QUAL PARTICIPARÁ DE CAPACITACÕES E ENCOMTROS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/08/2017 | 550.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE À DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO "DE OLHO NA PROVA BRASIL 2017 E EDUCAÇÃO INCLUSIVA", REALIZADA NO DIA 31 AGOSTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICO DA PARAIBA, SOB O TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", REALIZADO DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/08/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2017 | 600.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/08/2017 | 39976.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/08/2017 | 450.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DA SMS/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-SES DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO Á 02 DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/08/2017 | 2140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2017 | 1939.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2017 | 8158.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2017 | 6071.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2017 | 937.00 | 00006690991474 | JOSEFA LEITE PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,JUNTO A SEC DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2017 | 115.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA''ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2017 | 11570.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2017 | 31555.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2017 | 11166.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2017 | 6137.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2017 | 9072.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/08/2017 | 6227.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/08/2017 | 5370.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/08/2017 | 19034.52 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/08/2017 | 10250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2017 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BLVGS (624016-2) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2017 | 60.23 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2017 | 212.04 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2017 | 8309.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2017 | 6017.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002850 | 31/08/2017 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2017 | 88.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2017 | 17000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DARF DE CÓDIGO 5525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2017 | 37.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002886 | 01/09/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONTRATO Nº031/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2017 | 29733.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.07/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002890 | 01/09/2017 | 12000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002895 | 01/09/2017 | 500.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2017 | 240.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REVISÃO NA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DA AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2017 | 606.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002855 | 01/09/2017 | 902.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2017 | 1800.00 | 00010341181455 | EDERSON LOPES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR ANO 2017, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2017 | 900.00 | 00005867442829 | FRANCISCO LEITE DIAS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR ANO 2017, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2017 | 400.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR ANO 2017, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2017 | 200.00 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR ANO 2017, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR ANO 2017, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO GOLEIRO COM MENOS GOLS SOFRIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR ANO 2017, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002868 | 01/09/2017 | 1920.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2017 | 937.00 | 00016099717870 | FRANCINETE RODRIGUES ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM FAXINAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0002887 | 01/09/2017 | 801.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.07/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2017 | 26376.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO- PROFESSORES, COMP.07/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2017 | 12691.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PESSOAL DE APOIO DO ENSINO, COMP.07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002918 | 01/09/2017 | 2657.34 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002922 | 01/09/2017 | 8998.99 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002852 | 01/09/2017 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2017 | 1693.21 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002920 | 01/09/2017 | 1658.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2017 | 3987.55 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002866 | 01/09/2017 | 1980.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE AMBULANCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2017 | 730.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE LENÇÕES E TOALHAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2017 | 14478.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMP.07/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2017 | 2300.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2017 | 1350.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: FRANCISCO NUNES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2017 | 1631.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.07/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2017 | 1181.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL COMP.07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002919 | 01/09/2017 | 8578.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002921 | 01/09/2017 | 3515.38 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2017 | 97.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA SILVANIA LEITE DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2017 | 167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHORGILSON LEITE DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2017 | 90.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2017 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA VAMDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2017 | 71.52 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2017 | 56.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VAMDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2017 | 37.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2017 | 150.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCILA-CRAS, LOCALIZADO Á TOMÉ PEREIRA DOS SNTOS CENTRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2017 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2017 | 79.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHOR ANAILTON ALVES DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2017 | 76.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO Ao SENHOR ANAILTON ALVES DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2017 | 191.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA JONATA JUVÊNCIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2017 | 129.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO Ao SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2017 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2017 | 414.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002893 | 01/09/2017 | 466.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2017 | 195.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2017 | 2241.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS-PAIF COMP.07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2017 | 200.00 | 00051905078404 | MANOEL SALVIANO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2017 | 880.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002917 | 01/09/2017 | 20422.38 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002888 | 01/09/2017 | 1025.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2017 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUTOMOÇÃO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2017 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUTOMOÇÃO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2017 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUTOMOÇÃO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2017 | 5741.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2017 | 511.15 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002896 | 01/09/2017 | 304.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002943 | 05/09/2017 | 944.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002981 | 05/09/2017 | 1506.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/09/2017 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002926 | 05/09/2017 | 2555.19 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002934 | 05/09/2017 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002963 | 05/09/2017 | 78695.47 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº127/2017. | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002970 | 05/09/2017 | 1454.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/09/2017 | 369.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/09/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002944 | 05/09/2017 | 996.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTOMANIVELADORA DO PAC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/09/2017 | 937.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002927 | 05/09/2017 | 445.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002930 | 05/09/2017 | 3215.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002932 | 05/09/2017 | 810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA INTERNACIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/09/2017 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/09/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/09/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/09/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/09/2017 | 780.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/09/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/09/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/09/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/09/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/09/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DOCARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003010 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0002925 | 05/09/2017 | 1947.12 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002949 | 05/09/2017 | 2695.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002950 | 05/09/2017 | 3792.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002965 | 05/09/2017 | 343.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002966 | 05/09/2017 | 1627.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/09/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/09/2017 | 450.00 | 00003591235890 | MARIA DIAS TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002928 | 05/09/2017 | 725.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002933 | 05/09/2017 | 849.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002935 | 05/09/2017 | 1160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/09/2017 | 440.00 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO SILVA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE DE EXAMES CITOPÁTOLOGICOS DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002941 | 05/09/2017 | 3392.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/09/2017 | 1097.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO Á 01 DE SETEMBRO DE 2017, COBROINDO FÉRIAS DO SERVIDOR DAMIÃO HIOGENALDO SOUSA-MATRÍCULA 24118, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/09/2017 | 420.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/09/2017 | 450.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA SES PARA CADASTRAMENTO DE OPERADORES NO SISREG III, ABRETURA DE PROCESSO REFERENTE A PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DE REDES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/09/2017 | 203.00 | 00067414834468 | MARIA RITA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/09/2017 | 210.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/09/2017 | 140.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/09/2017 | 70.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/09/2017 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTOS DAS REGIÕES DE SAÚDE E COMISSÃO INTERGESTORES DA CIR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/09/2017 | 140.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTOS DAS REGIÕES DE SAÚDE E COMISSÃO INTERGESTORES DA CIR E DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/09/2017 | 70.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO HUMANIZADA NO PRÉ-NATAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/09/2017 | 259.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/09/2017 | 3280.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 80,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/09/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/09/2017 | 1300.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/09/2017 | 47.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/09/2017 | 937.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002936 | 05/09/2017 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002929 | 05/09/2017 | 7517.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002931 | 05/09/2017 | 1747.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002942 | 05/09/2017 | 548.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002946 | 05/09/2017 | 2992.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002948 | 05/09/2017 | 3981.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002951 | 05/09/2017 | 10182.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002952 | 05/09/2017 | 392.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/09/2017 | 141.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002975 | 05/09/2017 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002976 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002982 | 05/09/2017 | 8987.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002983 | 05/09/2017 | 3173.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/09/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. PELO PERIODO QUE A ESCOLA SE ENCOTRA EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/09/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/09/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/09/2017 | 640.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/09/2017 | 937.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/09/2017 | 339.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/09/2017 | 273.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002939 | 05/09/2017 | 2136.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/09/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/09/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002974 | 05/09/2017 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002979 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002984 | 05/09/2017 | 910.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/09/2017 | 937.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002924 | 05/09/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/09/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/09/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/09/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/09/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2017 | 519.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2017 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA DCTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2017 | 65.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS(70408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003016 | 11/09/2017 | 1522.45 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003017 | 11/09/2017 | 1201.35 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/09/2017 | 937.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/09/2017 | 520.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E OXIGÊNIO MED CIL Q E MEDICINAL PP, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/09/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/09/2017 | 130.00 | 00084079070497 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NIKAELLY DE SOUSA PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/09/2017 | 260.00 | 00010779945409 | GILDETE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GILDETE SOARES DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/09/2017 | 101.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA GILDETE SPARES DE OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/09/2017 | 122.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA GILDETE SOARES DE OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/09/2017 | 86.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/09/2017 | 38.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/09/2017 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/09/2017 | 48.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A MARIA DAS DORES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/09/2017 | 99.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JACKELINE DE ABREL FERREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/09/2017 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA VERÔNICA ARAUJO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/09/2017 | 105.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VERÔNICA ARAUJO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2017 | 920.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/09/2017 | 2656.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/09/2017 | 1520.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 38 DIAS TRABALHADOS NA MANUTANÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/09/2017 | 920.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/09/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/09/2017 | 100.00 | 00063521121100 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/09/2017 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/09/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/09/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/09/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2017 | 70.00 | 00010873718488 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2017 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2017 | 70.00 | 00070909877440 | UILMA PEREIRA LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/09/2017 | 70.00 | 00008537756482 | JOAO PAULO DA SILVA MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/09/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/09/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/09/2017 | 100.00 | 00063521121100 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/09/2017 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/09/2017 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/09/2017 | 70.00 | 00070438137191 | JOSE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/09/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/09/2017 | 70.00 | 00010873718488 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/09/2017 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/09/2017 | 70.00 | 00070909877440 | UILMA PEREIRA LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/09/2017 | 70.00 | 00008537756482 | JOAO PAULO DA SILVA MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/09/2017 | 1055.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA A PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/09/2017 | 56.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊ SDE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/09/2017 | 157.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/09/2017 | 490.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/09/2017 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMNETO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/09/2017 | 7400.00 | 00004156342379 | ANA NUBIA MACEDO COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE FÉRIAS DA MÉDICA DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 03 DE AGOSTO Á 03 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/09/2017 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/09/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/09/2017 | 220.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E BARRACAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2017 | 940.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/09/2017 | 188.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/09/2017 | 1554.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/09/2017 | 5568.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/09/2017 | 6500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SÍTIO SACO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/09/2017 | 581.00 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/09/2017 | 970.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DE FIAT UNO DE PLACA OFX3127 DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/09/2017 | 1300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULO DE PLACA OFY 8824, DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2017 | 13010.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003115 | 25/09/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/09/2017 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA DCTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2017 | 22476.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003120 | 25/09/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2017 | 2956.32 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARGARIDA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2017 | 950.00 | 00052641511487 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,JUNTOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2017 | 146.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2017 | 130.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENETE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÕES GLP ACONDICIONADO 13KG PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003112 | 25/09/2017 | 7500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/09/2017 | 640.00 | 00006977076445 | SILVANA DANTAS SOUSA LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/09/2017 | 160.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA M DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA A FEIRA DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2017 | 2164.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2017 | 7658.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/09/2017 | 5758.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2017 | 10855.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2017 | 31227.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/09/2017 | 21000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBILATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/09/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/09/2017 | 207.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/09/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624028-6 (CONSTRUÇÃO DE UBS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2017 | 8459.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2017 | 4714.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/09/2017 | 7785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2017 | 195.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003124 | 26/09/2017 | 1820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/09/2017 | 17.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624028-6 (CONSTRUÇÃO DE UBS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003129 | 26/09/2017 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DE PASTILHA E CAMBAGEM NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/09/2017 | 130.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/09/2017 | 585.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003130 | 28/09/2017 | 1597.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Referente a Confecção de camisas para a campanha de prevenção e prestação de serviços a População "Feira de Saúde de Serra Grande". Realizada pela Equipe do PSF, NASF e Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2017 | 10407.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2017 | 6543.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2017 | 12837.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2017 | 6227.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2017 | 5370.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2017 | 17100.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2017 | 10300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAUDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 218/2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/09/2017 | 9727.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2017 | 430.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME E LIMPEZA DA ÁREA EM VOLTA DO ANTIGO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2017 | 20730.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/09/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2017 | 20098.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2017 | 84412.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2017 | 13680.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/09/2017 | 12347.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/09/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS ATOS PÚBLICOS, CAMPANHAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/09/2017 | 680.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152017 | 0003153 | 29/09/2017 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/09/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/09/2017 | 55.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2017 | 41889.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/10/2017 | 70.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/10/2017 | 528.50 | 00005986071450 | DEBORA PRISCILA FERREIRA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS EVENTOS (ENCONTRO COM PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS,PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL E PROFISSIONAIS DA SAÚDEEDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO DIA 26/09/2017NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE, EM ALUSÃO A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", REFERENTE Á PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/10/2017 | 1251.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO/2017 Á 15 DE OUTUBRO/2017, COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA MATRÍCULA:24100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/10/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFENTE AO FORNCIENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO ÓRGÃOS ESTADUAIS. DURANTE OS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003160 | 02/10/2017 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/10/2017 | 103.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003167 | 02/10/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONTRATO Nº031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/10/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003161 | 02/10/2017 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/10/2017 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECÉM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003179 | 03/10/2017 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003180 | 03/10/2017 | 283.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASEPSON E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003182 | 03/10/2017 | 238.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003183 | 03/10/2017 | 340.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETA PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/10/2017 | 69.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/10/2017 | 528.50 | 00009469434439 | LINDINETE DOS SANTOS CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COBRINDO ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA ANTONIA PATRICIO DA SILVA,COM MATRÍCULA Nº 24163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003187 | 03/10/2017 | 759.45 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003188 | 03/10/2017 | 8690.66 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003189 | 03/10/2017 | 684.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003190 | 03/10/2017 | 3626.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003191 | 03/10/2017 | 1305.85 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/10/2017 | 340.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/10/2017 | 50.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003171 | 03/10/2017 | 1748.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003172 | 03/10/2017 | 5250.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/10/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/10/2017 | 937.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/10/2017 | 114.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO A SENHORA SILVANA PEREIRA DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/10/2017 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA SILVANA PEREIRA DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/10/2017 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA SILVANA PEREIRA DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/10/2017 | 262.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA ) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/10/2017 | 107.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA CLAUDIA DE SOUZA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/10/2017 | 138.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/10/2017 | 266.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/10/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/10/2017 | 75.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/10/2017 | 1021.42 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS DO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/10/2017 | 937.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/10/2017 | 1240.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/10/2017 | 240.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA PUBLICSOFT, PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003205 | 03/10/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/10/2017 | 90.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003200 | 03/10/2017 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/10/2017 | 1715.07 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/10/2017 | 698.00 | 70120662001071 | ATACADAO DOS ELETROS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE COZINHA NOVITA, PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/10/2017 | 228.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/10/2017 | 3074.30 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003218 | 04/10/2017 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/10/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB . COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ÓRGOS ESTADUAIS. DURANTE OS DIAS 05 A 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003217 | 04/10/2017 | 2500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA TROCA DE PASTILHA DE FREIO DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM AREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA,CONFORME CONVÊNIO Nº0403/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2017 | 48.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2017 | 400.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/10/2017 | 937.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2017 | 330.90 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2017 | 1700.00 | 00005774984443 | JOSE IRIS LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ROÇO E LIMPEZA DA ÁREA PARA O PROJETO TOPOGRÁFICO,PARA UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SÍTIO SACO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003214 | 04/10/2017 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/10/2017 | 2.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/10/2017 | 2.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2017 | 2.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/10/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003228 | 09/10/2017 | 1828.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003233 | 09/10/2017 | 602.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003240 | 09/10/2017 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/10/2017 | 937.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA O ATESTADO MÉDICO DA FUNCIONÁRIA TITULAR JOANA DARC DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/10/2017 | 12516.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PESSOAL DE APOIO DO ENSINO, COMP.08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/10/2017 | 26182.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP.08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/10/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.08/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003227 | 09/10/2017 | 2824.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003229 | 09/10/2017 | 995.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 LOCADA A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003234 | 09/10/2017 | 5455.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT OFX 3127 A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003236 | 09/10/2017 | 738.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003238 | 09/10/2017 | 1079.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003239 | 09/10/2017 | 2005.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ÂMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/10/2017 | 203.00 | 00010748863486 | RENAN CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/10/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/10/2017 | 288.00 | 00031553934830 | WILLIAMS DE CASTRO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/10/2017 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE STEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/10/2017 | 70.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/10/2017 | 210.00 | 00031553934830 | WILLIAMS DE CASTRO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/10/2017 | 425.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/10/2017 | 770.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003235 | 09/10/2017 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003226 | 09/10/2017 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003232 | 09/10/2017 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003231 | 09/10/2017 | 912.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003237 | 09/10/2017 | 520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA LOCADA, CAÇAMBA E CAÇAMBA INTERNACIONAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003241 | 09/10/2017 | 1960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CAMINHÃO COMPACTADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/10/2017 | 880.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/10/2017 | 300.00 | 00031321887434 | MARIA SYLVANI RAMOS E OUTROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/10/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003230 | 09/10/2017 | 580.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2017 | 207.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003266 | 10/10/2017 | 1092.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 28 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2017 | 12837.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2017 | 10300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2017 | 9727.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003281 | 10/10/2017 | 3482.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003282 | 10/10/2017 | 1679.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2017 | 112.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2017 | 438.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2017 | 160.00 | 00004409090402 | MARIA SILVANI COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0003277 | 10/10/2017 | 8998.99 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003278 | 10/10/2017 | 1747.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003279 | 10/10/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | RFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003280 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2017 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÃNCIA NOTURNA DOS PREDIOS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2017 | 630.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2017 | 34.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribuições ao PASEP/CIDE conforme documento. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2017 | 123.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003284 | 11/10/2017 | 290.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/10/2017 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/10/2017 | 185.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/10/2017 | 140.00 | 00007046869456 | ALCIMAR GONZAGA DE ARAÚJO E OUTROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/10/2017 | 3.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribuições ao PASEP/CIDE conforme documento. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/10/2017 | 160.77 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/10/2017 | 91.10 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/10/2017 | 300.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOS E PÃES DE QUEIJO SERVIDOS NA ENTREGA DE CERTIFICADOS TURMA 2017.1 DO CURSO BÁSICO DE COMPUTAÇÃO OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/10/2017 | 350.00 | 00003591235890 | MARIA DIAS TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/10/2017 | 937.00 | 00006690991474 | JOSEFA LEITE PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/10/2017 | 2769.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/10/2017 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/10/2017 | 369.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/10/2017 | 528.50 | 00005986071450 | DEBORA PRISCILA FERREIRA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS EVENTOS (ENCONTRO COM PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS,PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL E PROFISSIONAIS DA SAÚDEEDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO DIA 26/09/2017NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE, EM ALUSÃO A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", REFERENTE Á PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICIDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/10/2017 | 7400.00 | 00004156342379 | ANA NUBIA MACEDO COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE FÉRIAS DA MÉDICA DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 03 DE AGOSTO Á 03 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/10/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003309 | 16/10/2017 | 88780.78 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, REFERENTE AO CT:C1006385-78/2013,PELO MINISTÉRIO DO TURISMO PELO PROGRAMAMTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. | 02142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/10/2017 | 937.00 | 00009191597455 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/10/2017 | 10000.00 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA | REFERENTE O VALOR DE R$ 10 000,00 (DEZ MIL REAIS), RELATIVO Á SOMA DA 1ª E 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADA ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS INTERPOSTA DO ABONO DE PERMANÊNCIA CONTRA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003295 | 16/10/2017 | 3360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 750-16 PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM AREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO NASEDE DESTE MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA,CONFORME CONVÊNIO Nº0403/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003302 | 16/10/2017 | 2205.41 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003304 | 16/10/2017 | 734.59 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/10/2017 | 179.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO FUNCIONA A CASA DE APOIO, A PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/10/2017 | 2.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO FUNCIONA A CASA DE APOIO, A PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/10/2017 | 937.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/10/2017 | 937.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/10/2017 | 840.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE LENÇÕES E TOALHAS. JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/10/2017 | 400.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REVISÃO NA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/10/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/10/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003321 | 18/10/2017 | 1420.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 3m X 1m, E BANNERS DESTINADO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELAJUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/10/2017 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/10/2017 | 950.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A SERVIÇO DE EDITORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NA REVISTA P&N (POLITICAS & NEGOCIOS) . EDIÇÃO 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003323 | 18/10/2017 | 1420.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E ACRÍLICO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/10/2017 | 1874.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003322 | 18/10/2017 | 1123.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FAIXAS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 3m X 1m, E BANNERS DESTINADO A FEIRA DE SAÚDE,JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003324 | 18/10/2017 | 2460.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO MODELO TOTEM M2 ACRILICO COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003327 | 19/10/2017 | 1420.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E ACRÍLICO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/10/2017 | 720.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA SALA DE AULA PROVISÓRIA. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003334 | 19/10/2017 | 10477.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003335 | 19/10/2017 | 4796.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/10/2017 | 3400.00 | 00096507187453 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO CAMINHÃO REBOQUE PARATRANSPORTE DE ÔNIBUS E VEÍCULOS, ATÉ A OFICINA DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003328 | 19/10/2017 | 2460.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO MODELO TOTEM M2 ACRILICO COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/10/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/10/2017 | 70.00 | 00005695734401 | MARIA DO SOCORRO NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/10/2017 | 70.00 | 00036003280425 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/10/2017 | 148.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/10/2017 | 110.00 | 00008664602417 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA OS USÚARIOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 20/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/10/2017 | 320.00 | 00011006202498 | DÉBORA RODRIGUES DA SILVA MOTA | REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS (02) CAMA ELÁSTICA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADO AOS USÚARIOS DO SCFV NO DIA 20/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/10/2017 | 900.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA AO FALECIDO KAUN LEITE CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/10/2017 | 1700.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA AO FALECIDO JOSE LUCAS LEITE CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/10/2017 | 1900.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA AO FALECIDO AGRINALDO PINTO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/10/2017 | 5638.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382017 | 0003344 | 20/10/2017 | 60000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003345 | 20/10/2017 | 50000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003346 | 20/10/2017 | 50000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382017 | 0003347 | 20/10/2017 | 80000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003348 | 20/10/2017 | 8000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003349 | 20/10/2017 | 4000.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003350 | 20/10/2017 | 8000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003351 | 20/10/2017 | 4000.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAUDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 218/2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/10/2017 | 195.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/10/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/10/2017 | 1510.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/10/2017 | 2303.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SATEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/10/2017 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003365 | 23/10/2017 | 5027.67 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003370 | 23/10/2017 | 1507.51 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003369 | 23/10/2017 | 281.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003368 | 23/10/2017 | 1010.98 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003371 | 23/10/2017 | 5050.77 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003376 | 23/10/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003372 | 23/10/2017 | 873.62 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003366 | 23/10/2017 | 9501.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003367 | 23/10/2017 | 872.53 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLDA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003373 | 23/10/2017 | 1774.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003374 | 23/10/2017 | 586.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003375 | 23/10/2017 | 335.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003377 | 23/10/2017 | 1236.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/10/2017 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFREENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM VISA PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/10/2017 | 1874.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/10/2017 | 418.80 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOZE PROTETORES FPS 50 200 ML A SEREM ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/10/2017 | 256.68 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM ENTREGUES A PACIENTES CONFORME NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2017 | 317.14 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM ENTREGUES A PACIENTES CONFORME NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/10/2017 | 1300.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/10/2017 | 150.00 | 00007046869456 | ALCIMAR GONZAGA DE ARAÚJO E OUTROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/10/2017 | 160.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AVISOS (VINHETA) PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO (SETEMBRO AMARELO-PREVENÇÃO AO SUICIDIO; CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA ,CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA )CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/10/2017 | 150.00 | 00096566175415 | MARIA LEITE FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/10/2017 | 210.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/10/2017 | 136.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENETE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÕES GLP ACONDICIONADO 13KG PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/10/2017 | 140.00 | 00003921764408 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/10/2017 | 140.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/10/2017 | 480.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003397 | 26/10/2017 | 5619.72 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/10/2017 | 78.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/10/2017 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003400 | 26/10/2017 | 586.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003401 | 26/10/2017 | 1774.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003396 | 26/10/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/10/2017 | 13072.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003402 | 27/10/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/10/2017 | 22858.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/10/2017 | 350.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESA DECORRENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DO MATERIAL DE RG E CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003417 | 27/10/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/10/2017 | 100.00 | 00008193057406 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/10/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003403 | 27/10/2017 | 1022.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFEIÇÃO COMPLETA EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/10/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/10/2017 | 1928.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/10/2017 | 5730.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/10/2017 | 8688.42 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/10/2017 | 402.20 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/10/2017 | 32422.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003420 | 27/10/2017 | 88780.78 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, REFERENTE AO CT:C1006385-78/2013,PELO MINISTÉRIO DO TURISMO PELO PROGRAMAMTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. | 02142016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/10/2017 | 10886.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/10/2017 | 8498.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/10/2017 | 5116.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/10/2017 | 7876.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2017 | 10575.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2017 | 17031.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2017 | 5370.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2017 | 9273.05 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2017 | 14648.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2017 | 6543.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2017 | 10137.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2017 | 9329.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2017 | 937.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003448 | 30/10/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/10/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DOCARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (15085-1) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2017 | 937.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2017 | 215.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO SEGIRO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2017 | 65.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2017 | 35968.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2017 | 106.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO SERVIDO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA ENFERMAGEM AOS PROFISSINAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003459 | 30/10/2017 | 1716.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 44 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2017 | 1300.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2017 | 937.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2017 | 1874.00 | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2017 | 2268.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2017 | 1036.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003467 | 30/10/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2017 | 235.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2017 | 1021.26 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS DO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2017 | 480.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE ACONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-JP, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, DURANTE OS DIAS 31 DE OUTUBRO Á 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2017 | 21813.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2017 | 84436.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/10/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2017 | 12843.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2017 | 20995.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2017 | 13569.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2017 | 280.00 | 00091112907491 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2017 | 140.00 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003470 | 31/10/2017 | 2200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2017 | 21813.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2017 | 144.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2017 | 2400.00 | 00009080821420 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,JUNTO SEC DE ADMISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2017 | 3500.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003472 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2017 | 350.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3404 DO PESSOAL DO SCFV-CONTRATO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2017 | 320.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCINALDO F DE SOUSA TERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CARRO PIPA COM SOLDA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2017 | 580.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2017 | 3297.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3440 DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003489 | 01/11/2017 | 69309.53 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº127/2017. | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003485 | 01/11/2017 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003480 | 01/11/2017 | 344.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS SNECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2017 | 85.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE ÁREA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SMAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003482 | 01/11/2017 | 1934.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO MASTER MEMORIA 4G HD 500GB E MOCHILA MULTILESER ATLETIC,PARA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003483 | 01/11/2017 | 390.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003484 | 01/11/2017 | 293.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO ESTABILIZADOR MICROSOL, MANUTENÇÃO NOBREAK 1200VA, ENCHIMENTO TONER SAMSUNG E FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO MICRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2017 | 2650.00 | 00040984230904 | JOAO LUIZ SIMAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2017 | 640.00 | 00004777762483 | WIRAMY LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/11/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/11/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS ATOS PÚBLICOS, CAMPANHAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003495 | 03/11/2017 | 932.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003496 | 03/11/2017 | 1962.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/11/2017 | 350.00 | 00006760623428 | LUCIVAGNA MORAIS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS,A SER REALIZADO NOS DIAS 08 9 E 10 DE NOVEMBRO/2017 NO AUDITÓRIO DO LITORAL HOTEL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/11/2017 | 350.00 | 00000967261481 | LINA MARIA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS,A SER REALIZADO NOS DIAS 08 9 E 10 DE NOVEMBRO/2017 NO AUDITÓRIO DO LITORAL HOTEL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/11/2017 | 350.00 | 00003921764408 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS,A SER REALIZADO NOS DIAS 08 9 E 10 DE NOVEMBRO/2017 NO AUDITÓRIO DO LITORAL HOTEL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLATB (624013-8) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/11/2017 | 937.00 | 00059399856453 | EUNILDES GONÇALVES JACINTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152017 | 0003507 | 06/11/2017 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/11/2017 | 1874.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/11/2017 | 122.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/11/2017 | 90.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE Á OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/11/2017 | 51314.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 00022798920158150211, REU DO PROCESSO TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003520 | 07/11/2017 | 873.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/11/2017 | 340.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/11/2017 | 25.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624028-6 (CONSTRUÇÃO DE UBS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/11/2017 | 275.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/11/2017 | 580.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/11/2017 | 810.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN LOCADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/11/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/11/2017 | 1677.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DURANTE 43 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS CAÇAMBAS E MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003535 | 08/11/2017 | 605.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003536 | 08/11/2017 | 552.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/11/2017 | 490.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA EM CÃES E GATOS,REALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/11/2017 | 490.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA EM CÃES E GATOS,REALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/11/2017 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECÉM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/11/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/11/2017 | 425.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/11/2017 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003537 | 08/11/2017 | 1048.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003534 | 08/11/2017 | 424.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/11/2017 | 70.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/11/2017 | 490.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/11/2017 | 140.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOPARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, , CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/11/2017 | 70.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/11/2017 | 350.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMNETO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/11/2017 | 350.00 | 00004287009428 | MARIA ROSILENE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/11/2017 | 455.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULO GOL A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003544 | 09/11/2017 | 830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20, A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003546 | 09/11/2017 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003550 | 09/11/2017 | 1502.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003554 | 09/11/2017 | 3396.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/11/2017 | 1439.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2017 | 2289.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/11/2017 | 140.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003540 | 09/11/2017 | 2135.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003543 | 09/11/2017 | 6815.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003548 | 09/11/2017 | 3367.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003551 | 09/11/2017 | 307.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003556 | 09/11/2017 | 832.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003558 | 09/11/2017 | 566.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/11/2017 | 11992.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PESSOAL DE APOIO DO ENSINO, COMP.09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/11/2017 | 26281.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP.09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/11/2017 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.09/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003547 | 09/11/2017 | 601.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003555 | 09/11/2017 | 2164.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/11/2017 | 160.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AVISOS (VINHETA) PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO (SETEMBRO AMARELO-PREVENÇÃO AO SUICIDIO; CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA ,CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA )CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003553 | 09/11/2017 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003557 | 09/11/2017 | 1028.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003545 | 09/11/2017 | 2395.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CAMINHÃO COMPACTADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/11/2017 | 2160.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS-PAIF COMP.09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003549 | 09/11/2017 | 27.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2017 | 796.97 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003612 | 10/11/2017 | 887.09 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2017 | 2450.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS A,B,C E DE, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2017 | 880.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003587 | 10/11/2017 | 1820.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DAS MÁQUINAS, CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2017 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DE PEDREIRO,TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003605 | 10/11/2017 | 4927.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADESDA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003610 | 10/11/2017 | 6274.81 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESE S10L, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/11/2017 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2017 | 25.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2017 | 620.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS NO NASF,UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2017 | 700.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZADE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2017 | 612.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS: PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO, PREVENÇÃO INCEND., PAR PLACAS OFICIAL, SEG. OBRIGATORIO, DO VEÍCULO OFX 7764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2017 | 240.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS: PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO, PREVENÇÃO INCEND., PAR PLACAS OFICIAL, SEG. OBRIGATORIO, DO VEÍCULO ÂMBULANCIA QFF 6597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2017 | 232.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS: PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO, PREVENÇÃO INCEND., SEG. OBRIGATORIO, DO VEÍCULO GOL PLACA OETTO 128 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2017 | 418.80 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOZE PROTETORES FPS 50 200 ML A SEREM ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2017 | 10575.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2017 | 1460.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2017 | 8329.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2017 | 18031.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2017 | 2079.79 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003606 | 10/11/2017 | 1264.31 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/11/2017 | 640.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/11/2017 | 117.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2017 | 669.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003584 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003588 | 10/11/2017 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2017 | 291.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2017 | 522.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003617 | 10/11/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONTRATO Nº031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2017 | 620.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003585 | 10/11/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | RFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003586 | 10/11/2017 | 2262.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 58 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNIOCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003591 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2017 | 1397.20 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003601 | 10/11/2017 | 1057.26 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003603 | 10/11/2017 | 5324.11 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2017 | 364.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND SEG. OBRIGATORIO 2017 O VEÍCULO PLACA QFV 168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2017 | 90.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2017 | 128.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2017 | 84.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2017 | 280.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0003599 | 10/11/2017 | 3324.42 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0003608 | 10/11/2017 | 1317.34 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL -S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2017 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2017 | 326.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2017 | 150.00 | 00005918245405 | MARIANA RIBEIRO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0003614 | 10/11/2017 | 1491.68 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003597 | 10/11/2017 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0003602 | 10/11/2017 | 842.33 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003623 | 13/11/2017 | 2732.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/11/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003624 | 13/11/2017 | 1449.54 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/11/2017 | 360.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL ECG 80X30, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/11/2017 | 2694.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003621 | 13/11/2017 | 839.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS FEITO NO MURO DO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/11/2017 | 113.17 | 07077615000408 | MOSSORO MALHAS | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003622 | 13/11/2017 | 2580.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/11/2017 | 429.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/11/2017 | 330.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO PÁTIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIUNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/11/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/11/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/11/2017 | 840.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/11/2017 | 720.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/11/2017 | 720.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/11/2017 | 760.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/11/2017 | 760.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/11/2017 | 800.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/11/2017 | 880.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/11/2017 | 760.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/11/2017 | 560.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/11/2017 | 680.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003653 | 14/11/2017 | 1502.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/11/2017 | 103.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/11/2017 | 856.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS DO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/11/2017 | 200.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/11/2017 | 2811.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LIBRAS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003637 | 14/11/2017 | 3367.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003638 | 14/11/2017 | 307.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/11/2017 | 937.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/11/2017 | 178.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/11/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/11/2017 | 425.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/11/2017 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECÉM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/11/2017 | 280.00 | 00031553934830 | WILLIAMS DE CASTRO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/11/2017 | 70.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/11/2017 | 320.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/11/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003682 | 16/11/2017 | 790.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/11/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAIS, DURANTE OS DIAS 16 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003663 | 16/11/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO D, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEICULO GOL PLACA OFE 3562 DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003664 | 16/11/2017 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO D, ALINHAMENTO, BALANCEAMNETO E MONTAGEM DO VEICULO GOL PLACA OFE 3562 DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003671 | 16/11/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEICULO PLACA OFE 3552, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003672 | 16/11/2017 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003673 | 16/11/2017 | 145.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMNETO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA OFX 3127, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/11/2017 | 570.00 | 00010887773419 | LAERCIA TOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS, QUE PARTICIPAM DE TREINAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003675 | 16/11/2017 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFX 3127, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003679 | 16/11/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEICULO PLACA OFY 8824, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/11/2017 | 65.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2017 | 743.45 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003665 | 16/11/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT MOBI PLACA QFU 7168, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003667 | 16/11/2017 | 790.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT MOBI PLACA QFU 7168, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003669 | 16/11/2017 | 4400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGE 3917, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/11/2017 | 830.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDARIO DA SILVA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUZA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ALUNO COM NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL NA TURMA DA REFERIDA PROFESSORA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/11/2017 | 215.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO ESTUDANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003678 | 16/11/2017 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175-70, PARA O VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFY 8824) A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/11/2017 | 56.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2017 | 92.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003668 | 16/11/2017 | 2240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2017 | 937.00 | 00006690991474 | JOSEFA LEITE PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003684 | 16/11/2017 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/11/2017 | 937.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003686 | 17/11/2017 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003687 | 17/11/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003703 | 20/11/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT MOBI PLACA QFU 7168, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/11/2017 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DA FALECIDA IZAMARA LIRA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2017 | 229.16 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO SEGURO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2017 | 350.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PROGRAMANACIONAL DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/11/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2017 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/11/2017 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/11/2017 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/11/2017 | 70.00 | 00070909877440 | UILMA PEREIRA LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/11/2017 | 70.00 | 00008526943421 | MARIA ADRIANA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/11/2017 | 70.00 | 00006871581413 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/11/2017 | 70.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/11/2017 | 70.00 | 00005842475405 | PEDRINA CORDEIRO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PÉCUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DE SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/11/2017 | 165.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/11/2017 | 525.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/11/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/11/2017 | 525.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/11/2017 | 296.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP), JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/11/2017 | 694.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP), JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/11/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/11/2017 | 1280.00 | 09256645000164 | HOSPITEC CONSERTOS TEC DE APARELHOS HOSP LTDA | REFERENTE AO CONSERTO DE 01 ARPIRADOR DE EMERGÊNCIA PORTATIL 12V MODELO PARA USO EM AMBULÂNCIA DE MARCA NS.N CONSTANDO DE REVISÃP ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/11/2017 | 150.00 | 09112236000194 | NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003713 | 22/11/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003714 | 22/11/2017 | 558.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER,RECUPERAÇÃO DE DADOS HD E ENCHIMENTO DE TONNER, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003715 | 22/11/2017 | 697.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP COLOR E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003716 | 22/11/2017 | 2355.41 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTES DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D AGUA E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO DIARIO DE 14KM.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0003718 | 22/11/2017 | 2795.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV PANASONIC 32P LED HD HDMI USB E UMA TV 32P SEMP TOSHIBA LED HD USB PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0003719 | 22/11/2017 | 467.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO CADEIRAS DE PLASTICO S/BRAÇO,UM LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX PLUS E DUAS MESA PLÁSTICA CABO BRANCA,PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003735 | 23/11/2017 | 394.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003730 | 23/11/2017 | 1068.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003731 | 23/11/2017 | 1650.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/11/2017 | 6523.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003722 | 23/11/2017 | 3300.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003729 | 23/11/2017 | 479.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAPANHAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003721 | 23/11/2017 | 2855.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/11/2017 | 1647.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003733 | 23/11/2017 | 2375.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003734 | 23/11/2017 | 725.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003723 | 23/11/2017 | 741.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 19 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/11/2017 | 2568.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/11/2017 | 238.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003737 | 23/11/2017 | 314.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003724 | 23/11/2017 | 1872.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 48 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003732 | 23/11/2017 | 674.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003736 | 23/11/2017 | 320.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/11/2017 | 66.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO NEGRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003739 | 24/11/2017 | 2055.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0003743 | 24/11/2017 | 3300.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003753 | 27/11/2017 | 3962.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003752 | 27/11/2017 | 622.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003748 | 27/11/2017 | 702.96 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003750 | 27/11/2017 | 618.68 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/11/2017 | 218.47 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003744 | 27/11/2017 | 2855.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003747 | 27/11/2017 | 218.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003751 | 27/11/2017 | 859.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003759 | 27/11/2017 | 867.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS PARA CAMPANHAS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/11/2017 | 453.34 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003749 | 27/11/2017 | 753.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/11/2017 | 1620.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A 01 TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.( VACINAS DE INALANTES) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/11/2017 | 350.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/11/2017 | 54.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PORTO ALEGRE/RS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/11/2017 | 177.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/11/2017 | 250.00 | 00004197842414 | MARIA JAÍRA BARROS SEGUNDA | EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2016 E PREENCHIMENTO DO SIPACTO DO ANO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003758 | 27/11/2017 | 2590.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNESR PARA CAMPANHAS: SETEMBRO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,JUNTO A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003766 | 28/11/2017 | 624.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT OFX 3127 A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/11/2017 | 2568.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/11/2017 | 1620.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A 01 TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO PARA UMA PESSOA DO MUNICÍPIO.( VACINAS DE INALANTES) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/11/2017 | 41449.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2017 | 238.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/11/2017 | 22734.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/11/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/11/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/11/2017 | 13010.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003761 | 28/11/2017 | 4400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 04(QUATRO) CAMARAS DE AR E 04(QUATRO) PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM AREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA,CONFORME CONVÊNIO Nº0403/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003764 | 28/11/2017 | 867.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS PARA CAMPANHAS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/11/2017 | 82228.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/11/2017 | 3833.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/11/2017 | 20717.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/11/2017 | 21157.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/11/2017 | 11997.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTTITUTO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/11/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/11/2017 | 12743.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/11/2017 | 8518.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/11/2017 | 4764.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/11/2017 | 1928.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/11/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SCFV-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/11/2017 | 7658.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/11/2017 | 5668.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2017 | 937.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003765 | 28/11/2017 | 2590.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNESR PARA CAMPANHAS: SETEMBRO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,JUNTO A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2017 | 10374.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/11/2017 | 6543.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/11/2017 | 8991.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/11/2017 | 5370.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/11/2017 | 26007.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/11/2017 | 12025.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/11/2017 | 14232.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/11/2017 | 10855.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2017 | 762.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DA PRAÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/11/2017 | 30415.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/11/2017 | 9250.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/11/2017 | 937.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/11/2017 | 275.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DA PRAÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2017 | 640.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2017 | 520.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2017 | 264.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA''ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊ DE NOVEMBRO DE 2017 (PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA ÂNGELA RAMOS BATISTA) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/11/2017 | 0.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/11/2017 | 350.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/11/2017 | 2100.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. DE GUSMÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE PARA PREENCHIMENTO DO DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO JUNTO AO PAR (PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS DO MEC) E FORMAÇÃO COM GESTORES E EQUIPE PEDAGÓGICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2017 | 1874.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA EMEF JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA MARIA ELIZABETH FERREIRA, QUE SE ENCONTRA -SE EM LINCENÇA MATERNIDADE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/11/2017 | 937.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/11/2017 | 215.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO ESTUDANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/11/2017 | 490.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/11/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/11/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/11/2017 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2017 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÃNCIA NOTURNA DOS PREDIOS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003809 | 29/11/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/11/2017 | 70.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003824 | 30/11/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003835 | 30/11/2017 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003823 | 30/11/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2017 | 112.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2017 | 490.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2017 | 920.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E PRODUÇÃO/ MONTAGEM DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE HORTALIÇAS, REALIZADOS DURANTE O PROJETO " JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL'' NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2017 | 480.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDARIO DA SILVA | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ALUNO COM NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL NA TURMA DA REFERIDA PROFESSORA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2017 | 950.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA EMEF GERMINIANO LEITE SOBRINHO SITUADA NO SÍTIO NICÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2017 | 380.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2017 | 4200.00 | 00026737850510 | MARLYSE LEÃO DA SILVA DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES MULTIPLICADORES, ACERCA DO PROJETO "DE OLHO NA PROVA BRASIL", REALIZADO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E PROFESSORES DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2017 | 960.00 | 00007911005451 | MARIA JANAINA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA DA PROFESSORA MARIA DIONE DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM FUNÇÃO DA EXISRÊNCIA DE ALUNO COM NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL NA TURMA DA REFERIDA PROFESSORA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2017 | 465.50 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA A AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2017 | 275.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE D 700 21L REF.K000564 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003834 | 30/11/2017 | 3177.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCA BÁSICA,POLO E CONJUNTO INFANTIL SHORTE E CAMISA DESTINADAS AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (15085-1) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2017 | 37.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003843 | 01/12/2017 | 2545.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2017 | 6543.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2017 | 390.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO 10 HORAS TRABALHADAS, NOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2017 | 380.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PIANCO/PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2017 | 5054.62 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/12/2017 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003846 | 04/12/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONTRATO Nº031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/12/2017 | 21157.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003856 | 04/12/2017 | 32007.16 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº127/2017. | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/12/2017 | 1800.00 | 19791472000138 | ELI IELPO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REDE POLIETILENO DE FIO PARA A QUADRA DE VOLEI DA PRAÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/12/2017 | 530.00 | 00009106206441 | BRUNO SILVA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/12/2017 | 70.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO,CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UPE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/12/2017 | 90.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/12/2017 | 79.66 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (15085-1) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0003860 | 05/12/2017 | 9900.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA (EQUIPO ODONTOLOGICO,PEDALREFLETOR,CUSPIDEIRA,MOCHO), PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/12/2017 | 4988.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ QUADROS DE VIDRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003858 | 05/12/2017 | 4400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM AREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA,CONFORME CONVÊNIO Nº0403/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003859 | 05/12/2017 | 2500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM AREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA,CONFORME CONVÊNIO Nº0403/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/12/2017 | 1023.77 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JULIA FERREIRA DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/12/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS ATOS PÚBLICOS, CAMPANHAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/12/2017 | 120.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERENTE A MANUTENÇÃO (LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA E REVISÃO) DO RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003867 | 06/12/2017 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/12/2017 | 293.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02) CACHIMBO PARA MICROFONE SEM FIO,(02) MICROFONE COM FIO,E (02) PEDESTRAL ASK MICROFONE SIMPLES, PARA S SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/12/2017 | 2300.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/12/2017 | 2612.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/12/2017 | 11619.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/12/2017 | 25.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624028-6 (CONSTRUÇÃO DE UBS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/12/2017 | 9004.11 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/12/2017 | 17003.14 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/12/2017 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/12/2017 | 207.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003919 | 08/12/2017 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/12/2017 | 6462.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/12/2017 | 937.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DA CAÇAMBA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003903 | 08/12/2017 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ,DIESEL, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P 10 TONELADAS , DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003905 | 08/12/2017 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ,DIESEL, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P 10 TONELADAS , DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003906 | 08/12/2017 | 160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOCADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003907 | 08/12/2017 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003914 | 08/12/2017 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003916 | 08/12/2017 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ,DIESEL, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P 10 TONELADAS , DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003920 | 08/12/2017 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600KM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003921 | 08/12/2017 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ,DIESEL, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P 10 TONELADAS , DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/12/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003901 | 08/12/2017 | 10036.53 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, REFERENTE AO ADITIVO FEITO EM FUNÇÃO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇO NECESSÁRIOS ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE | 02142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/12/2017 | 600.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00008791501490 | ALISSON LOPES RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER E BALNEÁRIO (LOCAÇÃO DO ESPAÇO,CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), OFERTADA AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" E AO GRUPO DE MULHERES "MULHER EM AÇÃO",ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/12/2017 | 937.00 | 00006690991474 | JOSEFA LEITE PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/12/2017 | 132.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA BARROS DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/12/2017 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA BARROS DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/12/2017 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVENCIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/12/2017 | 78.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVENCIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/12/2017 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FABIANA RODRIGUES PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/12/2017 | 83.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/12/2017 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/12/2017 | 68.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO LAURINDO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/12/2017 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/12/2017 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA MARIA ADRIANA ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/12/2017 | 89.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/12/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/12/2017 | 296.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/12/2017 | 477.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/12/2017 | 350.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICO NO SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/12/2017 | 1097.00 | 00005658921422 | FLAVIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2017 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COBRINDO O ATESTADO DA SERVIDORA RITA DE KÁCIA CAVALCANTE DA SILVA, MATRICULA Nº22003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/12/2017 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECÉM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/12/2017 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/12/2017 | 425.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/12/2017 | 75.00 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/12/2017 | 4136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003908 | 08/12/2017 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO, DIESEL PORTE MEDIO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003909 | 08/12/2017 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO, DIESEL PORTE MEDIO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003911 | 08/12/2017 | 370.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003912 | 08/12/2017 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003913 | 08/12/2017 | 1559.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX7764, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003915 | 08/12/2017 | 925.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX3127 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003918 | 08/12/2017 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO, DIESEL PORTE MEDIO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003924 | 08/12/2017 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003931 | 08/12/2017 | 365.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/12/2017 | 2395.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003898 | 08/12/2017 | 3140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM AREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA,CONFORME CONVÊNIO Nº0403/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/12/2017 | 840.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE LENÇÕES E TOALHAS. JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003923 | 08/12/2017 | 1650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003925 | 08/12/2017 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/12/2017 | 37.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/12/2017 | 506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/12/2017 | 515.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/12/2017 | 519.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003927 | 08/12/2017 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO - GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GRE - GUIA DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, GDE - GUIA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/12/2017 | 937.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS AO IPTU DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/12/2017 | 460.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/12/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2017 | 109.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2017 | 1020.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO DE FUTSAL ARMADOR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2017 | 937.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003945 | 11/12/2017 | 584.59 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003946 | 11/12/2017 | 2205.41 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003947 | 11/12/2017 | 734.59 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/12/2017 | 7720.52 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/12/2017 | 110.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS ,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00009505074409 | ANTONIA NAILZA L. DA SILVA | REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00004724171421 | JOSEFA BARROS DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/12/2017 | 1900.00 | 00005020589438 | DAMIAO GILVAN GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO DE 2017, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003973 | 11/12/2017 | 801.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003974 | 11/12/2017 | 4000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003981 | 11/12/2017 | 3230.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003982 | 11/12/2017 | 562.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/12/2017 | 740.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003988 | 11/12/2017 | 2820.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/12/2017 | 1050.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/12/2017 | 937.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/12/2017 | 640.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA NO SÍTIO NICÓ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LIBRAS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/12/2017 | 937.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA EMEF JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA MARIA ELIZABETH FERREIRA, QUE SE ENCONTRA -SE EM LINCENÇA MATERNIDADE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/12/2017 | 937.00 | 00008987863476 | GERALDA DANIELA ARAÚJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,TENDO EM VISTA A CONCESSÃO MÉDICA DA FUNCIONÁRIA TITULAR DA REFERIDA FUNÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/12/2017 | 3500.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/12/2017 | 920.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/12/2017 | 70.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/12/2017 | 3680.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 80,00, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003987 | 11/12/2017 | 2160.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE AMBULANCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/12/2017 | 1300.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/12/2017 | 700.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/12/2017 | 310.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E TORAX REALIZADO NA PACIENTE GEYSA FERREIRA RAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/12/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/12/2017 | 937.00 | 00059399856453 | EUNILDES GONÇALVES JACINTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003977 | 11/12/2017 | 5000.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003978 | 11/12/2017 | 4600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003980 | 11/12/2017 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/12/2017 | 3350.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | REFERENTE A IMPRESSÃO DE REVISTA COM DIVULGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003986 | 11/12/2017 | 858.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/12/2017 | 740.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE/PB. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/12/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PERTEIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0003960 | 11/12/2017 | 18000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | REFERENTE AO SHOW DA BANDA RANNIERY GOMES, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/12/2017 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003975 | 11/12/2017 | 38840.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB(EMANCIPAÇÃO POLITÍCA) DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES TECNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL Nº 02/2017 E CONTRATO DE Nº 114/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2017 | 780.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/12/2017 | 4158.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/12/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/12/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003961 | 11/12/2017 | 1794.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 46 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS, CARRO PIPAS E MAQUINAS DO PAC. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/12/2017 | 1320.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/12/2017 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO E OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/12/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/12/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003989 | 11/12/2017 | 2680.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DAS MÁQUINAS, CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/12/2017 | 700.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O DURANTE OS MESES E SETEMBRO OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/12/2017 | 700.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003995 | 11/12/2017 | 5000.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO.DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DOCARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/12/2017 | 280.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BOLOS E DOCES) PARA O ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO "ORGULHO PAI É TER PAI PRESENTE" DESENVOLVIDO JUNTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO E SEUS PARCEIROS, PELA EQUIPE DA ESTRÁTEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF E NÚCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017 NO AUDITÓRIO DA UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004001 | 11/12/2017 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/12/2017 | 400.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/12/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/12/2017 | 5428.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2017., JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/12/2017 | 2800.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004018 | 12/12/2017 | 8635.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIO COMUM,RECEITUÁRIO TIPO B AZUL, BOLETIN DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL,REQUISIÇÃO EXAME,RESULTADO DE EXAME,REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO,ENVELOPE TIMBRADO,CARTÃO DA FAMÍLIA E CARTÃO VACINA DE CRIANÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/12/2017 | 700.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/12/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/12/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/12/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/12/2017 | 2782.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PRÉDIO VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/12/2017 | 300.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DAS ARVORES PODADAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/12/2017 | 937.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/12/2017 | 937.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004024 | 12/12/2017 | 1691.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTAZ DE CAMPANHA DE BEBIDAS ALCOOLICAS E PANFLETOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/12/2017 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004020 | 12/12/2017 | 980.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOSTILA DE MUSICA (CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO) PARA AULA DE MÚSICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004046 | 12/12/2017 | 3264.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE A CONFECÇÃO LONAS COM IMPRESSÃO,BANNERS,FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/12/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004017 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/12/2017 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/12/2017 | 580.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES,PARA EVENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/12/2017 | 50.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MENOS VAZADO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. ANO 2017. EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/12/2017 | 400.00 | 00007248381470 | JOSÉ BATISTA IRMÃO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. ANO 2017. EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/12/2017 | 900.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. ANO 2017. EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/12/2017 | 200.00 | 00013604893470 | MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. ANO 2017. EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/12/2017 | 100.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. ANO 2017. EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/12/2017 | 50.00 | 00013604893470 | MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. ANO 2017. EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/12/2017 | 3520.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 80,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/12/2017 | 3040.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 80,00, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/12/2017 | 65.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004047 | 12/12/2017 | 2200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004022 | 12/12/2017 | 3000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS(CLASSE C/41 FOLHAS NORMAL,FUNDAMENTAL 1,INFANTIL E CLASSE DO 6 AO 9 ANO)HIST´TORICO ESCOLAR E ENCARDENAÇÃO MATERIA A4, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/12/2017 | 1280.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/12/2017 | 1874.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/12/2017 | 937.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/12/2017 | 937.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LIBRAS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004043 | 12/12/2017 | 675.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS(CLASSE C/41 FOLHAS NORMAL,FUNDAMENTAL 1,INFANTIL E CLASSE DO 6 AO 9 ANO)HIST´TORICO ESCOLAR E ENCARDENAÇÃO MATERIA A4, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/12/2017 | 112.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/12/2017 | 818.84 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS DO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/12/2017 | 7850.00 | 23778771000100 | JOSEFA CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO TOMBAMENTO DE BENS EM TODA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMPREENDENDO O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. VISTORIAS IN LOCO E RELATÓRIO FEITO EM SOFTWARE DA EMPRESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/12/2017 | 643.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004073 | 15/12/2017 | 253.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX,ESTABILIZADOR E BATERIA VRLA JUNTO A SEC DE ADMONISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/12/2017 | 600.00 | 00009478127411 | CLEUDIENE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO COPEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/12/2017 | 262.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004075 | 15/12/2017 | 106.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP COLOR E PRETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004076 | 15/12/2017 | 543.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER HP E COMPATÍVEL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004077 | 15/12/2017 | 325.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/12/2017 | 1097.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO Á 01 DE DEZEMBRO DE 2017, COBROINDO FÉRIAS DO SERVIDOR RICARDO LEITE DE SOUSA-MATRÍCULA 24118, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/12/2017 | 694.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP), DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/12/2017 | 525.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/12/2017 | 100.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004066 | 15/12/2017 | 1058.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER HP, REFIL DE TINTA EPSON E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/12/2017 | 941.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, ENCHIMENTO DE TONER HP,RECICLAGEM DE TONER E ENCHIMENTO DE TONER SANSUMG DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/12/2017 | 250.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A CONCERTO DE PLACA MÃE JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/12/2017 | 129.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO E ENCHIMENTO DE TONER SANSUMGJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004074 | 15/12/2017 | 636.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED,CILINDRO HP E ROTEADOR 300M, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/12/2017 | 90.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2017 | 1800.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR PARTE DA BANDA NÉLIO & DIEGO,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017,NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/12/2017 | 3000.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS, RANIERY GOMES, PERUANO E FELIPÃO QUE SE APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/12/2017 | 3375.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRÓ,RANIERY GOMES, E FELIPÃO E FORRÓ MORAL DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/12/2017 | 1060.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2017 NAS FESTAS DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004072 | 15/12/2017 | 274.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E PD UNIDADE DIGITAL, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/12/2017 | 450.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E AO FORNECIMENTO DE 600 (UNID) DE DOCES E SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS CONSELHOS DA ASSITENCIA SOCIAL (CONSELHO DO IDOSO,CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/12/2017 | 49.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/12/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004057 | 15/12/2017 | 4810.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004059 | 15/12/2017 | 6147.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/12/2017 | 419.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/12/2017 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/12/2017 | 5000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SÍTIO SCAITITÚ MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/12/2017 | 10854.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/12/2017 | 9218.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/12/2017 | 4684.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/12/2017 | 1279.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/12/2017 | 983.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO PESSOAL DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/12/2017 | 2100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624013-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/12/2017 | 29099.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/12/2017 | 8394.05 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/12/2017 | 4919.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/12/2017 | 937.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA NA EXECUÇÃO DE VISITAS COM A ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/12/2017 | 6571.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/12/2017 | 5766.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/12/2017 | 450.00 | 00031321887434 | MARIA SYLVANI RAMOS E OUTROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/12/2017 | 723.79 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004110 | 18/12/2017 | 719.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/12/2017 | 8019.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004114 | 18/12/2017 | 799.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/12/2017 | 2220.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/12/2017 | 19510.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DE APOIO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/12/2017 | 18774.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL FUNDAMENTAL DO 40 %. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/12/2017 | 72464.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2017 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES E OUTRAS FUNÇÕES), CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/12/2017 | 16231.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO INFANTIL (PROFESSORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/12/2017 | 12810.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/12/2017 | 350.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 8002-0 (FPM) PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/12/2017 | 32281.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/12/2017 | 332.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/12/2017 | 184.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/12/2017 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/12/2017 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004111 | 18/12/2017 | 500.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004112 | 18/12/2017 | 415.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004115 | 18/12/2017 | 519.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/12/2017 | 950.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA( RINS E VIAS URINARIAS,TIREOIDE,MORFOLOGICA),CONSULTA COM GASTROENTENOLOGISTA E EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/12/2017 | 250.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A CONCERTO DE PLACA MÃE JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/12/2017 | 20556.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004113 | 18/12/2017 | 105.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004117 | 18/12/2017 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/12/2017 | 3565.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/12/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/12/2017 | 1097.00 | 00031553934830 | WILLIAMS DE CASTRO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO Á 01 DE DEZEMBRO DE 2017, COBROINDO FÉRIAS DO SERVIDOR RICARDO LEITE DE SOUSA-MATRÍCULA 24118, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/12/2017 | 480.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE ACONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-JP, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004127 | 19/12/2017 | 7612.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004128 | 19/12/2017 | 8890.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004129 | 19/12/2017 | 1240.59 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004126 | 19/12/2017 | 2065.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15111-4 (GESTAO BOLSA FAMILIA) CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA 15115-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004131 | 20/12/2017 | 1939.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004132 | 20/12/2017 | 1666.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004130 | 20/12/2017 | 919.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2017 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2017 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2017 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2017 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2017 | 70.00 | 00010616237421 | JOSEFA ROSANGELA PEREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2017 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004133 | 20/12/2017 | 65301.56 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO CONTRATO 1022676-59/2015- PAVIMENTAÇÃO PELO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00592016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004156 | 21/12/2017 | 8873.26 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0004157 | 21/12/2017 | 1816.44 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/12/2017 | 1060.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | REFERENTE A ORTESE PARA MEBRO SUPERIOR INFANTIL E ORTOTESE LONGA FIXA PARA MEMBRO INFERIOR ORTOPAR, PARA JOSEFA NICOLLY ARAÚJO DE ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004175 | 21/12/2017 | 3324.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0004159 | 21/12/2017 | 531.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/12/2017 | 24.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004176 | 21/12/2017 | 1524.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/12/2017 | 937.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS AO IPTU DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/12/2017 | 820.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS, MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/12/2017 | 937.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004153 | 21/12/2017 | 1096.08 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004155 | 21/12/2017 | 4109.99 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004158 | 21/12/2017 | 2340.74 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA TIPO C PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004161 | 21/12/2017 | 3965.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004180 | 21/12/2017 | 688.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/12/2017 | 937.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DA CAÇAMBA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/12/2017 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PÉCUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DE SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004160 | 21/12/2017 | 1559.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004174 | 21/12/2017 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004177 | 21/12/2017 | 712.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004164 | 21/12/2017 | 3341.64 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004178 | 21/12/2017 | 976.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004154 | 21/12/2017 | 1857.09 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004162 | 21/12/2017 | 969.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004163 | 21/12/2017 | 1716.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004189 | 26/12/2017 | 1305.17 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/12/2017 | 937.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSEFA JOB CIPRIANO DE SOUZA JOB (PERÍODO DE FÉRIAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/12/2017 | 164.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/12/2017 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''MÃES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/12/2017 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/12/2017 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZACÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0004196 | 26/12/2017 | 402.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004195 | 26/12/2017 | 1308.78 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/12/2017 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004264 | 26/12/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO E CAMBAGEM, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/12/2017 | 220.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/12/2017 | 937.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/12/2017 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/12/2017 | 2200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ARRUAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004218 | 26/12/2017 | 1911.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 49 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (CAÇAMBA, CARRO PIPA E MÁQUINAS DO PAC), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/12/2017 | 937.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/12/2017 | 2120.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO SANITÁRIO, DOS BANHEIROS E CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/12/2017 | 937.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/12/2017 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/12/2017 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/12/2017 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/12/2017 | 937.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/12/2017 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/12/2017 | 1040.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/12/2017 | 937.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/12/2017 | 937.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004258 | 26/12/2017 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004270 | 26/12/2017 | 1880.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/12/2017 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA SEE TRANSPORTE ESCOLAR (13134-2) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/12/2017 | 1270.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE PORTAS E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004187 | 26/12/2017 | 7711.76 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM AREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA,CONFORME CONVÊNIO Nº0403/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004192 | 26/12/2017 | 1678.51 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA TIPO C PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004193 | 26/12/2017 | 7317.97 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004198 | 26/12/2017 | 358.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004216 | 26/12/2017 | 1638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 42 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004217 | 26/12/2017 | 1615.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009718002430 | FRANCISCA LEANDRO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004220 | 26/12/2017 | 1550.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004221 | 26/12/2017 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004222 | 26/12/2017 | 1935.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/12/2017 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E PASSAGEM DE LENÇÓIS, TOALHAS E FARDAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/12/2017 | 937.00 | 00004724171421 | JOSEFA BARROS DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009505074409 | ANTONIA NAILZA L. DA SILVA | REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE OS MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2017 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO- SERRA GRANDE, PARA INTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004251 | 26/12/2017 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004254 | 26/12/2017 | 584.59 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D' AGUA E VIRCE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 km, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004265 | 26/12/2017 | 2020.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004266 | 26/12/2017 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E INJEÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA NO MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/12/2017 | 65.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/12/2017 | 159.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/12/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 8002-0 (FPM) PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004208 | 26/12/2017 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004184 | 26/12/2017 | 951.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004197 | 26/12/2017 | 1424.55 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/12/2017 | 779.85 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE 2017,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/12/2017 | 565.80 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/12/2017 | 1000.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO PROJETO CULTURAL AFRO-BRASILEIRA,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA E A CRECHE MUNICIPA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/12/2017 | 1671.14 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES ,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004205 | 26/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/12/2017 | 1534.01 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004209 | 26/12/2017 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004212 | 26/12/2017 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004224 | 26/12/2017 | 362.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/12/2017 | 1036.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/12/2017 | 1036.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/12/2017 | 4537.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/12/2017 | 350.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESA DECORRENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DE RG E CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/12/2017 | 1874.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/12/2017 | 400.00 | 00009730609489 | DANILO MESQUITA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004260 | 26/12/2017 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/12/2017 | 580.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A RECICLAGEM DE TOMER SAMSUNG, A FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS HD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004262 | 26/12/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO D, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEICULO GOL, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004263 | 26/12/2017 | 1840.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE AMBULANCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004267 | 26/12/2017 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO D, ALINHAMENTO, BALANCEAMNETO CAMBAGEM DO VEICULO VAN LOCADA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/12/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/12/2017 | 1995.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE PREMIAÇÃO DE (05) SMARTPHONES SAMSUNG GAL J1 PARA OS ALUNOS QUE OBITIVERAM A MELHOR NOTA NA PROVA BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/12/2017 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAIS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042017 | 0004191 | 26/12/2017 | 822.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004261 | 26/12/2017 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0004190 | 26/12/2017 | 1934.52 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004210 | 26/12/2017 | 741.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO , DURANTE 19 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA D20 LOCADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ JOÃO PESSOA,JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/12/2017 | 1716.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 44 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EAMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004226 | 26/12/2017 | 2866.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/12/2017 | 2276.85 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/12/2017 | 1300.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2017 | 937.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/12/2017 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/12/2017 | 530.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SUDEMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/12/2017 | 941.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO EMCHIMENTO DE TOMER SANSUNG ML 3050, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HPM 1132, EMCHIMENTO DE TOMER HPM 1132, RECICLAGEM DE TOMER E FORMATAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2017 | 13036.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0004288 | 28/12/2017 | 2600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004304 | 28/12/2017 | 1844.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribuições ao PASEP conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2017 | 12073.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARFIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7040-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004271 | 28/12/2017 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULOGOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004275 | 28/12/2017 | 3640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO VAN LOCADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2017 | 937.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2017 | 36059.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004295 | 28/12/2017 | 2302.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004269 | 28/12/2017 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2017 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004274 | 28/12/2017 | 1180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEUS, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004300 | 28/12/2017 | 524.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2017 | 3833.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/12/2017 | 17301.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL DO 40 % REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2017 | 22700.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2017 | 80749.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2017 | 937.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2017 | 19895.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2017 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2017 | 1040.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2017 | 1040.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2017 | 760.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2017 | 1040.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2017 | 1040.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | SERVISÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2017 | 1040.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2017 | 800.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2017 | 1040.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2017 | 27315.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2017 | 1040.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2017 | 780.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2017 | 780.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E COLETA DOS GALHOS DE ARVORES PODADAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2017 | 6170.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004273 | 28/12/2017 | 7280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO PNEUS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2017 | 460.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REVISÃO NA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004306 | 28/12/2017 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2017 | 10646.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2017 | 6560.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2017 | 9085.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2017 | 9221.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2017 | 10250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2017 | 5993.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS D DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/12/2017 | 16990.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2017 | 7581.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004297 | 28/12/2017 | 740.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2017 | 4765.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004293 | 28/12/2017 | 1126.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK E QUENTINHA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004301 | 28/12/2017 | 756.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2017 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2017 | 6920.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/12/2017 | 2857.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/12/2017 | 1940.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS, DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00010695884409 | MARTA VIVIANE DE ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR PARTE DE MARTA VIVIANE DE ALMEIDA MATIAS, NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2017. NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/12/2017 | 1080.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/12/2017 | 1080.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/12/2017 | 1080.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/12/2017 | 20.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2017 | 8855.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004335 | 29/12/2017 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3112/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/12/2017 | 425.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/12/2017 | 2028.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP. 12/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/12/2017 | 2342.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.12/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/12/2017 | 1318.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL COMP.12/ 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004358 | 29/12/2017 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004363 | 29/12/2017 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/12/2017 | 2100.00 | 00001717112463 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, CAVALETES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004328 | 29/12/2017 | 2135.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/12/2017 | 218.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004331 | 29/12/2017 | 804.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004332 | 29/12/2017 | 392.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004338 | 29/12/2017 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004333 | 29/12/2017 | 455.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/12/2017 | 330.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO INFOPRMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/12/2017 | 450.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTE ATENDIDOS NOS EVENTOS: I FEIRA DE SAÚDE E CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/12/2017 | 548.50 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA, POR 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/12/2017 | 898.50 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/12/2017 | 150.00 | 00009710147870 | JOSÉ JOSINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/12/2017 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/12/2017 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/12/2017 | 92.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, A PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/12/2017 | 100.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, A PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/12/2017 | 262.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/12/2017 | 318.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/12/2017 | 179057.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2017 | 540.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE LENÇÕES E TOALHAS. JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00055987460425 | DAMIAO SOARES GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ÔNIBUS ESCOLARES ATÉ A OFICINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LIBRAS,JUNTO A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA Á PROFESSORA ITAMARA PEREIRA ZUZA EM FUNÇÃO DA MORTE DESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/12/2017 | 843.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMP.12/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/12/2017 | 8389.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMP.12/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/12/2017 | 149074.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004337 | 29/12/2017 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONTRATO Nº031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBIDATA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/12/2017 | 42555.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/12/2017 | 50.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A SERVIÇO DE EDITORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NA REVISTA P&N (POLITICAS & NEGOCIOS) . EDIÇÃO 51(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3319/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2017 | 738.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO CONCERTO DE IMPRESSORA LASER, CONCERTO DE NOBREAK PEQUENO E CONCERTO DE NOTEBOOK,JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/12/2017 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÃNCIA NOTURNA DOS PREDIOS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/12/2017 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÃNCIA NOTURNA DOS PREDIOS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/12/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER MUTIFUNCIONAL 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/12/2017 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/12/2017 | 623.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024